监督索引号53011300135900300000

昆明市东川区图书馆2023年预算公开目录

    第一部分 昆明市东川区图书馆2023年预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    二、预算单位基本情况

    三、预算单位收入情况

    四、预算单位支出情况

    五、区对下专项转移支付情况

    六、政府采购预算情况

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息

    第二部分 昆明市东川区图书馆2023年预算公开表

    一、部门财务收支预算总表

    二、部门收入预算表

    三、部门支出预算表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

    六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

    七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表

    九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

    十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

    十一、项目支出绩效目标表

    十二、政府性基金预算支出预算表

    十三、部门政府采购预算表

    十四、政府购买服务预算表

    十五、对下转移支付预算表

    十六、对下转移支付绩效目标表

    十七、新增资产配置表

    十八、上级补助项目支出预算表

    十九、部门项目中期规划预算表

    二十、部门整体支出绩效目标表

    二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川图书馆2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保存借阅图书资料，促进社会经济发展。

2.图书、文献、报刊采编与储藏，图书资料借阅。

3.知识培训与社会教育相关社会服务。

4.承办区文化和旅游局和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位纳入预算编制的单位共1个：昆明市东川区图书馆。我部门无内设机构。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.做好免费开放工作，实时更新馆藏书籍，充分利用馆藏资源，做到图书室每天按时免费开放，努力提高服务水平，让群众“有书读、读好书”。

2.开展全民阅读推广活动，以中秋节、国庆节为重点，结合线上、线下广泛开展“各类读书活动。开展关爱空巢老人、留守儿童等公益活动，围绕服务美丽乡村建设开展志愿服务活动。“倡导全民阅读，建设书香社会”是国家文化发展的战略目标之一。图书馆作为全民阅读的主阵地，责任重大。东川区图书馆在今后的工作中，将不断提升基础设施，不断增强服务能力，不断扩大阅读推广，不断丰富活动内容，努力建设书香社会。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位1个：昆明市东川区图书馆。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,426,262.84元，其中：一般公共预算2,426,262.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比与上年对比增加139,478.62元，主要原因是工资、各类社会保险金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,426,262.84元，其中:本年收入2,426,262.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,426,262.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比与上年对比增加139,478.62元，主要原因是工资、各类社会保险金额增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,426,262.84元。财政拨款安排支出2,426,262.84元，其中：基本支出2,426,262.84元，与上年对比增加139,478.62元，主要原因是工资、各类社会保险金额增加；项目支出0元，与上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070104“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆”支出1,519,894.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映全局社会保障等方面的财务管理等支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出255,386.00元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出225,456.00元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出18,000.00元，主要用于单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费的支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出135,521.04元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出96,002.04元，主要用于单位公务员医疗缴费的支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出5,072.76元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出170,931.00元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组2,426,262.84元（其中：基本支出2,426,262.84元，项目支出0元），具体如下：

301工资福利支出2,117,356.84元(其中：基本支出2,117,356.84元，项目支出0元)。

302商品和服务支出41,820.00元(其中：基本支出41,820.00元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助267,086.00万元(其中：基本支出267,086.00元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区图书馆无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区图书馆无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区图书馆无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区图书馆无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,344.00元，其中：政府采购货物预算1,344.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区图书馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,400.00元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区图书馆2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区图书馆2023年公务接待费预算为2,400.00元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为3次，共计接待30人次。

较上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区图书馆2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区图书馆2023年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区图书馆2023年机关运行经费安排0元。我单位为财政全额供给非参公管理事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，不涉及该项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区图书馆资产总额1,773,645.74元，其中，流动资产143,603.68元，固定资产1,526,041.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产104,000.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,359.40元，其中固定资产增加25,477.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300135900300111

昆明市东川区图书馆预算公开表20230303051204032