监督索引号53011300236100600000

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要依据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国献血法》、《公共场所卫生管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作条例》、《传染病防治法实施细则》等有关卫生的法律、法规，对公共场所、生活饮用水（集中式供水、二次供水）、医疗机构、学校、放射、传染病等单位开展综合性卫生执法监督管理工作，并查处违法行为。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、稽查科、办证科、公共卫生科、医疗监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.卫生监督常规工作开展情况

（1）生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位监督检查情况

开展生活饮用水监督检查84家次，下达监督意见书47份；开展餐消单位监督检查27家次，下达疫情防控和监督意见书8份。

（2）行政许可情况

公共场所行政许可144件（新办91件、延续49件、变更4件）、生活饮用水行政许可6件（新办1件、延续1件、变更1件）。办理《医疗机构执业许可证》校验156件、延续16件、新办3件、变更59件；《放射诊疗许可证》校验3件、新办4件、变更3件；《母婴保健技术服务执业许可证》校验4件、新办2件、变更1件，办结率100%。

（3）双随机工作

完成双随机任务39家，监督完成率100%，任务完成率100%，完结率100%，其中医疗卫生行政处罚1件，罚款2,500.00元。39家双随机单位监督检查情况在东川区人民政府信息公开网站进行公示。

2.专项监督检查工作情况

（1）春节前公共场所监督检查

出动监督员29人次，以理发店、美容店、住宿场所等场所为重点，共监督检查共场所89家次，对3家经营单位违法行为进行立案查处。

（2）五一节前公共场所和生活饮用水监督检查

出动监督员18人次，监督检查公共场所38家次和2家二次供水单位，下达指导性意见32份。

（3）做好高考期间卫生保障工作

高考期间，共出动执法人员4人次、车辆2辆次，共检査高考校点周边住宿场所3家、二次供水单位2家，开具监督意见书1份。

（4）集中式供水、二次供水、现制现售水专项监督检查

出动卫生监督人员23人次、车辆8辆次，对55家生活饮用水单位开展了卫生监督检查工作，下达了卫生监督意见书5份，对2家二次供水单位卫生许可证逾期采取立案查处；对6家经营责令经营单位限期整改。

（5）餐饮具集中消毒服务单位监督检查

监督检查餐消单位10家次，下达疫情防控意见书3份，责令餐消单位限期整改。

（6）创建文明城市监督检查工作

创文期间，对涉及创文的经营性公共场所开展督导检查333家次，通过创文工作顺利推进。

（7）医疗卫生监管

①出动卫生监督员61人次，对127家医疗机构依法执业情况进行监督检查。对1家医疗机构使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作、1家医疗机构使用未取得处方权的人员开具处方予以立案查处，共计罚款4,000.00元。

②开展严厉打击非法行医专项整治行动。在日常检查中，对发现的1家个体诊所非医师行医予以立案查处，罚款20,000.00元，没收违法所得425.00元。4月-5月，对辖区范围内医疗美容服务单位开展了专项整治行动，对1家设置医疗美容科的医疗机构和33家生活美容服务场所进行检查。

③开展口腔诊疗机构专项整治工作。出动卫生监督员12人次，检查口腔诊疗机构15家。其中设置医源性污水处理设施的机构有10家，开展放射诊疗的有6家下达了《卫生监督意见书》2份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,036,329.00元，其中：一般公共预算2,036,329.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少301,104.00元，主要原因分析：2022年退休2人，在职实有人数10人，工资福利及商品和服务支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,036,329.00元，其中:本年收入2,036,329.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,036,329.00元（本级财力2,036,329.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少301,104.00元，主要原因分析：2022年退休2人，在职实有人数10人，工资福利及商品和服务支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,036,329.00元。财政拨款安排支出2,036,329.00元，其中:基本支出2,036,329.00元，与上年对比减少301,104.00元，主要原因分析：2022年退休2人，在职实有人数10人，工资福利及商品和服务支出相应减少；项目支出0.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休”支出90,000.00元，主要用于开支退休人员医保费，生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出179,240.00元，主要用于单位养老保险缴费支出。

2100402“卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构”支出1,403,299.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，包含在职人员工资福利支出和商品服务支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出121,832.00元，主要用于基本医疗保险缴费经费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出85,958.00元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出2,020.00元，主要用于行政事业单位工伤保险、失业保险费缴纳。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出153,980.00元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2,036,329.00元，项目支出0.00元）。

301工资福利支出1,787,509.00元(其中：基本支出1,787,509.00元，项目支出0元)。

302商品和服务支出162,420.00元(其中：基本支出162,420.00元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助86,400.00元(其中：基本支出86,400.00元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额24,000.00元，其中：政府采购货物预算24,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,000.00元，较上年减少400.00元，下降1.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2023年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少400.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

减少原因是2022年退休2人，导致2023年年初预算数减少400.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2023年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费24,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2023年机关运行经费安排162,420.00元，与上年对比减少24,420.00元，主要原因是：2022年退休2人，导致机关运行费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局资产总额429,882.04元，其中，流动资产255,178.55元，固定资产174,703.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少209,194.55元，其中固定资产减少676.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300236100600111

附件：昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2023年部门预算公开情况表20230309105341301