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昆明市东川区特殊教育学校2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区特殊教育学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区特殊教育学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、上级转移支付项目支出预算表

二十、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区特殊教育学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在东川区教育局的领导下，在上级部门的指导下，认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，实施特殊教育，促进基础教育发展，积极推进教育创新，教育事业均衡、持续、快速、健康发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、财务室、工会、资助中心。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，实施初中义务教育，促进基础教育发展，积极推进教育创新，教育事业均衡、持续、快速、健康发展。

认真抓好教育教学，教育资源优化配置，素质教育全面推进，学生个性普遍发展，学校特色不断创新，教育效益不断提高。

确保教师工资福利待遇，认真抓好教师队伍建设管理，抓好师德教育管理，让每一位教师都收到社会尊重，让教师职业成为社会羡慕的职业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，，预算单位名称是昆明市东川区特殊教育学校其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制 0人，事业编制1人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1,372,200.00元，其中：一般公共预算1,372,200.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年0元对比增加 1,372,200.00元，主要原因是特殊教育学校是2022年5月成立，直至2022年10月开始招生，9月才有在职在编教师1人。2023年人员增至7人工资福利支出增加，商品服务支出增加，相应资金支出也增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,372,200.00元，其中:本年收入1,372,200.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,372,200.00元（本级财力1,372,200.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年0元对比增加 1,372,200.00元，主要原因是特殊教育学校是2022年5月成立，直至2022年9月开始招生，9月才有在职在编教师1人。2023年人员增至7人工资福利支出增加，商品服务支出增加，相应资金支出也增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,372,200.00元。财政拨款安排支出 1,372,200.00元，其中：基本支出1,162,200.00元与上年0元对比增加1,162,200.00元，主要原因是特殊教育学校是2022年5月成立，直至2022年10月开始招生，9月才有在职在编教师1人。项目支出210,000.00元，与上年0元对比增加210,000.00元，主要原因是特殊教育学校是2022年5月成立，直至2022年10月开始招生，9月才有在职在编教师1人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050701“教育支出-普通教育-特殊学校教育”743,496.00元，主要用于单位人员工资福利支出。

2050299“教育支出-普通教育-其他普通教育支出”123,936.00元，主要用于单位三类人员，即学校保安人员、宿管人员及食堂工作人员的工资福利支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301“工资福利支出支出”1,162,200.00元(其中基本工资支出275,544.00元，津贴补贴93,924.00元,奖金23,592.00元,绩效工资348,504.00元,机关事业单位基本养老保险缴费110,568.00元,失业保险1,932.00元，工伤保险金缴费2,490.00元，职工基本医疗保险缴费64,152.00元,公务员医疗补助缴费34,434.00元,住房公积金82,644.00元，其他工资福利支出123,936.00元)

302“商品和服务支出支出”480.00元(福利费480.00元,其他商品和服务支出0元)

303“对个人和家庭的补助支出”0元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区特殊教育学校无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区特殊教育学校无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区特殊教育学校无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区特殊教育学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区特殊教育学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区特殊教育学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区特殊教育学校2023年公务接待费预算为0元，较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区特殊教育学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区特殊教育学校2023年无重点项目，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川特殊教育学校为事业单位，所以无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，特殊教育学校资产总额37,011.15元，其中，流动资产37,011.15元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加37,011.15元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300136002800111

昆明市东川区特殊教育学校2023年预算公开报表