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昆明市东川区人民医院

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区人民医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区人民医院

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区人民医院面向全区服务，主要承担全区医疗服务、大病救治、健康体检、危急重症接转诊抢救及突发公共卫生事件的抢险救护任务；履行指导、支援农村卫生、带动农村卫生工作发展的职责；开展医学科研活动，引进和推广新技术项目，不断提高医疗技术水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置60个内设机构，包括：心内科、呼吸与危重症医学科、消化内分泌科、神经内科、肾内科、血透室、普外科、神经外科、泌尿胸外科、骨科、麻醉科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、中医科、康复科、口腔科、急诊科、老年病科、肿瘤科、感染性疾病科、皮肤科等25个临床科室；5大中心：胸痛中心、卒中、创伤中心、危重新生儿救治中心、危重症孕产妇救治中心；检验科、放射科、功能科，供应室等8个医技科室；院办、党办、人事科、医务科、科教科、控感办、质控科、护理部、信息科、医保科、财务科、、审计科、药剂科、设备科、后勤中心等18个职能部门；1个沙坝社区服务中心、2个卫生服务站（白云社区卫生服务站、金桥社区卫生服务站）、1个美沙酮门诊。

所属单位1个，是昆明市东川区储血库。

（三）重点工作概述

1.加强组织领导，严格落实目标管理责任制。贯彻落实区卫健局下发的2022年《目标责任书》，细化分解目标任务，层层落实，责任到人。

2.进一步建立各组织机构，各组织按各自的职责开展各专业工作的监督、检查、指导、评价、督促。努力使上级主管部门制定和部署的工作要求落实到实处。

3.推动医院高质量发展，我院完成“2022年度县级公立综合医院第二阶段提质达标验收”、“国家千县工程”、“国家三级公立医院绩效考核”、使医院各项工作得到持续改进和提高。

4.在东川区创建省级文明城市行动中，我院积极配合开展创建文明城市，严格按照创文工作要求，改善医院公共环境卫生，确保医院公共安全，公共文明，优美环境、优良秩序，切实改善群众看病的就医体验与满意度，顺利完成各项考核验收。

5.加强感染控制工作，未发生医院感染爆发。加强患者安全目标管理，确保医疗安全。严格审核新技术、新项目开展，放射科申报外周血管介入诊疗技术，心内科申报冠脉造影及冠脉介入治疗、永久起搏器植入术、临时起爆器植入术、先天性心脏病介入治疗技术，目前正在审批中。重大手术审批共88例；医疗纠纷4例，比2021年下降了74%，及时调查处理，处理满意率100%。以病人健康为中心，以质量安全为核心，优化救治流程，畅通急诊绿色通道，上转昆明患者527人，院前接诊913人，区内就诊率达99.80%。

6.加强药事、院感、输血管理委员会工作。规范药品耗材、院感、输血管理。药品、耗材全部实行零差率销售，强化药品耗材质量和处方调配管理，做到药品耗材账、物相符，开展临床抗菌药物使用专项整治工作，不断降低抗菌药物使用强度。严格执行《医院感染管理办法》、《消毒技术规范》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《输血法》等有关法律、法规，加强督查指导。医院感染率0.04%，同比无增减，成分输血率100%。

7.进一步强化专科品牌建设，已建成一个省级临床重点专科—呼吸与危重症医学科，同时PCCM建设通过国家认证，该科室许建林副主任医师获2021年度昆明市卫生科技人才“千工程”后备人才培养；目前在建一个省级临床重点专科—眼科；四个省级重点专科“补短板”培育项目：“重症医学科、急诊医学科、神经内科、口腔科”，其中重症医学科已于今年通过项目验收，今年已在筹备申报10个省级重点专科。

8.2022年4月22日完成与云南省阜外心血管病医院专科联盟协议签约及潘家华心内科专家工作站协议签约；2022年5月5日昆明市中医医院肺病科付义专家基层科研工作站授牌仪式；9月预申请建立昆明市第一人民医院血透科刘斌专家工作站及云南大学附属医院急诊外科吴照祥专家工作站。

9.不断提升危重孕产妇、危重新生儿救治中心能力建设，并顺利通过省级复核。新生儿科上半年收住新生儿471人；产科成功抢救5名危急孕产妇，成功率100%。

10.强化胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇及新生儿中心建设，9月通过云南省创伤中心建设。救治中心运行平稳，救治能力得到了极大提升，外转病人极大降低。康复科、老年病科、精神科获得薄弱专科建设项目资金支持。

11.2022年度昆明市卫生科研课题获准立项三项：

（1）《基于临床-疾控携手、三级医院结合、覆盖全流程的丙型肝炎消除“东川模式”的研究》项目负责人刘惠明主任医师

（2）《东川区人民医院2022-2024年呼吸科住院病人肺部结节的发生率和高危因素分析》王春伟副主治医师项目负责人

（3）《VSD负压引流联合银离子抗菌敷料对犬咬伤Ⅲ级暴露伤口治疗临床效果观察》项目负责人于娜主管护师。

12.2022年昆明市市级继续医学教育项目立项两个班：分别为呼吸内科的《基层医院慢性气道疾病诊治规范学习班（2022（A）329）278）》、眼科的《近视防控新进展学习班（2022（A）330）》。拟申报一个省级继教项目内三科的《基层糖尿病的培训班管理》。

13.选送42人到省内外三甲医院进修培训,参加住院医师规范化培训15人。其中到市级医院进修10人，省级医院22人，省外医院10人；参加学术会议18人次。邀请省内外知名专家16人次到我院开展专题讲座、技术指导，参培人员1000余人次。

14.2022年接收实习生239人，其中临床医技专业75人，护理专业164人。其中医技实习生云南中医药大学临床专业30人，昆明卫生职业学院13人，云南工程学院10人，昭通卫生职业学院9人，个人联系13人。护理实习生昆明市卫校护理专业19人，曲靖护理学校26人，昭通卫生职业学院助产、护理、共10人、云南外事外语学校36人，红河州卫生护理学校28人、昆明市卫生职业学院16人。

15.2022年接收基层医院医护人员进修培训17名。完成2022年基层卫生人才能力提升培训项目骨干医师培训任务。

16.全力保障突发公共卫生事件的应急医疗。在新冠疫情防控常态期间，积极发挥监管作用，积极配合区级相关会议院相关部门完成疫情防控工作44次，协调、安排疫苗接种点医疗保障人员10次；协调职能部门、临床科室人员完成区级各类会议、活动医疗保障任务49次、合计医疗保障47天、先后有107人次参加医疗保障；组织100名医务人员参与9次义诊活动,共计发放宣传资料1000余份，合计受益人数达1000余人。

17.继续开展“县乡村医疗服务一体化管理”工作。全年到基层卫生院开展胸痛救治单元建设现场培训指导，继续对卫生院影像阅片、心电图免费阅片。帮助乡镇卫生院诊断并出具心电图报告1063例，接受乡镇卫生院及中医院放射影像传输2129例，出具报告2112例，退回重新摄片17例。本年结合胸痛、卒中中心、胸痛救治单元建设，拟10-12月组织专家对基层医院及社区进行业务培训及义诊，提升基层业务能力，提高心血管疾病有效管理治疗率，降低致残率及致死率。

18.自新冠疫情爆发以来，我院积极响应，将疫情防控常态化：一是新冠病毒核酸检测情况。医院设置内二科、新院区、医院外增加设置多个临时采样点，2022年1至9月30日份共检测851901人次，其中，住院病人检测16246人次，门急诊检测828967人次，检测结果阳性0人。共采样851901人次，其中，门急诊采样828967人次，住院病人采样16246人次；为全区新冠疫情防控提供了有力的技术保障。二是新冠疫苗接种情况。严格按照标准设置东川区神照酒店临时接种点，投入医护人员20余人，1月至9月30日，接种第一剂新冠肺炎疫苗1960针，第二剂5457针，第三剂27167针，共接种34602剂，筑牢全民免疫安全屏障。三是做好舆情控制和引导工作，通过各方式宣传抗疫情过程中的积极工作和感人事迹，回应群众疑惑，消除民众恐慌，增强全社会打赢防疫攻坚的决心和信心。

19.2022年党员领导干部以普通党员身份参加支部学习和活动,讲党课24次。持续开展“我为群众办实事”实践活动，推进“幸福呼吸”中国慢阻肺分级诊疗推广项目；联合云南省阜外心血管病医院免费为东川区9个乡镇106所学校45068名0-18岁儿童提供先天性心脏病免费筛查服务，并对需要先心病手术救治的家庭提供免费救治申请指导，为手术患儿申请减免相关医疗费用（医保报销后所剩的自付部分），做到医疗费用全免；认真开展党员积分管理；按时收缴党费；开展谈心谈话、沟通思想、增进理解。

20.增强党组织活力，组织党员、入党积极分子开展红色义诊9次，100名医务人员参与，发放宣传资料1000余份，1000余人受益；开展“5.12国际护士节”、端午节、党建节、医院文化节等系列活动；全院623名在职党员干部职工注册志愿者，8个党支部开展志愿者活动80次。开展党员到社区双报到双报告活动，174名在职党员定期进社区服务，不断体现党支部战斗堡垒作用，展现党员先进性、模范性。

21.不断完善党建工作制度，加强思想政治建设,引导党员干部职工积极投身改革。院党委采取中心组学习、支部“主题党日”、“三会一课”、能力作风建设集中学习研讨会、中层干部大会、医疗质量反馈会等方式，通过集中学、个人学、云岭先锋APP、学习强国APP等，把党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等作为思想政治学习主要内容，党委班子成员讲党课7次，组织中层干部培训班2次，观看爱国主义教育视频6次，开展廉政教育4次，牢牢掌握党对意识形态工作话语权。截止2022年10月共发布简讯116篇。

22.以能力作风建设年、清廉医院建设、大型医院巡查、健康昆明行风整治为契机，进一步树立风清气正的医院环境。医院全方位，按照院级（党政领导班子）、8个党支部、47个部门科室和844名职工个人四个层级，多角度抓紧抓实能力作风建设，认真履行党风廉政建设责任制，深入开展“违规吃喝专项整治行动”“整治群众身边腐败和不正之风专项行动”，配合区纪委监委开展“雷霆行动”，营造风清气正的医疗环境。党支部书记、部门科室负责人与医院签订“一岗双责”责任书。拟定县级公立医院第二阶段提质达标验收、三级医院复审定级、省级重点学科建设、医院整体改扩建工程建设、创“云岭红”“春城先锋”“智慧党建”示范党支部等17项院级项目任务清单；确定引进的专家工作站开展新技术、基层党建雁阵工程、中层干部换届选举、儿童先天性心脏病免费筛查等7项院级奋进清单。

23.准扶贫，对口帮扶，一村一户总关情。行政党支部发挥“挂包帮，转走访”精准扶贫工作的主力军作用，对阿旺镇安乐村、新碧嘎村282户贫困户帮扶取得成效。春节购买28400元慰问品走访农户，确保各级考核顺利完成，助力东川区脱贫攻坚圆满完成；2022年联系乌龙镇144名脱贫户，为巩固脱贫攻坚、乡村振兴贡献力量。选派2名党员驻村开展乡村振兴帮扶工作。

24.自2020年6月28日开工以来，医院领导班子高度重视，精心组织、抢抓进度，内科住院楼今年9月完成搬迁；感染楼11月底完工；高压氧仓土建工程完工，目前等待购买设备；整体扩建工程建设顺利推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个，分别是昆明市东川区人民医院和昆明市东川区储血库。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制518人，其中：行政编制0人，事业编制518人。在职实有518人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助512人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员271人，其中：离休1人，退休270人。

车辆编制0辆，实有车辆13辆。实有车辆数大于车辆编制数的原因是差额单位无一般公共预算资金保障公务用车运行维护费。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入18,772,136.38元，其中：一般公共预算18,772,136.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了6,123,373.38元，主要原因分析是为了进一步推进东川医药卫生体制改革，优化区域医疗卫生资源配置，更好的提高区内公立医院的医疗服务能力水平及效率，经东川区委、区政府研究决定将东川区人民医院和第二人民医院医疗卫生资源进行整合，与云南省城投集团合作办医，组建新的昆明市东川区人民医院，财政对新的昆明市东川区人民医院实行定额补助，今年增加了离退休生活补助和“五险一金”和社会保障缴费补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入18,772,136.38元，其中:本年收入18,772,136.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,772,136.38元（本级财力18,772,136.38元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了6,123,373.38元，主要原因分析为了进一步推进东川医药卫生体制改革，优化区域医疗卫生资源配置，更好的提高区内公立医院的医疗服务能力水平及效率，经东川区委、区政府研究决定将东川区人民医院和第二人民医院医疗卫生资源进行整合，与云南省城投集团合作办医，组建新的昆明市东川区人民医院，财政对新的昆明市东川区人民医院实行定额补助，今年增加了离退休生活补助和“五险一金”和社会保障缴费补助资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出18,772,136.38元。财政拨款安排支出18,772,136.38元，其中：基本支出17,672,136.38元，与上年对比增加了6,123,373.38元，主要原因分析增加了离退休生活补助和“五险一金”和社会保障缴费补助资金；项目支出1,100,000.00元，与上年持平，主要是从业人员体检经费和艾滋病防治经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出

事业单位离退休”支出4,129,200.00元，主要用于支付离退休人员生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出5,264,782.00元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2100199“卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出”支出1,623,308.02元，主要用于储血库正常经费开支623,308.02元，从业人员健康体检补助1,000,000.00元。

2100201“卫生健康支出-公立医院-综合医院”支出7,497,740.32元，主要用于原人民医院和第二人民医院合并后的综合医院的工资福利支出及储血库经费。

2100401“卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构”支出100,000.00元，主要用于艾滋病防治支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出56,465.04元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出30,114.00元，主要用于支付职工公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”2,139.00元，主要用于支付职工工伤保险支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出68,388.00元，主要用于支付职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出17,672,136.38元，项目支出1,100,000.00元）。

301工资福利费支出13,525,176.38元（其中：基本支出13,525,176.38元，项目支出0元）。

302商品和服务支出1,117,760.00元（其中：基本支出17,760.00元，项目支出1,100,000.00元）。

303对个人和家庭补助4,129,200.00元（其中：基本支出4,129,200.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区人民医院无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区人民医院无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区人民医院无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区人民医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,200.00元，较上年增加200.00元，增长20.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区人民医院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区人民医院2023年公务接待费预算为1,200.00元，较上年增加200.00元，增长20.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

经核实昆明市东川区人民医院无公务接待费预算，昆明市东川区储血库属全额拨款单位1,200.00元的公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区人民医院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区人民医院资产总额11,373,6307.91元，其中，流动资产50,773,649.65元，固定资产40,724,194.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程21,133,772.69元，无形资产1,104,691.29元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加23,930,801.13元，其中固定资产增加3,230,446.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300236100500111

附件：昆明市东川区人民医院2023年部门预算公开情况表20230308011215192