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昆明市东川区精神病院2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区精神病院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区精神病院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区精神病院

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医院属于二级精神病专科医院，承担着东川区26.07万人的精神疾病防治任务，提供精神疾病防治、精神残疾康复及精神卫生宣传工作，以公益性为主导的公立医院，财政按在编人员经费的80%给予差额补助。按医院职责开展工作，按公立医院改革要求，药品和耗材实行零差率销售，降低门诊和住院费用。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：门诊（含预检分诊）、一病区、二病区、拖布卡分院、门诊住院收费、医保科、药剂科、化验室、供应室、工娱疗组、办公室、财务科、医务科、护理部、疾控科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.精神疾病防治、精神残疾康复及精神卫生宣传工作；

2.国家“686”重性精神病管理项目及重性精神疾病的基本公共卫生服务；

3.涉及政府指令、公共卫生服务、公益性任务各项责任；

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市东川区精神病院。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有32人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助32人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,648,080.40元，其中：一般公共预算4,648,080.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加274,046.80元，主要原因分析为事业人员工资基数、社会保障缴费基数的正常调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,648,080.40元，其中:本年收入4,648,080.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,648,080.40元（本级财力4,648,080.40元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加274,046.80元，主要原因分析为事业人员工资基数、社会保障缴费基数的正常调增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,648,080.40元。财政拨款安排支出4,648,080.40元，其中：基本支出4,648,080.40元，与上年对比增加274,046.80元，主要原因分析为事业人员工资基数、社会保障缴费基数的正常调增；项目支出0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出331,200.00元，主要用于开支离退休生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出444,544.00元，主要用于开支职工养老保险缴费。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出222,272.00元，主要用于开支职工职业年金缴费。

2100205“卫生健康支出-公立医院-精神病医院”支出2,830,726.40元，主要用于开支职工工资、绩效。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出270,644.00元，主要用于开支职工医疗保险缴费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出211,606.00元，主要用于开支职工公务员医疗补助缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出337,088.00元，主要用于开支职工住房公积金缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出4,648,080.40元，项目支出0元）。

301工资福利支出4,316,880.40元(其中：基本支出4,316,880.40元，项目支出0元)。

302商品和服务支出0元(其中：基本支出0元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助331,200.00元(其中：基本支出331,200.00元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区精神病院无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区精神病院无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区精神病院无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区精神病院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区精神病院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区精神病院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区精神病院2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

经核实我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款公务接待费预算支出。

较上年持平，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区精神病院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区精神病院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区精神病院资产总额133,453,790.81元，其中，流动资产31,056,161.13元，固定资产4,930,539.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程97,069,429.75元，无形资产397,660.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加108,451,975.36元，其中固定资产增加217,922.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值4,592,490.77元；处置车辆0辆，账面原值461,021.57元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300236100200111

附件：昆明市东川区精神病院2023年部门预算公开情况表20230306032748214