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云南省昆明市东信公证处2023年预算公开目录

第一部分 云南省昆明市东信公证处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省昆明市东信公证处2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

云南省昆明市东信公证处2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省昆明市东信公证处根据国家有关法律、法规以及公证员职业道德和执业纪律规定，工作职责如下：

1.坚持党的领导，坚守职业操守，遵守执业纪律、职业道德；

2.公证处隶属于东川区司法局，受区司法局直接领导，对外以独立法人身份开展工作，实行主任负责制；

3.在东川区司法局的领导下组织公证处的政治理论及业务学习和开展公证业务执业活动；

4.承办全区各类公证案件；

5.配合扫黑除恶专项斗争的相关工作；

6.办理公证法律援助案件和开展公益法律服务活动；

7.为政府及相关部门提供公证法律服务；

8.针对年龄老化和人员不足的实际情况，配合公律科研究提出如何充实人员的意见或方案；

9.大力拓展创新公证工作，主动服务中心工作，实现经济效益和社会效益双丰收；

10.研究、解决公证执业活动中遇到的问题。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：公证室1、公证室2、公证室3、公证室4，办理各项相关业务。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.进一步抓管理，求规范，办理高质量公证业务，提高队伍素质。持续开展便民利民活动，完成事业单位财政预算年度目标任务。

2.紧紧围绕政府中心工作，服务经济社会发展，把公证的触角延伸到社会生活的方方面面，在传统的民事、经济公证业务外，不断开拓公证新领域，促进了东川区公证事业的不断发展。

3.进一步加大公证工作的宣传力度，努力提高公众公证法律意识。确保公证质量关，确实做到每办一件公证质量必须达到合格以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，分别是云南省昆明市东信公证处。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助6人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2003年部门财务总收入1,254,561.87元，其中：一般公共预算1,254,561.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少17,536.41元，减少的主要原因：20%差额部分公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,254,561.87元，其中:本年收入1,254,561.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,254,561.87元（本级财力1,254,561.87元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少17,536.41元，减少的主要原因：20%差额部分公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,254,561.87元。财政拨款安排支出1,254,561.87元，其中：基本支出1,254,561.87元，与上年对比减少17,536.41元，减少的主要原因：20%差额部分公用经费预算减少；项目支出0元，与上年对比增加0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040607“公共安全支出-司法-公共法律服务”支出887,239.83元，主要主要反映司法行政部门用于公证服务的支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出14,400.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出109,190.00元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出54,595.20元，主要用于单位缴纳职业年金支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出65,590.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出34,482.00元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出6,300.44元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出82,764.00元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组1,254,561.87元（其中：基本支出1,254,561.87元，项目支出0元），具体如下：

301工资福利支出1,094,451.87元(其中：基本支出1,094,451.87元，项目支出0元)。

302商品和服务支出145,710.00元(其中：基本支出145,710.00元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助14,400.00元(其中：基本支出14,400.00元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省昆明市东信公证处2023年度无中央配套事项情况。

（二）与省级配套事项

云南省昆明市东信公证处2023年度无省级配套事项情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云南省昆明市东信公证处2023年度无既定政策标准测算补助事项情况。

（四）经济社会事业发展事项

云南省昆明市东信公证处2023年度无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12,700.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算12,700.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明市东信公证处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昆明市东信公证处2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年持平。

（二）公务接待费

云南省昆明市东信公证处2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明市东信公证处2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省昆明市东信公证处2023年度无项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政府权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明市东信公证处2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因云南省昆明市东信公证处为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省昆明市东信公证处资产总额105,064.68元，其中，流动资产40,150.98元，固定资产64,913.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,866.19元，其中固定资产增加1,220.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值29,980.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300131500200111

云南省昆明市东信公证处2023年部门预算公开表20230307093816368