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昆明市东川动物疫病预防控制中心

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川动物疫病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区动物疫病预防控制中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区动物疫病预防控制中心为区农业农村局下属财政全额拨款事业单位。其职责为：贯彻国家防疫法律、法规，负责实施动物疫病监测、预警、预报、试验室诊断、流行病学调查和疫情报告；负责提出重大动物疫病防控技术方案；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术监测工作；组织开展动物疫病预防、治疗和重大疫情控制与扑灭工作；负责畜禽防疫所需各种兽医药械的计划、供应、发放与管理；组织开展兽医防疫新技术的示范与推广工作。

（二）机构设置情况

昆明市东川区动物疫病预防控制中心隶属昆明市东川区农业农村局，共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、兽医实验室、疫病防控组。

（三）重点工作概述

1.完成年度内春、秋两季重大动物疫病强制免疫防疫工作，全年应免密度达100%。春秋两季牲畜强制免疫及有序的应对和处置疫情，控制疫情发生，减少养殖户经济损失，最大限度减轻突发疫情对东川畜牧业及公众健康造成的危害。

2.完成春、秋两季动物疫病强制免疫抗体监测工作，通过抗体监测，高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、牲畜口蹄疫等动物免疫抗体合格率保持在70%以上。主动进行疫病抗体有效水平监测可以减少疫病发病率，降低畜禽死亡率，向社会提供大量畜产品，改善和丰富城乡人民的物质生活，体现良好的社会效益。提高抵御周边疫情侵袭的能力，防止重大动物疫情轻易突破我区“高山屏障”传入我区并引发疫病，造成较大的经济损失和社会影响。保障全区畜牧业健康发展。

3.完成全区范围内突发疫病的诊断、治疗、处置、消毒及流行病学调查，发生病情时扑灭疫情，严防疫病扩散传播。及时开展疫病流行病学调查与处置工作，查明病因及时治疗、消毒，严防疫病流行及扩散。

4.完成全年专项病种的流行病学调查监测采样工作；主要完成工作有布鲁氏菌病、小反刍兽疫、马传染性贫血等流行病学调查工作，为进一步加强防治工作，实施疫病的监测净化防治策略，降低家畜发病感染率，维护当地群众身体健康和畜牧业持续发展。

5.完成应急物资储备工作；做好应急物资储备工作能有序的应对和处置疫情，最大限度减轻突发疫情对东川畜牧业及公众健康造成的危害。

6.完成非洲猪瘟疫病防控工作。加强防疫，有效落实非洲猪瘟疫情监测、预警预报，控制和扑灭工作。确保我区生猪产业健康发展，猪肉供给充足安全，社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况    

昆明市东川区动物疫病预防控制中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。2张车为市级业务主管部门配置车辆，无车编。车辆用于全区动物防疫工作，主要开展全年疫苗运送、疫病调查、疫情处置等工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,131,110.02元，其中：一般公共预算3,131,110.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年年初预算数2,758,584.84元对比增加372,525.18元，增加主要原因是2023年年度内在职、离退休人员的人员经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年昆明市东川区动物疫病预防控制中心财政拨款收入3,131,110.02元，其中:本年收入3,131,110.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,131,110.02元（本级财力3,131,110.02元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年年初预算数2,758,584.84元对比增加372,525.18元，增加主要原因是2023年年度内在职、离退休人员的人员经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年昆明市东川区动物疫病预防控制中心预算总支出3,131,110.02元。财政拨款安排支出3,131,110.02元，其中：基本支出3,131,110.02元，与上年对比增加372,525.18元，增加主要原因人员经费有所增加；项目支出0元，与上年相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出事业单位—事业单位离退休”支出111,960.04元，主要用于主要用于退休人员的生活补助支出及公用经费支出。

2.2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出事业单位—机关事业单位基本养老保险缴费”支出297,703.70元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3.2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出事业单位—机关事业单位职业年金缴费支出”支出185,205.84元，主要用于2023年退休职工职业年金做实支出。

4.2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出182,881.10元，主要用于在职人员、退休人员的医疗保险缴费支出。

5.2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出119,563.08元，主要用于在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”支出3,349.22元，主要用于在职人员的工伤保险缴费支出。

7.2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”支出1,996,075.00元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出。

8.2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出234,372.04元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2,977,709.98元(其中：基本支出2,977,709.98元，项目支出0元)。

2.302商品和服务支出44,440.00元(其中：基本支出44,440.00元，项目支出0元)。

3.303对个人和家庭的补助108,960.04元(其中：基本支出108,960.04元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区动物疫病预防控制中心无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区动物疫病预防控制中心无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区动物疫病预防控制中心无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区动物疫病预防控制中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2023年无政府采购预算编制。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2800元，较上年年初预算数2800元相比，无增加变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2023年公务接待费预算为2800元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比较无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年比较无变动；公务用车运行维护费0万元，与上年比较无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年比较无变动。有公务用车无公务用车运行维护费的原因是本单位需要开展全区重大动物疫病防控工作，经常需要下乡，但本单位无公务用车编制，故无车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2023年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区动物疫病预防控制中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区动物疫病预防控制中心资产总额739,841.63元，其中，流动资产141,607.74元，固定资产598,232.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年910,368.55元相比，本年资产总额减少170,526.92元，其中固定资产减少195,744.62元，减少原因为固定资产累计折旧增加；流动资产增加25,217.7元，增加原因为2022年厂家返回疫苗应激补助款增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300432601400111

昆明市东川区动物疫病预防控制中心2023年预算公开表20230303050053979