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昆明市东川区红土地镇中心卫生院2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区红土地镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区红土地镇中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院是一所集医疗与护理、防疫计免、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健复为一体的综合性乡镇卫生院，是全镇传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险及民政救助报销和健康扶贫报销定点医院，我院以优质的医疗技术水平服务全镇人民为根本宗旨。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：院办、党支部办公室、行政办公室、医务科、财务室、妇幼办公室、防保科、综合科、中医科、检验科、影像科、药剂科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出党建引领，以能力作风建设为契机，明确责任清单，扎实开展党建工作。2023年我院结合东川区“能力作风建设年”和“当好排头兵”大讨论大竞赛活动部署，为持续开展好卫健系统“健康春城·杏林先锋”创建工程，服务群众的角度出发，通过党建引领助推医院发展，凝心聚力守护百姓健康，将基层医疗业务和党建工作深度结合，以病人为中心，践行人民至上、生命至上的安全发展理念，以党的建设推动医院高质量的发展，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，促进医院快速健康发展。

2.全力以赴做好新冠肺炎重症治疗，打好“抗疫”阻击战，加强全院医务人员新冠医疗救治培训学习，安排专人到东川区人民医院跟班学习，强化医务人员专业技能，加强新冠药品储备，保证辖区老百姓有药可用，重点做好新冠重症治疗机转诊，同时全力开展新冠疫苗接种工作。

3.巩固公卫服务，加大惠民力度：（1）加强传染病监测，保证全年无聚集性传染病事件发生；（2）全面完成预防接种工作；（3）加强慢病管理；（4）广泛深入开展健康教育；（5）提升孕产妇保健质量；（6）加强儿童保健工作；（7）做实做细家庭医生签约工作。

4.成立中医科，开设中医馆，提升医疗服务质量。按照《全国基层中医药工作示范县建设标准》要求，开设中医科，科室积极开展多种中医适宜技术，主要包括普通针刺、电针、灸法、推拿、牵引、中频治疗、拔罐、刮痧、中药熏蒸等多种方法，临床运用于颈椎病、腰痛病、坐骨神经痛、中风偏瘫、肩周炎、风湿性关节炎、带状疱疹、面瘫、咳嗽、胃病、失眠、便秘、痛经、闭经、月经不调等常见疾病的治疗，医疗服务质量大幅度提升。

5.提升医疗服务质量，医疗收入保持平稳增长。加强医风医德教育，每月对违反医风医德的事情进行通报，并将医风医德工作进行纳入绩效考核，医疗收入和医疗服务质量有明显提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市东川区红土地镇中心卫生院。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。由于财政资金未保障我单位公车运行维护，为保障医疗卫生服务工作的正常进行，我单位用医疗资金保障2辆救护车的运行维护。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,644,908.00元，其中：一般公共预算3,644,908.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加151,448.00元，主要原因是2022年基本工资调整、养老保险、公积金、医疗保险等社保基数提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,644,908.00元，其中:本年收入3,644,908.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,644,908.00元（本级财力3,644,908.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加151,448.00元，主要原因是2022年基本工资调整、养老保险、公积金、医疗保险等社保基数提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,644,908.00元。财政拨款安排支出3,644,908.00元，其中：基本支出3,644,908.00元，与上年对比增加151,448.00元，主要原因是2022年基本工资调整、养老保险、公积金、医疗保险等社保基数提高；项目支出0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出158,400.00元，主要用于退休职工生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出343,183.00元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出14,352.00元，主要用于退休死亡人员家属抚恤金。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出2,503,241.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映职工工资福利、津贴、失业保险。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出209,464.00元，主要用于缴纳在职和退休职工医疗保险。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助缴费”支出147,996.00元，主要用于缴纳在职和退休人员公务员医疗补助。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出-其他社会保障缴费”支出7,728.00元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出260,544.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出3,644,908元，项目支出0元）。

301工资福利支出3,404,076.00元(其中：基本支出3,404,076.00元，项目支出0元)。

302商品和服务支出6,8080.00元(其中：基本支出68,080.00元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助172,752.00元(其中：基本支出172,752.00元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区红土地镇中心卫生院无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区红土地镇中心卫生院无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区红土地镇中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区红土地镇中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,600.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2023年公务接待费预算为4,600元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待78人次。

较上年持平，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区红土地中心卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区红土地中心卫生院资产总额12,248,591.05元，其中，流动资产634,176.19元，固定资产11,513,014.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产101,400.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加699,273.69.00元，其中固定资产增加1,127,664.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值147,000.00元；报废报损资产1项，账面原值147,000.00元，实现资产处置收入800.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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附件：昆明市东川区红土地镇中心卫生院2023年部门预算公开情况表20230308030419210