监督索引号53011300231400100000

昆明市东川区民政局机关2023年预算

公开目录

第一部分 昆明市东川区民政局机关2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区民政局机关2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区民政局机关2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关民政工作的方针、政策和法律、法规；拟定全区民政事业发展规划和年度工作计划，拟定民政工作政策和规章并组织实施和监督检查。

2.负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督工作。  

3.承担城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员的救助工作。

4.指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村（居）民委员会的民主选举、民主管理和民主监督工作；负责村（居）务公开、基层民主建设和基层政权建设工作。

5.负责全区行政区划调整的调研工作；负责需报市政府研究审定的行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移报批工作；负责行政区域界线的管理和维护，调处边界纠纷；负责地名档案资料的收集管理工作；负责区划地名工作；承办勘界事宜；负责全区重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

6.贯彻执行国家和省、市关于婚姻管理的政策，推进婚俗改革。

7.贯彻执行国家和省、市关于殡葬管理的政策、服务规范，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；负责全区养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

9.贯彻执行国家和省、市关于残疾人权益保护的政策，协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.负责全区儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

11.贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

12.贯彻执行社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市东川区民政局机关共设置5个内设机构，包括：办公室、社会组织和区划地名科、社会救助科、基层政权建设科和社区治理科、社会事务福利科。下设两个未独立核算事业单位东川区婚姻登记处、东川区殡葬管理所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化民生保障，社会救助水平进一步提升。

开展防止返贫监测对象数据比对，对纳入监测的困难群众逐人逐户核查研判，符合救助条件的及时实施救助，确保民政领域脱贫攻坚成果持续巩固。截止2022年12月，全区共有城乡低保对象26,164户39,009人，累计发放城市低保12,963.6353万元；农村低保10,361.508万元；特困供养1,604.53万元。充分发挥临时救助作用，年内为全区255户遭遇暂时性严重生活困难的家庭实施了临时救助，发放临时救助金383.732万元。做好动态监督管理，对791户申请低保、特困供养的群众进行了入户调查，年内新增城乡低保643户782人，退出城乡低保3,134户3,413人。组织开展春节期间走访慰问活动，对分散供养特困人员、困境儿童走访慰问全覆盖，通过入户走访、银行代发等方式，共慰问城乡低保对象、特困人员、困境儿童等困难群体40,320人，发放慰问金422.87万元和价值107万元的“年货包”。

2.强化养老服务能力建设，养老服务品质进一步提升

投资85.5万元完成区级养老失能照护中心提升改造，完成2家老年活动场所建设，投资240万建设碧谷街道级综合居家养老服务中心，投资375万元启动4家居家养老服务中心项目，投资建成运营2个老年幸福食堂；与市场监管、住建部门开展了3次联合检查，6家养老机构进行安全检查；结合“康养云师傅”培训活动，开展养老护理员培训8场次，培训养老护理员1120人。

3.强化社会事务工作，专项服务能力进一步提升

联合公安、城管、卫健等部门，做好流浪乞讨人员街面巡查。截止12月，共救助105人，成年人96人，未成年人9人；全区符合认定条件的社会散居孤儿51名，事实无人抚养儿童41名，感染艾滋病儿童3名，办理社会家庭收养登记5起，发放基本生活补助费160.82万元。年内妥善解决以冒名顶替或弄虚作假办理婚姻登记类历史遗留问题共1件，办理结婚登记1335对，离婚登记508对，登记合格率100%。残疾人“两项补贴”实现全网通办，发放困难残疾人补贴1022.48万元。完成阿旺镇5个农村公益性公墓建设，投资300万元对殡仪馆设施设备进行提升改造，发放惠民殡葬补贴419万元、特殊困难群众火化补助50万元，持续开展殡葬领域价格秩序专项整治。联合四川省会东县、曲靖市会泽县完成1条省级边界、2条市级边界联合检查。全年共出动24人次，对社会组织开展全面检查，并下达书面整改通知，清理注销“僵尸类”社会组织5家。

4.以改善民生为重点，加快推进社会治理能力

统筹“干部回乡规划家乡”队伍力量，选配 20名城乡规划师，在汤丹镇洒海村、拖布卡镇临港社区、乌龙镇坝塘村农文旅试点村和铜都街道沙坝社区居民委员会开展城乡美化试点工作。完成社区（村）办公场所亲民化改造改造11个，系统推进实施民生小实事项目9个，有效解决一批群众的“急难愁盼”问题。全区打造“最美街巷”2个、“最美庭院（花园）”3个、“最美楼道”5个、“最美阳台”10个，打造一个百佳示范小区，示范引领提升居民小区治理能力和水平。制定东川区《规范城乡社区设置实施方案》和《关于严格规范村民委员会调整有关工作的通知》，规范东川区城乡社区和村民委员会调整；落实社区工作准入“一办法、三清单”；规范村级小微权力运行清单，严格落实“四议两公开”制度，基层民主议事制度不断完善，突出群众在社会治理中的主导地位。截止12月，结合“一老一小”相关工作投入项目服务经费90万元，开展服务项目17个，活动30余次，服务城乡居民3,000余人，切实解决群众“急难愁盼”问题。

5.强化风险意识，民政领域疫情防控工作落实到位

全力抓细抓实民政服务机构和困难群众疫情防控，压实疫情防控工作责任，持续完善养老机构、儿童福利机构、救助管理机构、街面流浪乞讨人员疫情防控工作指引，落实民政部门工作人员100%疫苗接种工作，坚决守住“民政系统各类机构不发生疫情”、“民政服务对象不因疫情挨饿受冻”两条工作底线。选派6名优秀职工参与区内核酸检测点志愿服务疫情防控卡点值守。

6.坚持底线思维，安全生产落实到位。

加强民政领域安全风险排查，全面排查养老、殡葬、儿童福利等民政领域安全风险大排查工作，确保隐患排查到位、整改清零到位，有效防范遏制安全事故发生。共检查养老机构21家次，检查发现各类隐患8条，已全部整改到位。投入60万元对全区敬老院食堂开展明厨亮灶提升改造。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区民政局机关编制2023年部门预算单位共1个，分别是昆明市东川区民政局机关。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制16（含机关工勤3人）人，事业编制7人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入271,345,436.79元，其中：一般公共预算271,345,436.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少96,714,569.21，减少的主要原因是：2023年困难群众救助资金预算较2022年减少幅度较大；残疾人两项补贴项目、老年人高龄津贴项目、福彩公益金等项目上级补助资金未纳入年初预算，故2023年部门财务总收入较2022年减少较多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入271,345,436.79元，其中:本年收入271,345,436.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271,345,436.79元（本级财力27,995,436.79元，上级转移支付243,350,000.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加250,683,655.79元，增加的主要原因是：2023年部门财政拨款收入含上级转移支付243,350,000.00元、残疾人两项补贴2023年调整保障标准、人员经费保障支出等较2023年增加较多。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出271,345,436.79元。财政拨款安排支出271,345,436.79元，其中：基本支出5,976,640.00元，与上年对比增加354,799.00元，增加的主要原因是：本单位2023年调入工作人员1名，社保缴费、公积金等人员基本支出增加；项目支出265,368,796.79元，与上年对比减少97,069,368.21元，减少的主要原因是：2023年困难群众救助资金预算较2022年减少幅度较大；残疾人两项补贴项目、老年人高龄津贴项目、福彩公益金等项目上级补助资金未纳入年初预算，故2023年部门财务总收入较2022年减少较多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080201“社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行”支出3,233,403.00元，主要用于保障人员工资、机构运转等财政支出。

2080299“社会保障和就业支出-民政管理事务其他民政管理事务支出”1,570,000.00元，主要用于聘用人员工资、农村敬老院聘用人员工资等事务支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”283,800.00元,主要用于退休人员社会保障缴费、退休生活补助及公用经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出145,154.00元,主要用于退休人员社会保障缴费、退休生活补助及公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出497,357.00元,主要用于保障事业单位工作人员养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出346,064.00元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金缴费支出。

2081001“社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利”支出1,856,955.35元，主要用于保障孤儿基本生活救助支出。

2081002“社会保障和就业支出-社会福利-老年福利”支出3,870,000.00元，主要用于2023年80岁以上老年高龄津贴、居家养老服务中心建设支出。

2081004“社会保障和就业支出-社会福利-殡葬”支出5,085,000.00元，主要用于保障殡葬改革后惠民殡葬事务及东川区殡仪馆人员工资、社保缴费支出。

2081005“社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位”支出493,991.00元，主要用于保障事业单位人员工资，机构运转、社保缴费等事务支出。

2081006“社会保障和就业支出-社会福利-养老服务”支出2,857,431.44元，主要用于村（社区）居家养老服务中心建设、乡镇敬老院机构运转等支出。

2081107“社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴”支出3,041,024.00元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放支出。

2081901“社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出”支出116,066,474.00元，主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2081902“社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出”支出98,579,300.00元，主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2082001“社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出”支出13,061,000.00元，主要用于城乡困难群众的临时救助补助支出。

2082002“社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出”支出50,000.00元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员救助支出支出。

2082101“社会保障和就业支出-特困人员救助供养支出-城市特困人员救助供养支出”支出15,874,136.00元，主要用于特困供养人员供养金及护理补贴发放支出。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助”支出3,086,216.00元，主要用于保障原大队干部、精简退职人员生活补助发放。

2083001“社会保障和就业支出-财政代缴社会保险费支出-财政代缴城乡居民基本养老保险费支处”支出371,260.00元，主要用于困难群众缴纳城乡居民基本养老保险补助支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出270,714.00元，主要用于保障行政单位人员基本医疗保险缴费事务支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”49,746.00元，主要用于保障事业单位人员基本医疗保险缴费事务支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”254,159.00元，主要用于保障事业单位人员公务员医疗补助缴费事务支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”5,601.00元，主要用于保障事业单位人员其他医疗保险缴费事务支出。

2210202“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”396,651.00元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费事务支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出5,976,640.00元，项目支出265,368,796.76元）。

301工资福利支出5,209,516.00元(其中：基本支出5,209,516.00元，项目支出0元）。

302商品和服务支出7,183,001.44元(其中：基本支出355,570.00元，项目支出6,827,431.44元）。

303对个人和家庭的补助15,602,919.35元(其中：基本支出411,554.00元，项目支出15,191,365.35元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区民政局机关无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区民政局机关无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区民政局机关无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区民政局机关无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20,119.00元，其中：政府采购货物预算20,119.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区民政局机关2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,200.00元，较上年减少200.00元，下降1.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区民政局机关2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区民政局机关2023年公务接待费预算为5,200.00元，较上年减少200.00元，下降3.80%，国内公务接待批次为10次，共计接待105人次。

减少的原因是：昆明市东川区民政局机关相较2022年减少人员1人，按人均标准测算，故基本支出“三公”经费预算与2022年年初预算数对比减少200.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区民政局机关2023年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市东川区民政局机关项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目16个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2023纳入预算安排的重点项目11个。项目绩效目标具体如下：

（一）老年福利项目补助经费

项目资金安排：1,470,000.00元

绩效目标设置：根据《昆明市民政局昆明市财政局关于下达2018年高龄老年人保健补助经费的通知》（昆财社〔2018〕113号）文件明确自2018年起市县两级补助经费承担比例是：三板块（东川区、寻甸县、禄劝县）8:2，并要求切实执行《关于落实80岁以上高龄老年人保健补助相关工作的通知》(昆老字〔2008〕01号)文件精神；《云南省老年人权益保障条例》已由云南省第十三届人民代表大会常务委员会第九次会议于2019年3月26日审议通过，自2019年10月1日起施行；《昆明市人民政府办公室关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》（昆政办〔2019〕42号）等相关文件精神。及时足额高龄老年人补助经费，按期拨付民办养老机构护理人员补助，保障老年人基本生活和提高老年人的生活质量，切实维护老年人的合法权益，推进东川区老龄事业健康和谐发展，为社会和谐稳定做出积极贡献。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）城市居民最低生活保障经费

项目资金安排：115,704,534.00元(区本级预算安排1,000,000.00元，上级补助收入11,470,4534.00万元)。

绩效目标设置：根据《昆明市东川区人民政府关于印发《昆明市东川区城市居民最低生活保障实施细则（试行）的通知》（东政发〔2015〕12号）文件的相关规定，及时足额保障东川区城市居民最低生活保障对象保障金及时足额拨付到。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）政府购买社会救助服务

项目资金安排：1,200,000.00元（区本级预算安排1,200,000.00元）。

绩效目标设置：根据《昆明市购买社会救助服务管理办法》（昆政发〔2017〕2号）的相关规定，切实做好东川区政府购买服务工作。及时足额发放两保调查员、民政事务员补助经费。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）孤儿基本生活费补助

项目资金安排：1,814,058.00元（区本级预算安排313,728.00元，上级补助收入1,500,330.00元）。

绩效目标设置：根据《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发〔2010〕54号）文件“四、健全工作机制，促进孤儿福利事业健康发展”中“（一）加强组织领导。”方面明确“财政部门要建立稳定的经费保障机制，将孤儿保障所需资金纳入社会福利事业发展资金预算，通过财政拨款、民政部门使用的彩票公益金等渠道安排资金，切实保障孤儿的基本生活和儿童福利专项工作经费。”等文件要求，切实保障全区131名孤儿基本生活支出。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）其他农村社会救助对象补助经费

项目资金安排：3,086,216.00元。

绩效目标设置：根据《中共昆明市委组织部 昆明市民政局 昆明市财政局 昆明市人力资源和社会保障局关于进一步做好正常离任村干部生活补贴相关工作的方案（试行）的通知》（昆组通〔2018〕93号）中明确规定：《中共云南省委组织部 中共云南省委农村工作部 云南省民政厅 云南省财政厅 云南省人事厅关于印发<对农村原大队一级部分离职半脱产干部实行定期生活补助>的通知》（云组发〔1989〕55号）《云南省人事厅 云南省委组织部 云南省民政厅关于贯彻执行云发（1990）28号文件若干问题的具体意见》（云人发〔1991〕36号）及《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于村干部生活补助或岗位补贴的实施办法》（云政办发〔2000〕10号）文件继续执行，按期足额发放正常离任村干部、精简退职人员等其他农村社会救助对象生活补助。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（六）城乡低保对象春节慰问活动补助项目资金

项目资金安排：781,240.00元

绩效目标设置：为做好2023年元旦春节期间困难群众救助工作，确保全市低保、特困对象等困难群众度过喜庆祥和的春节。根据《昆明市财政局 昆明市民政局关于下达2022城乡低保群众春节慰问金市级补助资金的通知》（昆财社〔2022〕17号）文件精神，做好全区城乡低保春节慰问工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（七）农村敬老院聘用人员补助经费项目

项目资金安排：350,000.00元

绩效目标设置：以解决城乡特困人员突出困难，满足城乡人员基本需求为目标，坚持政府主导，发挥社会力量作用，在全市建立城乡统筹，政策衔接，运行规范，与经济社会发展水平相适应的特困人员救助供养制度，将符合条件的城乡特困人员全部纳入救助供养范围，切实维护他们的基本生活权益。特困人员救助供养方式分散供养和集中供养，对容纳集中供养人员的农村敬老院给予护理人员工资补助。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（八）婚姻证件工本补助经费项目

项目资金安排：20,000.00元

绩效目标设置：《民政部办公厅关于做好停征婚姻和收养登记费有关工作的通知》（民办函〔2017〕92号）、《云南省民政厅关于做好停征婚姻和收养登记费有关工作的通知》（云民办函〔2017〕4号）文件的相关要求，婚姻登记不再收取费用，为确保婚姻登记工作不受影响，更好服务于全区人民申请婚姻证件工本补助经费。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（九）惠民殡葬补助经费项目

项目资金安排：5,085,000.00元

绩效目标设置：根据《云南省人民政府办公厅关于进一步深化殡葬改革的意见》（云政办发〔2012〕142号）要求各级政府要在现有殡葬惠民政策的基础上，制定基本殡葬服务由政府供给的惠民殡葬政策，将惠民殡葬资金纳入财政预算。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，健全完善殡葬惠民政策措施，不断增强殡葬公益属性，让殡葬回归社会公共服务。凡具有东川区户籍，已享受国家补助的机关、企事业单位工作人员死亡后火化入葬公墓的，按现行有关政策执行；其他城乡居民死亡后火化入葬公墓的，一般对象补助标准2,600.00元，特殊对象（重点优抚对象、城乡低保对象、农村五保供养对象等特殊困难群体）增加补助1,000.00元，补助资金用于遗体接运、存放、火化、骨灰入葬公墓等殡葬服务。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（十）残疾人两项补贴补助经费项目

项目资金安排：3,041,024.00元

绩效目标设置：《云南省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》（云政发〔2016〕5号）、昆明市人民政府印发《昆明市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案》，方案从总体要求和基本原则、补贴对象及标准和时间、申领程序、资金筹集与发放管理、补贴对象管理、保障措施等六方面进行了要求，及时足额完成好残疾人两项补贴发放工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（十一）困难群众基本养老保险补助项目资金

项目资金安排：371,260.00元

绩效目标设置：根据《昆明市人力资源和社会保障局等6部门关于严格落实城乡居民养老保险帮扶政策助力全面实施乡村振兴战略的通知》(昆人社通〔2021〕163号)文件要求，对参加城乡居民基本养老保险的低保对象、特困人员代缴费困难群体，由市、区级人民政府按100.00元的标准为其全额代缴纳基本养老保险费。依据《昆明市人民政府关于印发昆明14〕35号）要求执行。东川区执行市、区财政承担比例为8:2。东川区民政局2022年11月在册与区城乡居民社会养老保险局比对预计数城乡低保、特困供养16岁至60岁人员名单（城乡低保18,511人、特困供养52人）合计18,563人，预算代缴资金1,856,300.00元，市级承担1,485,040.00元，东川区承担371,260.00元。参保、代缴人数由区城乡居民社会养老保险局比对、核对数为准，区民政局参照城乡居民社会养老保险局提供实际代缴数进行代缴工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

昆明市东川区民政局将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区民政局机关2023年机关运行经费安排355,570.00元，与上年对比减少26,830.00元，减少的主要原因是：严格按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化预算编制。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区民政局机关资产总额28,201,211.44元，其中，流动资产211,337.88元，固定资产27,984,991.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,882.48元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,217,340.59元，其中固定资产减少2,062,384.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产69项，账面原值260,501.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300231400100111

昆明市东川区民政局机关2023年部门预算公开情况表20230302084146027