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昆明市东川区殡仪馆2023年预算公开

目录

第一部分 昆明市东川区殡仪馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区殡仪馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

    二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区殡仪馆2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市《殡葬管理条例》及有关殡葬管理的规章制度、规范性文件，积极为丧属服务。

2.负责做好殡葬礼仪服务。

3.承担遗体运输、整容、冷藏、告别、火化、骨灰寄存、落葬（公墓）等服务。

（二）机构设置情况

昆明市东川区殡仪馆共设置4个内设机构，包括：前台、车间、车班、综合部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强组织领导。制定和完善殡葬惠民政策，切实减轻困难群体丧葬负担，同时要加强政策宣传，及时报道惠民殡葬新政策、新举措。

2.以人为本为目标，实现优质服务，以提高素质技能为主，实现文明服务。祭奠必须到指定的地方烧纸，遵守寄存室及公墓的各种规章制度，防止各种灾害。对丧属反映的问题能处理就要及时处理，不能及时处理的，向局领导反映后做处理意见及给丧属答复。坚决杜绝殡葬服务中出现冷、硬、生、推等现象。我馆以完善规章制度为基础，实现规范服务，坚持以制度管人，用制度管事，认真执行咨询接待、接运消毒、悼念告别、遗体火化和骨灰寄存等操作规程，实行岗位责任制、责任追究制，确保接运、悼念、火化、骨灰零差错。要全面落实殡葬服务项目、收费标准、服务内容、服务程序、服务承诺，服务监督“六公开”制度，实行阳光服务。进一步加强宣传力度和广度，领导、执法、服务三到位，使《殡葬管理条例》更好的贯彻实施。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个，分别是昆明市东川区殡仪馆。其中：差额供给单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：事业编制2人。在职实有2人，其中：财政差额补助2人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休5人。

       车辆编制0辆，昆明市东川区殡仪馆实有车辆2辆。事业单位公务用车有编制无预算，但车辆支出用一般公共预算开支，故实有车辆超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,380,284.90元，其中：一般公共预算780,284.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入5,600,000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加547,098.49元，主要原因是：殡仪馆属于差额拨款单位，有事业单位经营收入，财政拨款只承担工资福利费用总额的60%部分，其余资金属殡仪馆自收自支。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 780,284.90元，其中:本年收入780,284.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款780,284.90元（本级财力780,284.90元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少129,034.58元，主要原因是：殡仪馆2022年度退休1人，调出1人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,380,284.90元。财政拨款安排支出 780,284.90元，其中：基本支出 303,284.90 元，与上年对比减少129,034.58元，主要原因是殡仪馆2022年度退休1人，调出1人；项目支出 477,000.00 元，与上年对比金额无变动，经济科目新增专用材料费和其他商品和服务支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出72,000.00元，主要用于退休人员生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出20,375.42元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出10,187.72元，主要用于缴纳职业年金缴费支出。

2081004“社会保障和就业支出-社会福利-殡葬”支出630,148.30元，主要用于发放殡仪馆在职在编人员工资、奖金、绩效、津贴补贴和缴纳其他社会保障缴费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出13,699.00元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出17,648.00元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出458.46元，主要用于缴纳职工其他社会保障缴费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出15,768.00元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出303,284.90元，项目支出477,000.00元）。

301“工资福利支出”支出231,284.90元（其中：基本支出231,284.90元，项目支出0元）。

302“商品和服务支出”支出477,000.00元(其中：基本支出0万元，项目支出477,000.00元)。

303“对个人和家庭的补助”支出72,000.00元（其中：基本支出72,000.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区殡仪馆无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区殡仪馆无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区殡仪馆无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区殡仪馆无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区殡仪馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区殡仪馆2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。殡仪馆无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市东川区殡仪馆2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。殡仪馆无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区殡仪馆2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。殡仪馆无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市东川区殡仪馆共申报项目1个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。纳入预算安排的重点项目1个，477,000.00元。项目绩效目标具体如下：

殡葬（非税）补助资金

项目资金安排：477,000.00元。

绩效目标设置：东川区殡仪馆“殡葬费用补助”项目，从2017年申报至今，每年均向财政申报资金。因殡仪馆属于差额拨款事业单位，有40%的资金需要自收自支。殡仪馆2022年度上缴财政非税收入1,634,730.00元。申报该项目在于，该项资金用于保障殡仪馆40%部分的支出，分别用于日常水费、电费、专用材料费以及公务用车运行维护费的支出等。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区殡仪馆为差额拨款事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，东川区殡仪馆资产总额6,284,856.78元，其中，流动资产4,203,169.62元，固定资产1,846,729.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产234,957.78元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,803,631.46元，其中固定资产增加536,550.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300231400500111

昆明市东川区殡仪馆2023年预算公开情况表20230228042538607