昆明市东川区畜牧科技推广站2023年预算公开
监督索引号53011300432601300000
昆明市东川区畜牧科技推广站2023年
预算公开目录
第一部分 昆明市东川区畜牧科技推广站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市东川区畜牧科技推广站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十一、项目支出绩效目标表
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、对下转移支付预算表
十六、对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
二十、部门整体支出绩效目标表
二十一、国有资产占有使用情况表
昆明市东川区畜牧科技推广站2023年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市东川区畜牧科技推广站为区农业农村局下属财政全额拨款事业单位。其职责为：负责畜牧生产指导、市场信息的调整研究与发布；负责拟定畜牧畜牧业生产重大技术措施方案；组织科技协作、业务技术培训；负责畜禽、饲料、饲草新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范及推广工作；组织推进畜牧业的规模化生产和产业化经营；负责畜牧业社会化服务体系建设；负责畜禽良种繁育体系建设及种畜、种禽场的生产与技术管理；负责畜禽品种资源的开放、利用、改良工作；负责畜禽良种登记管理。
（二）机构设置情况
昆明市东川区畜牧科技推广站共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室内设工会，共青团支部，我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1. 全区冻改站（点）达8个。购进液氮8000升，牛细管冻精（主要是西门达尔、夏洛莱）9000支。完成肉牛冻改配种任务5800头，完成全年任务5000头的116.00%。
2.省种羊场的大力支持，给予了引种补助。共从省种羊场引入种羊400只，完成羊杂交改良25000只，完成全年任务20000只的125.00%。
二、预算单位基本情况
昆明东川区畜牧科技推广站编制2023年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有车辆为市级业务主管部门配置车辆，无车编。车辆用于全区负责畜牧生产指导、畜禽品种资源的开放、利用、改良工作等工作。
三、预算单位收入情况
2023年昆明东川区畜牧科技推广站财务总收入2,027,668.19元，其中：一般公共预算2,027,668.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上对比年初预算数增加了265,221.98元，增加原因为在职职工工资增加，人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年昆明东川区畜牧科技推广站财政拨款收入2,027,668.19元，其中:本年收入2,027,668.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,027,668.19元（本级财力2,027,668.19元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比年初预算数增加265,221.98元，增加原因为在职职工工资增加，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年昆明东川区畜牧科技推广站预算总支出2,027,668.19元。财政拨款安排支出2,027,668.19元，其中：基本支出2,027,668.19元，与上年对比增加265,221.98，增加原因为在职职工工资增加，人员经费增加；项目支出0元，与上年相比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出事业单位—事业单位离退休”支出168,000.00元，主要用于退休人员的生活补助支出及公用经费支出。
2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出事业单位—机关事业单位基本养老保险缴费”支出172,942.08元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出事业单位—机关事业单位职业年金缴费支出”支出170,748.98元，主要用于2023年退休人员职业年金支出。
2080801“社会保障和就业支出-抚恤—死亡抚恤”支出 2,916.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。
2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出179,661.12元，主要用于在职人员、退休人员的医疗保险缴费支出。
2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出98,837.00元，主要用于在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出。
2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”支出1,945.60元，主要用于在职人员的工伤保险缴费支出。
2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”支出1,164,908.53元，主要用于保障昆明市东川区畜牧科技推广站工作正常运转的基本支出。
2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出136,824.00元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组2,027,668.19元，（其中：基本支出2,027,668.19元，项目支出0元），具体如下：
301工资福利支出1,830,112.19元(其中：基本支1,830,112.19元，项目支出0元)。
302商品和服务支出32,640.00元(其中：基本支出32,640.00元，项目支出0元)。
303对个人和家庭的补助164,916.00元(其中：基本支出164,916.00元,项目支出0元)。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明市东川区畜牧科技推广站无中央配套事项。
（二）与省级配套事项
昆明市东川区畜牧科技推广站无省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市东川区畜牧科技推广站无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
昆明市东川区畜牧科技推广站无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市东川区畜牧科技推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,800.00元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市东川区畜牧科技推广站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市东川区畜牧科技推广站2023年公务接待费预算为1,800.00元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为4次，共计接待40人次。
与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市东川区畜牧科技推广站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，共计购置公务用车0辆，年末业务用车保有量为1辆。
与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市东川区畜牧科技推广站2023年无重点项目公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市东川区畜牧科技推广站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市东川区畜牧科技推广站资产总额197,375.66元，流动资产59,533.66元，固定资产103,412.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产34,429.09元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少137,87.89元，其中固定资产减少2,464.52元，流动资产减少11323.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011300432601300111
昆明市东川区畜牧科技推广站2023年预算公开表
