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昆明市东川区救助站2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区救助站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区救助站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

           昆明市东川区救助站2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昆明市东川区救助站主要负责昭通（镇雄县、水富县、巧家县等）、曲靖（会泽县等)两市十余个县区的流浪乞讨人员及流浪未成年人的中转护送工作。

2.昆明市东川区救助站负责辖区内流浪乞讨人员的救助管理工作，将其引导、护送至其户口所在地或属地救助管理站。

3.昆明市东川区救助站护送流浪乞讨人员回乡并对乞讨人员户籍进行核实。

（二）机构设置情况

昆明市东川区救助站共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。根据《中共昆明市东川区委机构编制委员会关于区民政局所属部分事业单位机构编制调整的批复》（东编发〔2021〕11号）文件规定，昆明市东川区救助站事业编制5名。其中:管理人员编制1名，专业技术人员编制2名，工勤人员2名，为昆明市东川区民政局所属公益一类事业单位。所属单位0个。

（三）重点工作概述

对无力解决食宿、无亲友投靠、不享受城市居民最低生活保障或农村“五保”供养，正在城市流浪乞讨度日的人员进行积极、即时救助，切实解决流浪乞讨人员因各种特殊原因无法回家在外流浪的困难，认真、严谨的对乞讨人员户籍进行核实，统筹推进社会救助体系建设，充分发挥社会救助的保障功能，继续深入贯彻落实《社会救助暂行办法》、《云南省社会救助实施办法》，保障城市生活无着人员合法权益，营造有利于救助管理工作的良好氛围，推动救助管理工作健康发展，全面完成社会救助各项工作，促使社会安定团结，和谐发展。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区救助站编制2023年部门预算单位共1个，为昆明市东川区救助站。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中:离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入938,308.25元，其中：一般公共预算938,308.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少182,691.75元，减少16.29%，主要原因分析:2023年上级补助资金列入主管级部门申请预算，2022年上级补助资金由本单位申请预算。故财务总收入较上年减少。一般公共预算较上年增加17,308.25元，增加1.88%，主要原因分析：2023年职工工资福利支出增加，故一般公共预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年年部门财政拨款收入938,308.25元，其中:本年收入938,308.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款938,308.25元（本级财力938,308.25元，专项收0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加17,308.25元，增加1.88%，主要原因分析:2023年职工工资福利支出增加，故一般公共预算较上年增加。

四、预算单位支出情况 

 2023年部门预算总支出938,308.25元。财政拨款安排支出938,308.25元，其中：基本支出838,308.25元，与上年对比增加17,308.25元，增长1.88%，主要原因分析：2023年职工工资福利支出增加，故一般公共预算较上年增加；项目支出100,000.00元，与上年对比无变化，主要用于救助人员救助支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080299“社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出”34,044.00元，主要用于聘用人员工资等事务支出。

2080502“行政事业单位养老支出-事业单位离退休”90,000.00元，主要用于退休人员生活补助、公用经费等支出。

2080505“行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出”75173.80元，主要用于退休人员退休公务员医疗补助费等支出。

2082002“社会保障和就业支出-流浪乞讨人员救助支出-事业支出”587,931.95元，主要用于保障人员工资，机构运转、流浪乞讨人员救助医疗费、救济费、流浪乞讨人员救助设施维护费及护送流浪乞讨人员返家费用等财政事务支出。

21011“卫生健康支出-行政事业单位医疗支出”94,151.75元，主要用于保障在职人员各项社会保险费支出。

2210201“住房保障支出-住房公积金”57,006.75元，主要用于保障在职人员公积金费用支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组938,308.25元（其中：基本支出838,308.25元，项目支出100,000.00元），具体如下:

301工资福利支出733,508.25元（其中：基本支出733,508.25元，项目支出0元）。

302商品和服务支出18,400.00元（其中：基本支出18,400.00元，项目支出0元）。

303对个人和家庭的补助186,400.00元（其中：基本支出86,400.00元，项目支出100,000.00元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区救助站无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区救助站无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区救助站无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区救助站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,000.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区救助站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区救助站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平,无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区救助站2023年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次预计为5次，共计接待17人次。

较上年持平，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区救助站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

昆明市东川区救助站2023年公务用车编制2辆，但区级财政未核定公务用车运行维护费预算支出（此费用由项目经费中流浪乞讨人员救助经费-救济费支出）。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年共申报项目1个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。纳入预算安排的重点项目1个，预算项目资金100,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区救助站为事业单位，所以无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区救助站部门资产总额480,874.33元，其中，流动资产738.17元，固定资产475,579.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,539.10元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少108,025.67元，其中固定资产减少95,602.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值44,095.89元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300231400400111

昆明市东川区救助站2023年部门预算公开表