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昆明市东川区教育体育局（机关）2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区教育体育局（机关）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市东川区教育体育局（机关）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区教育体育局（机关）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的规范性文件，并组织实施。

2、综合管理全区教育体育工作，负责全区教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。

3、研究教育体育改革与发展规划，对教育工作中的热点、难点问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4、负责本系统党的建设、党风廉政建设、群团等工作。

5、管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；做好辖区内高等院校的指导和服务工作；拟订招生考试工作方案并组织实施。

6、负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全区各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区青少年科技体育活动和校外教育工作。

7、对区属相关部门、乡镇(街道办)人民政府执行教育法律、法规和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。

8、统筹规划全区群众体育工作，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

9、统筹全区竞技体育、青少年体育改革发展;管理全区

体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办区级、市级、省级、全国及国际性体育赛事;指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

10、参与拟订教育体育经费筹措和管理政策;管理区本级

教育体育经费;监督管理机关和所属事业单位国有资产;统筹管理学生资助工作。

11、按管理权限负责和指导学校、体育基础设施布局、

规划和基本建设；指导和协调全区教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。

12、负责区教育体育系统内部审计工作。

13、规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建

设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训;落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革;负责教育系统毕业生就业指导工作。

14、加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全

区教育体育系统对外交流与合作；协助做好涉外学校管理工作，负责全区语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。

15、负责本系统安全管理工作；统筹本系统安全稳

定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

16、领导教育体育局所属事业单位；负责全区各级各类学校的招生考试和中小学学籍学历管理工作；统筹管理和指导本系统社会组织。

17、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教育科、体育科 、组织人事科、财务与基建装备科、安全与营养计划科、昆明市东川区人民政府教育督导办公室。

所属单位1个，是：昆明市东川区教育体育局（机关）

（三）重点工作概述

一是抓牢教育教学质量提升。强化质量意识，抓实常规管理，加强对教学常规工作的目标管理、过程管理和质量管理，落实教学常规检查，抓好教学工作的过程和环节，落实检查、督促、指导、评价机制，向管理过程要质量。创新教科研工作思路，加强课堂教学研究，努力提高课堂教学效率，向课堂要质量。加强“三级联动”，从小学抓起，高中、初中、小学同时推进，全面提升教育质量。

二是抓实教师队伍建设工作。畅通教师入口，建立常态化的人员补充机制；加强师德师风建设，强化教师职业理想和职业道德教育，增强教师廉洁从教意识，规范从教行为；抓好培养培训，着力提高教师专业水平和教学能力；实施名师工程，加强中小学骨干教师、学科带头人培训培养，为提升教育教学质量奠定基础。

三是抓紧教育重点项目建设。尽快完善东川三中、东川五小附属工程建设；加快东川区示范幼儿园、第二幼儿园项目建设进度，增加学前教育公办学位供给；全力推进全民健身中心项目建设；抓紧推进正在实施的“一村一幼”、校舍维修改造项目，做好“十四五”期间义务教育学校薄弱环节和能力提升项目规划，努力向上争取项目、资金，改善办学条件。

四是精准施策做好控辍保学。按照“双线十二人”的要求，制定整改方案，细化工作措施，全力做好整改清零工作。精准摸排学生就读信息，精准掌握学生去向，为有针对性开展劝返工作提供可靠依据；抓实复学稳控工作，根据学生年龄和辍学年限等实际，将学生安置到相应的年龄段进行学习，同时做好普职融通职教分流工作；实行动态监测，严密监测学生离校动态，做好日常考勤和抽样考勤，凡发现学生旷课和辍学的，按照“五及时”程序逐级报告；要强化“四步法”的宣传执行。

五是全力维护教育安全稳定。坚持“1530”安全宣传教育(每天放学前“一分钟”安全提醒、每周放学前“五分钟”安全宣传、节假日放假前“30分钟”的安全教育)；强化学校门卫管理，加强校园巡查，严防暴力恐怖事件发生；加强校园安全宣传教育，防患于未然；全面推行学校食堂“六T”（天天处理、天天整合、天天清扫、天天规范、天天检查、天天改进）管理，确保师生食品安全；认真租住应急疏散演练，提高学校和师生应对突发事件的意识和能力；认真履行“四个一”排查整治活动（开学前一周、开学后一周、每月一次、放假前一周），做好隐患防范工作，确保校园平安和谐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市东川区教育体育局（机关）。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 16人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 1人，退休 29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 85,218,937.92元，其中：一般公共预算76,492,183.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8726754.89元。

与上年对比减少105,989,131.13，主要原因是上级补助减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 76,492,183.03元，其中:本年收入 76,492,183.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 76,492,183.03元（本级财力76,492,183.03元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少18,556,526.02，主要原因是项目预算的本级财力资金减少以及基本项目中根据财政要求2023年没有预算2023年新分配人员的社保资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出85,218,937.92元。财政拨款安排支出 76,492,183.03元，其中：基本支出8,219,209.00元，与上年对比减少3,863,576.00元，主要原因是基本项目中根据财政要求2023年没有预算2023年预计新招聘人员的社保资金。项目支出68,272,974.03元，与上年对比减少104,852,310.02元，主要原因是2023年项目预算中没有包含上级补助预算但是2022年包含有上级补助预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050101“教育支出-教育管理事务-行政运行”支出2,491,222.00元，主要用于保障东川区教育体育局工作正常运转的基本支出，反映教育管理事务等支出。

2.2050199“教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务”支出408,950.00元，主要用于昆明市乡村学校从教20年以上优秀教师市级奖励专项资金和考试考务费资金。

3.2050201“教育支出-普通教育-学前教育”支出5,269,776.00元，主要反映学前教育支出。

4.2050202“教育支出-普通教育-小学教育”支出9,614,085.72元，主要反映小学教育支出。

5.2050203“教育支出-普通教育-初中教育”支出911,873.60元，主要反映初中教育支出。

6.2050204“教育支出-普通教育-高中教育”支出931,445.00元，主要反映高中教育支出。

7.2050299“教育支出-普通教育-其他普通教育支出”支出45,310,953.81元，主要反映上述以外其他用于普通教育方面的支出。

8.2050302“教育支出-职业教育-中等职业教育”支出393,700.00元，主要反映中等职业教育支出。

9.2050701“教育支出-特殊教育-特殊学校教育”支出26,500.00元元，主要反映昆明市东川区特殊教育学校的特殊教育教育支出。

10.2050999“教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”支出9,084,088.90元，主要反映其他教育费附加安排的支出。

11.2059999“教育支出-其他教育支出-其他教育支出”支出299,225.00元，主要用于其他教育支出。

12.2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出629,572.00元，主要用于离退休经费支出。

13.2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出327.370.00元，主要用于在职人员养老保险的缴纳。

14.2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”82,163.00元，主要用于在职人员纪实职业年金的缴纳。

15.2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出10,920.00元，主要用于遗属生活补助。

16.2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出215,155.00元，主要用于行政人员的基本医疗缴费。

17.2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”217,929.00元，主要用于行政事业人员的公务员医疗补助缴费。

18.2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出7,372.00元，主要用于行政事业人员的工伤保险缴纳。

19.2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出259,882.00元，主要用于在职人员的公积金缴纳。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出8,219,209.00元，项目支出68,272,974.03元）。

1.301工资福利支出7,361,057.00元(其中：基本支出7,361,057.00元，项目支出0元)。

2.302商品和服务支出33,056,388.40元(其中：基本支出237,260.00元，项目支出32,819,128.40元)。

3.303对个人和家庭的补助9,252,065.43元(其中：基本支出620,892.00元，项目支出8,631,173.43元)。

4.309资本性支出（基本建设）11,939,072.20元其中：基本支出0元，项目支出11,939,072.20元)。

5.310资本性支出14,883,600.00元其中：基本支出0元，项目支出14,883,600.00元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年昆明市东川区教育体育局（机关）无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2023年昆明市东川区教育体育局（机关）无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2023年昆明市东川区教育体育局（机关）无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2023年昆明市东川区教育体育局（机关）无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区教育体育局（机关）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,800.00元，较上年减少600.00元，下降3.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区教育体育局（机关）2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因: 2022年和2023年“三公”经费预算数以财政年初预算批复为准，2022年和2023没有公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明市东川区教育体育局（机关）2023年公务接待费预算为3800.00元，较上年减少600.00元，减少13.64%，国内公务接待批次为5次，共计接待146人次。

减少的原因：2022年和2023年“三公”经费预算数以财政年初预算批复为准。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区教育体育局（机关）2023年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：2023年与2022年公务用车购置及运行维护费都为12,000.00元，没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年共申报项目58个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。纳入预算安排的重点项目1个，预算金额为8,321,700.00元。

今后，我单位将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区教育体育局（机关）2023年机关运行经费安排222,460.00元，与上年对比减少69,840.00元，主要原因是2022年昆明市东川区教育体育局机关有人员退休和调出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区教育体育局（机关）资产总额430,476,373.79元，其中，流动资产18,346,434.19元，固定资产73,417,450.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程328,303,432.56元，无形资产10,409,056.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加47,581,808.98元，其中固定资产增加25,702,213.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值74,127.97元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300136000100111

昆明市东川区教育体育局（机关）2023年部门预算公开表