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昆明市东川区二二二林场2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区二二二林场2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区二二二林场2023年预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、上级补助项目支出预算表

    二十、国有资产占有使用情况表

    二十一、部门项目中期规划预算表

昆明市东川区二二二林场2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。开展保护资源的宣传教育工作；

2.组织制定林场森林经营方案、中长期发展规划；

3.组织实施造林绿化、封山育林和退耕还林工作，组织实施以生物措施防治水土流失工作；组织实施森林资源管理；组织调查森林资源和主要对象的分布、数量、掌握其变化情况；

4.组织、实施陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用；负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理；对林场管辖范围内的森林进行病虫害监测、防治；

5.负责林场管辖范围内森林防火工作；

6.完成区林草局交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、后勤组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.森林草原防灭火

高度重视、广泛宣传、周密安排、积极组织做好森林防火工作。严格值带班工作制度，加强林区护林员及二中队人员管理，加强森林防扑火设备器具维护管理，想方设法确保辖区森林资源防火安全。

2.营林生产

科学规划，积极争取营造林项目，确保林场森林覆盖率持续增加；加强往年荒山造林项目补植补造和日常监管，确保达到验收标准要求；持续开展森林病虫害监测与防治，确保不发生大面积森林病虫害；争取完成草原病虫鼠害、毒害草监测防治3000亩以上；争取完成天保封山育林5000亩以上。

3.森林资源林政管理

加强林区巡查及非法侵占用林地和破坏森林资源的打击力度，确保不发生大的破坏森林资源林业案件。

4.塔柴坪子林产业发展基地建设

加强对塔柴坪子苗圃基地的建设管理，持续推进林下经济种养殖项目建设，接下来发展的林下中药材种植不仅能有效地提高资源利用效率，保护生物多样性，使森林的经济效益、生态效益和社会效益三者实现和谐统一，更有利于拓宽林场产业发展空间，该项目的实施对周边地区林下中药材种植具有重要示范带头、辐射和推广作用，促进我国中医药产业振兴和发展，对推进国有林场改革，调整林场产业结构有着重要意义，为国家森林资源，林场发展提供有利的保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，即昆明市东川区二二二林场。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆。本单位无车编但有车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,590,395.60元，其中：一般公共预算4,441,895.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入148,500.00元。

与上年对比增加288,095.60元，增加原因是2023年社保费、薪级工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,590,395.60元，其中:本年收入4,441,895.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,441,895.60元（本级财力4,441,895.60元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元、上级补助收入0元。

与上年对比增加288,095.6元，增加原因是2023年社保费、薪级工资增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,590,395.60元。财政拨款安排支出4,441,895.60元，其中：基本支出4,441,895.60元，与上年对比增加了288,095.60元，增加原因是人员社保费、薪级工资增加。项目支出148500元，与上年对比增加了148500元，增加原因是项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出45,000.00元，主要用于事业性开支的离退休公用经费及退休人员生活补助。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出458,380.00元，主要用于养老保险缴费。

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出280,177.00元，主要用于事业性开支的医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出159,789.00元，主要用于事业性开支的公务员补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出27,924.00元，主要用于事业性开支的工伤保险缴费支出。

2110501“节能环保支出—天然林保护-森林管护”支出148,500.00元，主要用于管护房加固改造。

2130204“农林水支出－林业和草原-林业事业机构”支出3,111,279.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，反映全场工资性支出、社会保障缴费、一般公用经费、遗属补助等支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出359,346.00元，主要用于事业性开支住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出4,441,895.00元，项目支出148,500.00元）。

301工资福利支出4,319,935.00元(其中：基本支出4319935.00元，项目支出0元)。

302商品和服务支出227,260.00元(其中：基本支出78,760.00元，项目支出148,500.00元)。

303对个人和家庭的补助43,200.00元(其中：基本支出43,200.00元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区二二二林场无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区二二二林场无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区二二二林场无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

       昆明市东川区二二二林场无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区二二二林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,200.00元，较上年减少200.00元，下降3.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区二二二林场2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区二二二林场2023年公务接待费预算为5,200.00元，较上年减少200.00元，下降3.80%，国内公务接待批次预计为12次，共计接待115人次。

减少原因是进一步完善和规范事业单位“三公”经费定额标准。减少人数增加批次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区二二二林场2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费0.00元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

较上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区二二二林场2023年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区二二二林场2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区二二二林场资产总额6,973,815.40元，其中：流动资产409,759.86元，固定资产6,511,555.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少179,845.62元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300432700500111

昆明市东川区二二二林场2023年预算公开表20230301094534021