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昆明市东川区舍块乡卫生院2023年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区舍块乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区舍块乡卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区舍块乡卫生院2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区舍块乡卫生院于2019年初在东川区易地扶贫搬迁工作中随搬迁群众搬迁至东川区主城北方，属东川区移民新区铜源社区，有业务用房620平方米。

通过整合涉及整村搬迁村卫生室医疗设备资源，社区卫生服务站已基本配齐病床、输液椅、配液操作台，中医治疗器材，日常诊疗器械，医务人员办公桌椅、电脑等日常诊疗医疗器械和办公设备，诊疗设备有B超、全自动生化分析仪、血细胞分析仪、尿液分析仪等。

按照社区基本卫生一体化需求，本着方便社区居民就医的原则，铜源社区卫生服务站与区中医医院为平台结合广泛推广中医适宜技术服务特色。竭尽所能为社区居民和建档立卡贫困户提供预防、保健、医疗、中医康复、健康教育和计划生育指导的“六位一体”的基本医疗需求，竭诚为社区居民的健康服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：临床综合科、中医科、检验科、预防保健科、妇幼保健科、功能科、计生儿童保健科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.建立居民健康档案：妇女、0-6岁儿童、老年人、精神病人慢性病人等人群为重点，在自愿的基础上，通过进村入户上门随访服务、门诊等形式，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案。截止2022年12月底已经为9660人建立了居民健康建档，占辖区服务人口的100%；有效电子健康档案数为9630人，占99.68%；有诊疗信息档案1839人份，占有效电子健康档案数19%。

2.计划免疫：我院对全乡适龄儿童进行预防接种，1岁以内基础免疫合格全程管理52人，1岁半-2岁加强免疫合格全程管理60人，3-6岁加强免疫合格全程管理18人。我院共接种疫苗如下：乙肝疫苗应种数为48针次，实种数为37针次；卡介苗疫苗应种数为1针次，实种数为1针次；脊灰疫苗应种数为106针次，实种数为79针次；百白破疫苗应种数为112针次，实种数为94针次；白破疫苗应种数为39针次，实种数为35针次；麻腮风疫苗应种数为62针次，实种数为54针次；A群流脑疫苗应种数为51针次，实种数为47针次；A+C群流脑疫苗应种数为66针次，实种数为59针次；乙脑疫苗应种数为84针次，实种数为81针次；甲肝减毒活疫苗应种数为43针次，实种数为43针次,合计530针次，单苗接种率只有甲肝和乙脑大于95%以上。每月按时上报报表。查验新生入学、入托接种证236人。

3.医疗业务发展：结合相关文件精神，对辖区内城镇职工、城镇居民和农村居民实行一站式结算，并按照区卫健局信息化建设工作要求，卫生院全力推进新信息系统的建设、使用和日常管理，真正体现关注民情、惠及民生的医疗精神。2022年1月-2022年12月昆明市东川区舍块乡卫生院门诊就诊18645人次，相比2021年增长25%，出入院21人。

4.妇幼保健：加强孕产妇的管理，全乡孕产妇总数101人，我院建册36人，已分娩63人，未分娩38人，住院分娩率100%，均做产后访视工作。高危孕产妇78人，其中已分娩48人，未分娩24人，全部进行了监测和随访，高危住房院分娩100%。我院早孕建册人数为98人，早检率为97.53%，孕产妇贫血12人，妊娠期贫血患病率未11.90%，未达到孕产妇系统管理率的要求。严格实行“4.2.1”体检制，重点加强对0—3岁儿童系统管理：2022年活产62人，引产0人，流产4人，舍快村新生儿死亡1人，新生儿访视62人，5岁下儿童死亡0人，婴儿死亡0人，新生儿死亡1人，7岁以下儿童585人，保健管理人数585人，保健覆盖率100%，5岁以下儿童人数503人，3岁以下儿童300人，3岁以下系统管理人数300人，高危儿童共管理58人，早产1人，出生低体重5人，先天性心脏病3人，佝偻病1人，贫血11人，营养不良8人，肥胖16人，其他13人。目前营养包共收到690盒，已发放859盒。6-24月龄儿童共103人，发放人数72人。6-24月龄建档立卡人数72人，发放72人。

5.重性精神疾病患者管理：完成精神病管理、随访80人次，2022年体检重精66人，体检率82.50%、0-5级严重精神患者建档80人，管理80人，管理率100%、其中3-5级严重精神患者26人，管理26人，管理率100%、严重精神障碍患者服药率95%。完成上级下达任务指标数。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市东川区舍块乡卫生院。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。由于财政资金未保障我单位公车运行维护，为保障医疗卫生服务工作的正常进行，我单位用医疗资金保障救护车的运行维护。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,733,484.00元，其中：一般公共预算1,733,484.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加18,938.00元，主要原因分析是人员基本工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,733,484.00元，其中:本年收入1,733,484.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,733,484.00元（本级财力1,733,484.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加18,938.00元，主要原因分析是人员基本工资增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,733,484.00元。财政拨款安排支出1,733,484.00元，其中：基本支出1,733,484.00元，与上年对比增加18,938.00元，主要原因是人员基本工资增加；项目支出0元，与上年持平，主要原因为无财政拨款项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出72,000.00元，主要用于开支退休生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出164,186.00元，主要用于开支在职人员社保缴费。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出1,203,242.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映职工工资福利、津贴、失业保险、办公费、水费、电费、差旅费。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出995,57.00元，主要用于保障缴纳在职和退休职工医疗保险。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出66,239.00元，主要用于缴纳在职和退休人员公务员医疗补助。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出3,696.00元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

2210102“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出124,564.00元，主要用于缴纳在职人员公积金缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,733,484.00元，项目支出0元）。

301工资福利支出1,628,924.00元(其中：基本支出1,628,924.00元，项目支出0元)。

302商品和服务支出32,560.00元(其中：基本支出32,560.00元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助72,000.00元(其中：基本支出72,000.00元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区舍块乡卫生院无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区舍块乡卫生院无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区舍块乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区舍块乡卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区舍块乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,200.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区舍块乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区舍块乡卫生院2023年公务接待费预算为2,200.00元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

较上年持平，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区舍块乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区舍块乡卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区舍块乡卫生院资产总额2,908,747.20元，其中，流动资产783,684.31元，固定资产2,125,062.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,285,914.26元，其中固定资产增加864,014.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300236101300111

附件：昆明市东川区舍块乡卫生院2023年部门预算公开情况表20230308094401957