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昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订计划生育药具计划；提出计划生育药具管理和服务的建议。

2.计划生育药具的招标采购和免费发放；承担对计划生育药具服务、管理、监督和评估工作。

3.遵守计划生育药具服务和管理的政策和法规。

4.组织实施计划生育药具的收购、储运和调拨。

5.负责计划生育药具信息化建设；承担计划生育药具信息统计工作，协调建立加强流动人口计划生育药具管理和服务的工作机制。

6.避孕药具知识宣传普及和药具使用指导及推广。

7.对药具人员进行培训指导。

8.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、人事科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.科学制定药具需求计划，定期、足额、调拨和发放避孕药具。2022年放置宫内节育器265人；发放口服药6531板；壬苯醇醚栓702盒；壬苯醇醚膜19盒；壬苯醇醚凝胶1288支；避孕套168999只。

2.我区计划生育药具管理中心高度重视防艾工作，严格按照目标责任书履行部门工作职责，密切配合区防艾办、监督局，确保各项防艾工作有序开展。把“推套防艾”融入各种宣传活动中，开展宣传活动。截止10月30日对辖区宾馆、旅社、药具督导检查3次，全区有非星级宾馆2家，发放安全套1500只，路边小旅店196家，共发放安全套26730只，夜总会、洗浴桑拿中心、KTV39家，共发放8400只，宾馆、旅社做到100﹪摆放安全套。

    3.利用“三下乡”、“综治维稳”、“科技活动周”、“世界防艾日”等活动积极开展避孕药具宣传活动，积极报送活动信息8篇，共发放避孕套6200只，栓200盒、壬苯醇醚凝胶300支，宣传折页8960页、手提袋、纸、围裙、扇子共16890份。通过宣传活动让群众了解“健康扶贫、全面两孩政策、保健知识、卫生法律法规、避孕节育知识”等方面的问题，工作人员详细耐心的解答，共接受群众健康和计划生育政策咨询5110余人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有车辆数大于车辆编制数的原因是事业单位公务用车一般公共预算资金未保障，所以存在车辆实有数大于编制数的情况。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入809,729.00元，其中：一般公共预算809,729.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加221,815.00元，主要原因为：一是在职职工增加1人，人员经费增加；二是新增退休职工生活补助预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入809,729.00元，其中:本年收入809,729.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款809,729.00元（本级财力809,729.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加221,815.00元，主要原因为：一是在职职工增加1人，人员经费增加；二是新增退休职工生活补助预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支809,729.00元。财政拨款安排支出809,729.00元，其中：基本支出809,729.00元，与上年对比增加221,815.00元，主要原因为：一是在职职工增加1人，人员经费增加；二是新增退休职工生活补助预算；项目支出0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出43,200.00元，主要用于保障退休职工生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出83,035.00元，主要用于保障单位职工基本养老保险缴费。

2100716“卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构”支出539,100.00元，主要用于保障药具中心人员经费和公用经费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出52,766.00元，主要用于保障事业单位职工基本医疗保险缴费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出37,832.00元，主要用于保障单位职工公务员医疗缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出6,570,583.00元，主要用于保障单位职工公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出809,279.00元，项目支出0.00元）。

301工资福利支出751,279.00元(其中：基本支出751,279.00元，项目支出0元)。

302商品和服务支出14,800.00元(其中：基本支出14,800.00元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助43,200.00元(其中：基本支出43,200.00元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加200.00元，增长25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加200.00元，增长25.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

增加原因为：我单位在职职工增加，公务接待费预算也增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心资产总额1,365,684.08元，其中，流动资产186,998.36元，固定资产1,178,685.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加93,023.36元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300236101800111

附件：昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2023年部门预算公开情况表20230309091601541