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昆明市东川区融媒体中心2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区融媒体中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市东川区融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕区委、区政府中心工作，制定全区主题宣传策划和总体方案，计划不同时期宣传报道重点，积极开展新闻宣传，完成上级下达的各项新闻宣传任务。

3.负责全区重大活动、重要会议的宣传报道工作。

4.负责区级新媒体内容生产制作和平台的运营维护，做好新媒体的新闻宣传工作。

5.负责自办和转播节目广播电视安全播出工作。

6.负责全区广播电视事业建设管理运行维护工作。

7.负责协助做好通讯员队伍管理和培训、社会宣传发动、新闻发布和采访报道活动的组织安排等工作。

8.围绕区委、区政府中心工作，积极组织开展文化宣传推广活动，为社会提供新闻和文化产品服务。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市东川区融媒体中心共设置5个内设机构，包括：办公室、总编辑室、采编部、安全播出部、技术服务部。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

昆明市东川区融媒体中心以互联网思维为导向，先进技术为支撑，建立和完善符合媒体融合发展趋势的体制机制，通过整合电视、报纸、微信、微博、客户端等媒体资源，统一运转平台，优化工作流程，实现一次采集，多元生成，多端发布。对内构建宣传系统与全区各职能部门、各乡镇（街道）的互通渠道，形成自下而上的线索素材资源通道，自上而下的工作任务指导通道，建成东川区新闻大数据库、媒资库，通过内部管理系统实现对媒体矩阵、业务流程的总调度、总管理。对外构建区级宣传平台矩阵，形成区属官方平台同全区各单位自有微平台同频、同步对外发声的模式，进一步打造东川大宣传格局，讲好东川故事，更好地服务群众、引导群众。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市东川区融媒体中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，事业编制47人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。原因说明：东川区融媒体中心为2019年东川区新闻中心与东川区广播电视技术服务中心合并成立，合并时未设立车辆编制，但两个单位共有车辆4辆，其中3辆，车辆使用年限均已达20年以上，车况较差，车辆已无法正常行驶，待办理报废。故账面显示实有车辆4辆，但实际仅有一辆车可以正常使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,919,754.82元，其中：一般公共预算7,919,754.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2022年年初预算数对比增加354,919.08元，主要原因分析：

1.2023年较2022年，人员工资及社会保险缴费预算正常增长271,439.08元。

2.2023年较2022年减少事业人员1人，2023年商品服务支出较2022年减少5,320.00元。

3.2023年新增1名退休人员，即将退休人员2名中，生活补助增加28,800.00元。

4.项目预算支出较2022年增加60,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7,919,754.82元，其中:本年收入7,919,754.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,919,754.82元（本级财力7,919,754.82元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2022年年初预算数对比增加354,919.08元，主要原因分析：

1.2023年较2022年，人员工资及社会保险缴费预算正常增长271,439.08元。

2.2023年较2022年减少事业人员1人，2023年商品服务支出较2022年减少5,320.00元。

3.2023年新增1名退休人员，即将退休人员2名中，生活补助增加28,800.00元。

4.项目预算支出较2022年增加60,000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,919,754.82元。财政拨款安排支出7,919,754.82元，其中：基本支出7,859,754.82元，与上年对比增加294,919.08元，主要原因分析：2023年较2022年人员工资及社会保险缴费预算正常增长271,439.08元；2023年商品服务支出较2022年减少5,320.00元；2023年新增1名退休人员，即将退休人员2人，生活补助增加28,800.00元。项目支出60,000.00元，与上年对比增加60,000.00元，主要原因分析：2023年增加2022年广播电视公共服务基层为民中心建设项目补助资金60,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

　　2013350“一般公共服务－宣传事务-事业运行”支出5,452,861.11元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映中国共产党宣传部门（事业单位）的支出。

2070899“文化旅游体育与传媒支出－广播电视-其他广播电视支出”支出60,000.00元，主要用于广播电视方面支出。

　　2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出93,000.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出765,980.50元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费”支出244,186.74元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出451,409.35元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出257,234.10元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出17,234.83元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出-住房公积金”支出577,848.19元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市东川区融媒体中心无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,600.00元，较上年减少400.00元，下降4.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区融媒体中心2023年公务接待费预算为8,600.00元，较上年减少400.00元，下降4.44%，国内公务接待批次为11次，共计接待100人次。

减少的原因：2023年度昆明市东川区融媒体中心事业人员调出1人，退休1人，按人均标准测算，故公务接待费减少400.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2023年度公务用车购置及运行维护费与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年广播电视公共服务基层为民中心建设项目补助资金60,000.00元，年度目标；建成全省应急广播体系。统筹利用广播电视资源，2025年底前，完成省、州市、县三级应急广播平台建设，20户以上自然村应急广播主动发布终端全覆盖，实现全省应急广播体系一张网运行、一体化管理，与国家应急广播平台有效对接，更好服务政策宣传、应急管理、社会治理、公共服务等工作。在因民镇建设广播电视基层为民服务中心1个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区融媒体中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区融媒体中心资产总额34,506,944.64元，其中，流动资产564,472.14元，固定资产33,942,472.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,577,584.02元，其中固定资产增加8,701,452.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300155200200111

昆明市东川区融媒体中心2023年度部门预算公开情况表20230307113921175