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昆明市东川区疾病预防控制中心2023年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区疾病预防控制中心2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位主要是区人民政府实施疾病预防控制职能的执行机构，担负着全区6镇、2街道、1乡，130个行政村，40个社区居委会，26余万人民的疾病预防控制等公共卫生服务任务，是全区疾病控制、卫生监测检验、健康教育和卫生防病技术服务的指导中心。主要负责全区各种传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的预防与控制以及全民的健康教育与促进；承担预防性健康体检及健康相关产品的卫生监测检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生学评价工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：行政办、财务科、急传科科、免规科，地慢科、公卫科、质控科、艾病科、检验科、健教科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.传染病防控工作

认真落实各项防控措施，加强疫情监测、督查、报告，坚持24小时值班和领导带班制，对不明原因肺炎、人感染高致病性禽流感和流感样病例“零”报告制度。全年无不明原因肺炎、疑似“非典”病例或疑似“人禽流感”病例的报告。

2.地方病防控工作

加强鼠疫疫情监测,严格执行“自死鼠报告”和“零”报告制度（报自死鼠、疑似鼠疫病人、原因不明急死病人）。

在全区开展全国疟疾宣传日，发放小疟疾防治相关册子、宣传页、宣传画、制作电子标语等资料。使疟疾病防治知识进入了千家万户，极大地提高了人民群众疟疾知识普及率。

3.性病和艾滋病防控工作

认真落实艾滋病防控措施，进行一步扩大宣传覆盖面，艾滋病筛查和检测能力不断提高，按照上级责任目标书完成HIV筛查人次。

全面开展艾滋病人和感染者随访和治疗关怀工作，落实“四免一关怀”政策，对新发现的艾滋病人和感染者每季度进行医学随访管理，免费提供健康咨询、心理辅导、CD4细胞检测、协助相关部门开展关怀救助工作，享受民政城市和农村居民低保救助。

4.结核病、麻风防控工作

加强结核病防治工作，巩固三位一体结核病工作模式，网络报告肺结核患者和疑似肺结核患者及总体到位率95.31%。

全区登记管理65岁以上老年人34993人，年度进行肺结核可疑症状筛查率达到47.92%，有可疑症状者推荐转诊到位检查率95.00%，确诊肺结核患者1人。

全区疫村104个13605人，线索调查率23.65%；非疫村1239个281593人，线索调查率10.89%。麻风病可疑症状者线索率完成常住人口的2.30/万，完成率113.33%，患病率控制在0.31/10万。

5.慢病防治工作

辖区高血压建档管理17099人，完成指标数的106.87%，规范管理率95.41%；辖区糖尿病建档管理3881人，完成指标数的121.28%，规范管理率58.67%；辖区老年人常住人口34993人，健康管理率49.21%。

6.严重精神障碍疾病管理工作

认真落实《东川区严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”工作方案（试行）》，加强对严重精神障碍患者的监护和管理，维护精神障碍患者的合法权益。

7.免疫规划工作

按照《中华人民共和国疫苗法》、《预防接种工作规范（2016年版）》和《国家免疫规划疫苗免疫程序及说明（2021年版）》，进一步健全预防接种服务网络，推进预防接种工作规范化管理。

全区0-6岁适龄儿童开展常规免疫接种。以乡镇为单位各疫苗接种率均达95.00%以上。

8.食品、环境、职业、放射、学校卫生监测工作

根据昆明市卫生健康委员会等5部门关于印发《昆明市贯彻落实2023年食品安全风险监测计划实施方案》开展工作。

通过项目的实施，开展我区重点食品污染物污染状况监测，积累监测数据，确定食品污染水平和对健康的危害，加强了我中心对食源性疾病和食品污染的监测能力，提高了食品污染物监测点实验室分析能力，保证监测数据准确、可靠；对食品安全信息收集、分析、报送，为国家标准制定、修订等提供有效数据，规范了食品安全监管信息的发布工作。

9.城乡饮用水水质监测

对辖区内的9个乡镇23个饮水工程开展监测工作。共采集枯水期生活饮用水水样45件，城市饮用水6件，合格5件，合格率需达到83.33％。农村饮用水39件，合格34件，合格率需达到87.18％。

10. 积极做好重大疾病和突发公共卫生事件的健康教育与健康促进工作

制定了切实可行的突发公共卫生事件应急健康教育预案，及时制作相应信息传播资料并快速发放，组织相应的科普知识宣传活动。对公众开展预防和应对重大疾病和突发公共卫生事件知识的宣传教育和行为干预，增强了公众对重大疾病和突发公共卫生事件的防范意识和应对能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市东川区疾病预防控制中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，事业编制78人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制0辆，实有车辆9辆。实有车辆超编原因：我单位无公务用车编制，9辆车为省市级配置的特种专业技术用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12,479,902.00元，其中：一般公共预算12,479,902.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长1,071,300.00元，增长率9.39%，主要原因分析：本年度由于事业单位招考新增人员4人，导致人员经费及公用经费较去年增加，退休人员公用经费由我单位自己做预算，导致基本支出较去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12,479,902.00元，其中:本年收入12,479,902.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,479,902.00元（本级财力12,479,902.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长1,071,300.00元，增长率9.39%，主要原因分析：本年度由于事业单位招考新增人员4人，导致人员经费及公用经费较去年增加，退休人员公用经费由我单位自己做预算，导致基本支出较去年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12,479,902.00元。财政拨款安排支出12,479,902.00元，其中：基本支出12,479,902.00元，与上年对比增长1,071,300.00元，增长率9.39%，主要原因分析：本年度由于事业单位招考新增人员4人，导致人员经费及公用经费较去年增加，退休人员公用经费由我单位自己做预算，导致基本支出较去年增加。项目支出0元，与上年持平，主要原因分析是无财政拨款项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出705,000.00元，主要用于保障单位退休人员公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,200,816.00元，主要用于保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。

2080801“社会保障和就业支出-死亡抚恤”支出40,680.00元，主要用于保障单位已故离退休职工的配偶及子女的遗属补助。

2100401“卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构”支出8,236,814.00元，主要用于保障疾病预防控制机构工作正常运转的人员支出和公用支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出761,283.00元，主要用于保障单位为职工缴纳的基本医疗保险金。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出574,973.00元，主要用于保障可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”13,536.00元，主要用于保障单位为职工缴纳工伤等社会保险费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出946,800.00元，主要用于保障单位为职工缴纳住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出12,479,902.00元，项目支出0元）。

301工资福利支出11,471,102.00元(其中：基本支出11,471,102.00元，项目支出0元)。

302商品和服务支出213,120.00元(其中：基本支出213,120.00元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助支出795,680.00元(其中：基本支出95,680.00元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区疾病预防控制中心无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区疾病预防控制中心无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区疾病预防控制中心无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区疾病预防控制中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,400.00元，较上年增加800.00元，增长率5.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为14,400.00元，较上年增加800.00元，增长5.90%，国内公务接待批次为20次，共计接待288人次。

增加原因：在职人员增加4人，相应的公务接待费预算增加800.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区疾病预防控制中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区疾病预防控制中心资产总额32,266,325.03元，其中，流动资产13,574,944.56元，固定资产18,596,222.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产95,157.99元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,893,198.90元，其中固定资产增加2,274,895.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300236100800111

附件：昆明市东川区疾病预防控制中心2023年部门预算公开情况表20230306104121867