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昆明市东川区社会建设综合服务中心2023年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区社会建设综合服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区社会建设综合服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区社会建设综合服务中心2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.协助做好全区社会建设的总体规划、重要政策和方案。

2.协助做好全区社会建设的总体规划、重大方案、改革举措和政策措施,建立完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制。  

3.协助拟订社会领域社会动员体制机制建设的总体规划和政策措施;协助制订社会治理信息化建设的规划和方案,并配合做好统筹协调、组织实施、统筹推进、协调指导区域化社会治理资源优化整合和共享工作。

4.为全区社会组织和社会工作人才队伍建设工作提供服务,拟订社会工作人才队伍建设的规划和政策措施并组织实施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的社会建设工作人才队伍制度和机制。

5.为社会较助管理部门提供居民家庭经济状况核对服务,做好廉租房、经济适用房、最低生活保障、特困供养人员、临时救助等社会救助对象经济状况核对,并出具书面核对报告，管理和维护好居民家庭经济状况核对系统。

6.接收社会捐助，为社会各界捐助提供服务。

（二）机构设置情况

昆明市东川区社会建设综合服务中心共设置3个内设机构，包括：办公室、居民家庭经济状况核对中心、捐助接收工作站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面完成“民生小实事”项目。东川区充分组织发动居民群众、社会组织、社会力量参与，通过党建引领、民主协商、多元参与、有效解决一批群众的“急难愁盼”问题。2022年共实施9件“民生小实事”项目，其中确定了6件重点推进，整合资金1,133.67万元，其中社会资金投入57.44万元，群众自筹16.41万元。截止11月30日，“民生小实事”项目已全部完成。

2.全力打造“我家昆明·美丽家园”示范。以街巷、庭院（花园）、楼道、阳台绿化美化为重点内容，通过城乡规划师、楼栋长（十户长）等队伍组织引导广大居（村） 民群众、社会组织、志愿者等多元力量运用景观打造、盆栽种植、墙体彩绘等形式，打造一批富含本土文化和景观特色的可学习、可复制的特色街巷、庭院（花园）、楼道、阳台作为示范点。全区共打造“最美街巷”2个、“最美庭院（花园）”9个、“最美楼道”5个、“最美阳台”10个，充分发挥示范引领作用，不断提高城市绿化美化水平、生态环境品质，创造舒适宜居的城市环境。

3.全力推进社区（村）办公场所亲民化改造。积极推动20%的村（社区）对办公场地进行去形式化、去行政化、亲民化改造，重点开展铜都街道京铜社区、铜源社区，拖布卡镇临港社区、碧谷街道嘉和社区及桥北社区5个社区（村）办公场所亲民化改造并完成了验收。把更多的空间用作党员群众学习、活动、服务阵地，做到“办公空间最小化、服务功能最大化”，变行政化、隔离式的服务为开放式、互动式的零距离服务，合理设置基本公共服务项目，满足了群众基本生活需求。

4.坚持经常性社会捐助和集中性捐助活动相结合，及时解决在社会捐助工作中出现的困难和问题。通过多种形式向社会宣传捐助工作站的名称、地址、方便群众随时捐助。并向咨询的捐款单位或个人进行宣传。

5.居民家庭经济状况核对为社会救助工作提供了科学依据。截止2022年12月，依照核对程序，共核对新增城乡低保对象643户782人（城市230户282人，农村413户500人）、在享对象1,263户1,437人进行核对，出具核对报告6,245份,其中家庭经济状况信息异常215份。供低保审核、审批部门参考，确实做到“逢进必核”。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区社会建设综合服务中心编制2023年部门预算单位共1个，分别是昆明市东川区社会建设综合服务中心。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,242,451.00元，其中：一般公共预算2,242,451.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加321,957.00元，增加的主要原因是：2023年调入事业工作人员1人。人员经费增加故2023年部门财务总收入较2022年增加较多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,242,451.00元，其中:本年收入2,242,451.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,242,451.00元（本级财力2,242,451.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加321,957.00元，增加的主要原因是：2023年调入事业工作人员1人。人员经费增加故2023年部门财务总收入较2022年增加较多。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,242,451.00元。财政拨款安排支出 2,242,451.00元，其中：基本支出2,242,451.00元，与上年对比增加321,957.00元，增加的主要原因是：2023年调入事业工作人员1人，社会保障缴费、公积金等人员基本支出增加；项目支出0元，与上年对比增加0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出16,800.00元，主要用于退休人员退休生活补助支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出600.00元，主要用于退休人员公用经费支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出232,960.00元,主要用于保障事业单位工作人员养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出75,097.00元,主要用于保障事业单位工作人员职业年金缴费支出。

2081005“社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位”支出1,522,169.00元，主要用于保障事业单位人员工资、机构运转等事务支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出138,349.00元，主要用于保障事业单位人员基本医疗保险缴费事务支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出76,961.00元，主要用于保障事业单位人员公务员医疗补助缴费事务支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出2,625.00元，主要用于保障事业单位人员其他医疗保险缴费事务支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出176,890.00元，主要用于保障事业单位人员住房公积金缴费支出。

（二）级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2,242,451.00元，项目支出0元）。

301工资福利支出2,183,611.00元(其中：基本支出2,183,611.00元，项目支出0元)。

302商品和服务支出42,040.00元(其中：基本支出42,040.00元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助16,800.00元(其中：基本支出16,800元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区社会建设综合服务中心无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区社会建设综合服务中心无省级配套事项。

（三）既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区社会建设综合服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区社会建设综合服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区社会建设综合服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,800.00元，较上年增加200.00元，增长7.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区社会建设综合服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区社会建设综合服务中心2023年公务接待费预算为2,800.00元，较上年增加200.00元，增长7.69%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

与2022年年初预算数对比增加的主要原因是：2023年昆明市东川区社会建设综合服务中心相较2022年增加事业人员1人，按人均标准测算，故公务接待费与2022年年初预算数对比增加200.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区社会建设综合服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区社会建设综合服务中心2023年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区社会建设综合服务中心为事业单位，所以无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区社会建设综合服务中心资产总额681,234.05元，其中，流动资产52,6977.41元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产154,256.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加893.85元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300231400200111

附件：昆明市东川区社会建设综合服务中心2023年部门预算公开情况表20230302084659634