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昆明市东川区妇幼健康服务中心2023年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区妇幼健康服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区妇幼健康服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区妇幼健康服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为本辖区内妇女儿童提供保健及常见病防治，出生缺陷综合防治等医疗保健服务；

2.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等任务；

3.开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；

4.受卫生健康行政部门委托承担辖区内妇幼保健业务管理、信息管理、培训、考核和技术支持工作；

5.开展与妇幼健康、计划生育技术服务工作相适应的服务项目。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、孕产保健科、儿童保健科、妇女保健计划生育科、基层保健科、医技科、药剂科、医教科、财务科、后勤科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

东川区妇幼健康服务中心重点做好孕产妇和婴幼儿的初级保健、信息收集、宣传、动员；做好危重孕产妇、婴儿的转诊，降低孕产妇、婴儿死亡率；全面做好婚前医学检查，农村宫颈癌、乳腺癌筛查等公共卫生项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市东川区妇幼健康服务中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，事业编制62人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。我单位是公共卫生事业单位，无车辆编制，根据单位实际业务工作需要，现有的车辆2辆是2010年购入的越野车1辆和2013年受赠的救护车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9,814,008.00元，其中：一般公共预算9,814,008.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长859,028.00元，主要原因分析是政策性工资增长和社保费基数增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9,814,008.00元，其中:本年收入9,814,008.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,814,008.00元（本级财力9,814,008.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长859,028.00元，主要原因分析是政策性工资增长和社保费基数增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9,814,008.00元。财政拨款安排支出9,814,008.00元，其中：基本支出9,714,008.00元，与上年对比增长759,028.00元，主要原因分析是政策性工资增长和社保费基数增长；项目支出100,000.00元，与上年对比增长100,000.00元，主要原因分析是增加了免费婚前医学检查补助经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出518,510.00元。主要用于退休人员生活补助和大病医疗缴费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”973,788.00元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2100403“卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构”支出6,369,407.00元，主要用于在职在编人员经费，公用经费。

2100499“卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出”100,000.00元。主要用于免费婚前医学检查成本补助。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出612,117.00元。主要用于在职和退休人员基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出452,047.00元。主要用于在职和退休人员公务员缴费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”21,945.00元。主要用于在职人员工伤保险缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出766,194.00元。主要用于人员住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出9,714,008.00元，项目支出100,000.00元）。

301工资福利支出9,026,778.00元（其中：基本支出9,026,778.00元，项目支出0元）。

302商品和服务支出268,720.00元（其中：基本支出168,720.00元，项目支出100,000.00元）

303对个人和家庭的补助518,510.00元（其中：基本支出518,510.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区妇幼健康服务中心无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区妇幼健康服务中心无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区妇幼健康服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区妇幼健康服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区妇幼健康服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11,400.00元，较上年增加600.00元，增长5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区妇幼健康服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区妇幼健康服务中心2023年公务接待费预算为11,400.00元，较上年增加600.00元，增长5.56%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

增加原因为2023年在编人数较上年增加3人，每人200元/年，共计600.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区妇幼健康服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区妇幼健康服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区妇幼健康服务中心资产总额55,843,605.36元，其中，流动资产12,510,225.81元，固定资产39,565,670.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,767,709.06元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,102,547.93元，其中：固定资产增加27,102,196.78元。处置房屋建筑物6,994平方米，账面原值3,188,520.41元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产31项，账面原值108,130元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300236100700111

附件：昆明市东川区妇幼健康服务中心2023年部门预算公开情况表20230308095858194