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昆明市东川区社会福利院2023年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区社会福利院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区社会福利院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区社会福利院2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和政策，提供收养服务，弘扬求助精神，本着以科学知识和技能维护儿童、老人基本权益，帮助老人、儿童适应社会，促进老人、儿童自身发展。                      2.收住供养本区籍特困人员和孤儿、弃婴，负责为老年人、残疾人、孤儿和弃婴的生活起居、文化娱乐、医疗保健提供养护、康复、教育等综合性的服务。

3.负责制订福利院的各项规章制度，实行供养与康复并重的方针，指导和服务收养人员的生活管理，维护收养人员的合法权益。

4.接收、管理社会各界对福利院的捐助。  

5.完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、医务室、儿童部、老人部。为昆明市东川区民政局所属公益一类事业单位，是一个独立核算的二级预算单位。所属单位0个，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.继续提升养老服务质量和儿童养育水平。

2.进一步提升养老服务业行业管理水平，使福利院进一步健全完善管理制度、提升服务能力，实现发展的规范化和科学化。

3.加大现有养老和育儿服务从业人员针对性培训，提高他们为老年人服务的能力和对婴幼儿养育的能力，推动福利院服务队伍的专业化，提高服务水平。

4.继续严格疫情防疫工作，确保院内供养人员的生命安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，分别是昆明市东川区社会福利院。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,711,667.67元，其中：一般公共预算1,711,667.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加64,421.94元，主要原因是事业人员工资福利增加及消防、防雷检测费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,711,667.67元，其中:本年收入1,711,667.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,711,667.67元（本级财力1,711,667.67元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加64,421.94元，主要原因是事业人员工资福利增加及消防、防雷检测费用增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1,711,667.67元。财政拨款安排支出 1,711,667.67元，其中：基本支出1,685,167.67元，与上年对比增加37,921.94元，主要原因分析事业人员工资福利增加；项目支出26,500.00元，与上年对比增加26,500.00元，主要原因是消防、防雷检测费用增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080299“社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出”支出447,252.00元，主要用于编制外聘用人员工资福利及社保缴费支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出30,000.00元，主要用于退休人员退休生活补助及公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出130,571.56元，主要用于退休人员社会保障缴费。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出1,224.00元，主要用于保障遗属生活补助支出。

2081005“社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位”支出876,435.85元，主要用于保障事业单位人员工资，机构运转、社保缴费等事务支出。

2101102“卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 事业单位医疗”支出77,666.63元，主要用于缴纳事业单位人员医疗保险（含生育保险）支出。

2101103“卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 公务员医疗补助”支出48,116.56元，主要用于缴纳事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出”支出1,469.02元，主要用于缴纳事业单位人员工伤保险支出。

2210201“住房保障支出- 住房改革支出- 住房公积金”支出98,932.05元，主要用于缴纳事业单位人员住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,685,167.67元，项目支出26,500.00元）。

301工资福利支出1,633,223.67元(其中：基本支出1,633,223.67万元，项目支出0元)。

302商品和服务支出48,420.00元(其中：基本支出21,920.00元，项目支出26,500.00元)。

303对个人和家庭的补助30,024.00元(其中：基本支出30,024.00元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区社会福利院无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区社会福利院无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区社会福利院无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区社会福利院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区社会福利院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,400.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区社会福利院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平,无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区社会福利院2023年公务接待费预算为1,400.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

较上年持平,无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区社会福利院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市东川区社会福利院2023年公务用车编制1辆，但区级财政未核定公务用车运行维护费预算支出。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市东川区社会福利院共申报项目1个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。纳入预算安排的重点项目1个，26,500.00元。项目绩效目标具体如下：

消防、防雷检测费及供养人员水电经费

项目资金安排：26,500.00元。

绩效目标设置：东川区社会福利院“消防、防雷检测费及供养人员水电经费”项目，申报该项目的在于，区消防支队和区气象局每年都会对福利院进行消防和防雷检测的检查，排除安全隐患，提前防范，保障特困人员的人身安全。保障福利院供养的59名供养人员，正常生活基本用水用电所需。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区社会福利院为事业单位，所以无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区社会福利院资产总额11,546,276.69元，其中，流动资产142,680.57元，固定资产8,834,262.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,558,800.00元，无形资产10,533.19元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加917,137.57元，其中固定资产减少107,732.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300231400300111

附件：昆明市东川区社会福利院2023年部门预算公开情况表20230303043326788