昆明市生态环境局东川分局2023年预算公开
监督索引号53010000246701600000
昆明市生态环境局东川分局
2023年预算公开目录
第一部分 昆明市生态环境局东川分局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市生态环境局东川分局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市生态环境局东川分局
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市生态环境局东川分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大精神和深入贯彻落实党的十九届历次全会和习近平考察云南重要讲话精神，贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，坚决扛起生态环境保护的政治责任，坚定不移贯彻绿色发展理念，坚定不移以人民为中心，积极解决突出生态环境问题，坚决打好污染防治攻坚战，全面完成好生态环境保护领域各项改革任务，不断完善生态文明建设和生态环境保护制度体系，全区生态环境质量持续改善，环境安全总体保持稳定。积极为属地党委和政府履行生态环境保护责任提供支持，强化现场生态环境执法监督，现有生态环境保护许可等职能上交市级生态环境部门，在市级生态环境部门授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行政审批科、环境管理科、政策法规科。
所属单位2个，分别是：
1.东川区生态环境保护综合执法大队
2.昆明市生态环境局东川分局生态环境监测站
（三）重点工作概述
（1）深入打好蓝天保卫战
以企业污染减排为中心，加大污染监管防治力度，严把准入关，加快产业结构调整，从源头上控制大气污染物的产生，着力解决危害群众健康的突出大气环境问题，在完善大气污染防治监管和保障体系的基础上，严厉打击各类环境违法行为，通过对严重违法排污企业实行停产整治、挂牌督办、限期关闭等措施，有序保证大气环境质量的逐步提升。
（2）深入打好碧水保卫战
坚决做好纳入国控的2个地表水断面（蒙姑、四级电站）、纳入省控1个地表水断面（阿旺姑海）、纳入市控2个地表水断面（深沟新桥河、白鹤滩水库）、纳入县控3个地表水断面（板河口、小清河、小江桥）、纳入县控一般湖库、坝塘断面4个（坝塘水库、花沟水库、水井山水库、龙潭水库）、集中式饮用水水源地2个等水资源的监测和保护工作。同时，已建成污水管网42.659公里，污水管网能够覆盖的面积约为11.35平方公里，有效提高城镇生活污水集中处理率。
（3）深入打好净土保卫战
一是深入贯彻落实一法一条例，认真组织区级各部门传达学习了《中华人民共和国土壤污染防治法》和《云南省土壤污染防治条例》，将土壤污染防治工作纳入全区经济和社会发展规划、环境保护规划，依法推进全区土壤污染防治工作;二是进一步摸清我区土壤污染情况，对全区126个重点行业企业开展用地地块现场调查、信息采集、建立一企一档等;三是加强重点企业管控，对全区纳入土壤污染重点监管的9家单位不定期开展检查，签订土壤环境重点监管企业责任书，要求企业自行监测土壤环境并公开监测结果、按时限开展土壤污染隐患排查等；四是积极申报土壤污染防治、污染土地治理与修复项目；五是积极申报上级资金开展受污染耕地安全利用工作。通过保护耕地土壤环境质量，防治和减轻土壤污染，促进耕地资源合理利用，切实保障农产品质量安全，有效推进东川区土壤污染防治工作。
（4）严格落实长江流域（东川段）生态环境保护责任
严格划定生态保护红线，抓好民盟中央民主监督长江生态环境保护工作，大力推进金沙江沿岸矿山及尾矿库整治，并持续抓好色金属冶炼厂、选矿厂整治。
（5）持续强化生态环境保护监管服务
规范开展环评和排污许可审批，规范开展日常执法监管，加强医疗废物环境监管等。
二、预算单位基本情况如下
我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2022年12月统计部门基本情况如下：
在职编制人数49人，其中：行政编制人数17人（含机关工勤2人），参公管理事业编制人数15人（含大队工勤1人），事业编制17人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,490.49万元，其中：一般公共预算1,100.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金-非同级财政拨款374.63万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余15.57万元。
与上年对比增加459.12万元，主要原因分析为我单位2023年有人员增加，公用经费测算数相应增加；2023年非同级财政拨款收入及上年度结转结余资金纳入预算编制。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,115.86万元，其中:本年收入1,100.29万元，上年结转收入15.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,100.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加84.50万元，主要原因分析为我单位2023年有人员增加，公用经费测算数相应增加；2023年非同级财政拨款收入及上年度结转结余资金纳入预算编制。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,490.49万元。财政拨款安排支出1115.86万元，非财政拨款安排支出374.63万元，其中：基本支出990.29万元，与上年对比增加78.93万元，增长8.66%，主要原因分析为我单位2023年有人员增加，公用经费测算数相应增加；项目支出125.57万元，非同级财政拨款项目支出374.63万元，与上年对比增加380.20万元，增长316.83%，主要原因分析为我单位2023年存在上年项目支出结转结余资金390.20万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出86.10万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。
2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出25.46万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位职业年金缴费等支出；
2101101“卫生健康（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出26.08万元，主要反映行政单位医疗保险等支出；
2101102“卫生健康（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出16.44万元，主要反映事业单位医疗保险等支出；
2101103“卫生健康（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出26.90万元，主要反映公务员医疗补助等支出；
2101199“卫生健康（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3.35万元，主要反映其他行政事业单位医疗等支出；
2110101“节能环保支出（类）－环境保护管理事务（款）－行政运行（项）”支出250.55万元，主要反映行政运行等支出；
2110199“节能环保支出（类）－环境保护管理事务（款）－其他环境保护管理事务支出（项）”支出266.85万元，主要反映其他环境保护管理事务等支出；
2110299“节能环保支出（类）－环境监测与监察（款）－其他环境监测与监察支出（项）”支出110.00万元，主要反映其他环境监测与监察等支出；
2110307“节能环保支出（类）－污染防治（款）－土壤（项）”支出15.57万元，主要反映土壤污染防治等支出；
2111102“节能环保支出（类）－污染减排（款）－生态环境执法监察（项）”支出206.58万元，主要反映生态环境执法监察等支出；
2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出81.08万元，主要反映行政事业单位住房公积金等支出；
2210203“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－购房补贴（项）”支出0.89万元，主要反映行政事业单位 购房补贴等支出。
五、市对下专项转移支付情况
2023年昆明市生态环境局东川分局无市对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额26.50万元，其中：政府采购货物预算26.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市生态环境局东川分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.48万元，较上年减少1.02万元，下降13.60%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市生态环境局东川分局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市生态环境局东川分局因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市生态环境局东川分局2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.30万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少的主要原因为我单位2023公务接待费压减无预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市生态环境局东川分局2023年公务用车购置及运行维护费为6.48万元，较上年减少0.72万元，下降10.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.48万元，较上年减少0.72万元，下降10.00%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为3辆。
减少原因为我单位2023年按照财政要求，厉行节约压减三公经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（1）深入打好蓝天保卫战
以企业污染减排为中心，加大污染监管防治力度，严把准入关，加快产业结构调整，从源头上控制大气污染物的产生，着力解决危害群众健康的突出大气环境问题，在完善大气污染防治监管和保障体系的基础上，严厉打击各类环境违法行为，通过对严重违法排污企业实行停产整治、挂牌督办、限期关闭等措施，有序保证大气环境质量的逐步提升。
（2）深入打好碧水保卫战
坚决做好纳入国控的2个地表水断面（蒙姑、四级电站）、纳入省控1个地表水断面（阿旺姑海）、纳入市控2个地表水断面（深沟新桥河、白鹤滩水库）、纳入县控3个地表水断面（板河口、小清河、小江桥）、纳入县控一般湖库、坝塘断面4个（坝塘水库、花沟水库、水井山水库、龙潭水库）、集中式饮用水水源地2个等水资源的监测和保护工作。同时，已建成污水管网42.659公里，污水管网能够覆盖的面积约为11.35平方公里，有效提高城镇生活污水集中处理率。
（3）深入打好净土保卫战
一是深入贯彻落实一法一条例，认真组织区级各部门传达学习了《中华人民共和国土壤污染防治法》和《云南省土壤污染防治条例》，将土壤污染防治工作纳入全区经济和社会发展规划、环境保护规划，依法推进全区土壤污染防治工作;二是进一步摸清我区土壤污染情况，对全区126个重点行业企业开展用地地块现场调查、信息采集、建立一企一档等;三是加强重点企业管控，对全区纳入土壤污染重点监管的9家单位不定期开展检查，签订土壤环境重点监管企业责任书，要求企业自行监测土壤环境并公开监测结果、按时限开展土壤污染隐患排查等；四是积极申报土壤污染防治、污染土地治理与修复项目；五是积极申报上级资金开展受污染耕地安全利用工作。通过保护耕地土壤环境质量，防治和减轻土壤污染，促进耕地资源合理利用，切实保障农产品质量安全，有效推进东川区土壤污染防治工作。
（4）严格落实长江流域（东川段）生态环境保护责任
严格划定生态保护红线，抓好民盟中央民主监督长江生态环境保护工作，大力推进金沙江沿岸矿山及尾矿库整治，并持续抓好色金属冶炼厂、选矿厂整治。
（5）持续强化生态环境保护监管服务
规范开展环评和排污许可审批，规范开展日常执法监管，加强医疗废物环境监管等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市生态环境局东川分局2023年机关运行经费安排86.17万元，与上年对比增加21.24万元，主要原因是我单位2023年人员增加，导致公用经费测算数增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市生态环境局东川分局资产总额9,600.48万元，其中，流动资产684.10万元，固定资产356.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8,559.26万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3,440.89万元，其中固定资产减少47.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000246701600111
150361009昆明市生态环境局东川分局20230301062603716
