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昆明市东川区文物管理所2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区文物管理所2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区文物管理所2023年预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区文物管理所2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策，落实国家、省、市文物保护工作的法律、法规和规章制度；

2.负责辖区文物收藏保护和管理工作；

3.文物古迹的推荐、公布县（市）级以上文物保护单位的申报工作；

4.负责辖区内古玩商贩和文物(古玩)收藏爱好者及古玩市场行业的监管工作；

5.负责辖区内的文物征集、追缴、管理；

6.完成陈列、考古、科研、保管、鉴定等业务工作。

（二）机构设置情况

我单位纳入预算编制的单位共1个：昆明市东川区文物管理所。我部门无内设机构。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.联合区消防大队对文物保护单位及历史文化古镇进行了消防大排查、大检查。根据工作要求每个季度必须对辖区内所有文物点进行安全检查一次，每年不少于4次。文物库房要求24小时值班。 现全区文物保护点共巡查2次，整改问题14处。

2.根据昆明市消防安全委员会要求，在春节来临之前我单位对辖区内14处不可移动文、文物库房进行了安全大检查。特别是古建筑类进行了消防安全自检自查，针对存在的问题进行了整改。

3.夯实文物保护基础性工作加强文物保护单位的“四有”工作、及时安装文物标志说明碑，划定、调整公布保护范围和建设控制地带，建立健全文物档案、落实管理单位和责任单位主体。1-6月份现场办理矿山产权、勘探权及采石场意见书50多份。

4.完成市级文物保护单位马氏住宅 “一项一策” 消防安全验收工作。市级文物保护单位赵氏宗祠“一项一策”相关设施正在修建中，争取年内完成检查验收。

5.对馆藏文物库房进行了升级改造安装视屏监控设备。并对腐朽的展柜进行了更换。同时对馆藏文物重新进行建档登记，下一步将修复完好的文物发布在“东川发布”等公众平台，让更多的人了解和认识东川历史文化。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位1个：昆明市东川区文物管理所。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入814,295.84元，其中：一般公共预算814,295.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比增加87,754.67元，主要原因是人员经费、各类保险经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入814,295.84元，其中:本年收入814,295.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款814,295.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比增加87,754.67元，主要原因是人员经费、各类保险经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出814,295.84元。财政拨款安排支出814,295.84元，其中：基本支出764,295.84元，与上年对比增加37,754.67元，主要原因是人员经费、各类保险经费增加；项目支出50,000.00元，与上年对比增加50,000.00元，主要原因是文物保护经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别为：

2070201“文化旅游体育与传媒支出-文物-行政运行”支出516,655.12元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映单位社会保障等方面的财务管理等支出。

2070204“文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护” 支出50,000.00元，主要用于保障部门文物保护项目支出，反映单位文物保护方面的财务管理等支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出45,000.00元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出70,366.08元，主要用于行政部门性开支的单位基本养老保险缴费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出42,881.00元，主要用于行政部门性开支的事业单位医疗缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出35,286.00元，主要用于行政部门性开支的公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出791.64元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出53,316.00元，主要用于行政部门性开支的住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组814,295.84元（其中：基本支出764,295.84元，项目支出50,000.00元），具体如下：

301工资福利支出664,975.84元(其中：基本支出664,975.84元，项目支出0元)。

302商品和服务支出63,640.00元(其中：基本支出13,640.00元，项目支出50,000.00元)。

303对个人和家庭的补助85,680.00元(其中：基本支出85,680.00元，项目支出0元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区文物管理所无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区文物管理所无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区文物管理所无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区文物管理所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区文物管理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计800.00元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区文物管理所2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区文物管理所2023年公务接待费预算为800.00元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为1次，共计接待10人次。

较上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区文物管理所2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区文物管理所2023年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区文物管理所2023年机关运行经费安排0元。我单位为财政全额供给非参公管理事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，不涉及该项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区文物管理所资产总额37,747.60元，其中，流动资产84.01元，固定资产37,663.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少148,062.00元，其中固定资产减少6,860.32元，主要原因是折旧增加，资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300135900400111

昆明市东川区文物管理所预算公开表20230303051441857