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昆明市东川区文化市场综合执法大队2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区文化市场综合执法大队2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区文化市场综合执法大队2023年预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区文化市场综合执法大队2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻执行国家、省、市有关文化、广播市场管理的法律、法规、规章和方针政策。

2.对本行政区域内的文化、广播市场进行宏观指导，会同有关部门制定发展规划，建立和健全管理制度，搞好行业管理。

3.查处涉及娱乐、互联网上网服务营业场所、音像、演出、卫星电视接收设施销售、安全播出等市场方面的违法行为。

4.受理群众对娱乐、互联网上网服务营业场所、音像、演出、卫星电视接收设施销售、安全播出等市场方面的违法行为的举报和投诉。

5.会同公安、工商行政管理、卫生、物价、税务等部门对违反条例的行为进行查处。

6.负责组织、监督、检查有关文化、广播市场法律、法规的实施。

7.保护合法经营，繁荣文化、广播市场。

8.承办上级机关交办的其他事项及有关文化、广播市场管理工作。

（二）机构设置情况

我单位纳入预算编制的单位共1个：昆明市东川区文化市场综合执法大队，我部门无内设机构。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

加强文化市场综合执法力、监管力，继续加大演出市场、书报刊市场、音像印刷制品市场、“网吧”市场、歌舞娱乐场所及电子游戏室的管理，创建良好的文化市场环境；部门联动，齐抓共管，实行高效的定期不定期的严厉打击新闻出版无证照经营、扫黄打非、违法销售地面卫星接收设施等文化市场专项重点整治。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位1个：昆明市东川区文化市场综合执法大队。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。因车改由东川区文化和旅游局下划1辆车，所以实有车辆增加。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入904,312.73元，其中：一般公共预算904,312.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少213,341.20元，主要原因是退休1人，工资、各类社会保险金额减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入904,312.73元，其中:本年收入904,312.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款904,312.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少213,341.20元，主要原因是退休1人，工资、各类社会保险金额减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出904,312.73元。财政拨款安排支出904,312.73元，其中：基本支出904,312.73元，与上年对比减少213,341.20元，主要原因是退休1人，工资、各类社会保险金额减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别为：

2070112“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理”583,675.48元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映全局社会保障等方面的财务管理等支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出75,000.00元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出83,992.32元，主要用于行政部门性开支的单位基本养老保险缴费支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出11,007.00元，主要用于行政部门性开支的行政医疗缴费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出41,757.00元，主要用于行政部门性开支的事业单位医疗缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出43,220.00元，主要用于行政部门性开支的公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出944.93元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出64,716.00元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出904,312.73元，项目支出0元），具体如下：

301工资福利支出791,462.73元(其中：基本支出791,462.73元，项目支出0元)。

302商品和服务支出40,850.00元(其中：基本支出40,850.00元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助72,000.00元(其中：基本支出72,000.00元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区文化市场综合执法大队无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区文化市场综合执法大队无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区文化市场综合执法大队无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区文化市场综合执法大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算9,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区文化市场综合执法大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,000.00元，较上年减少200.00元，下降1.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区文化市场综合执法大队2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区文化市场综合执法大队2023年公务接待费预算为1000.00元，较上年减少200.00元，下降16.7%，国内公务接待批次预计为2次，共计接待13人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区文化市场综合执法大队2023年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区文化市场综合执法大队2023年度无重点项目预算公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区文化市场综合执法大队2023年机关运行经费安排40,850.00元，与上年对比减少13,410.00元，主要原因厉行节约，经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区文化市场综合执法大队资产总额4,117.50元，其中，流动资产4,117.50元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少22,412.23元，其中固定资产减少15.78元，主要原因是折旧增加，资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300135900500111

昆明市东川区文化市场综合执法大队预算公开表20230303051709761