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昆明市东川区科学技术协会2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区科学技术协会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区科学技术协会2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.管理和指导全区各学（协）会的工作，组织科学技术工作者开展科研和学术活动，为区委、区政府决策提供咨询；

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科技和经济的结合与发展；

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法，反对伪科学和封建迷信。实施公众素质教育工程，开展科学技术培训，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，开展城市社区、企业、农村群众性科普工作，提高全民科学文化素质；

4.反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益；

5.开展决策论坛、技术咨询，参与区委、区政府制定发展科技、科普工作的规划、科技政策、科技法规，参与政治协商、科学决策、民主监督工作；

6.培养和举荐人才，表彰奖励优秀科技学术论文、科普创作和优秀科学工作者；

7.承办区委、区政府交办的有关事项。

（二）机构设置情况

昆明市东川区科学技术协会内设两个部室，办公室和科普部。单位定编人数8人，有行政编制人员5人，事业编制3人，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.科技资源科普化工程；认真落实《东川区全民科学素质行动计划纲要实施方案》。推进“科普e站”、“V视快递”建设工作，对科普e站宣传员进行培训；加强《纲要科普挂图》、《纲要手册》、《纲要读本》发放管理，按时报送信息及发放情况；加大宣传力度，继续号召各成员单位及社会各界积极参加《全民科学素质网络竞赛》；继续做好“科普东川”微信公众号的管理，对内宣传普及科普知识，对外宣传东川的人才、科技发展现状；督促各村（社区）尽快更替和充实基层科普员，配合科协、乡镇科协做好人才的发掘、培养、服务工作。

2.科普信息化提升工程；开展各项活动，做好科普工作。一是创新思路，整合资源，丰富活动内容，组织好2020年全国科普日活动；二是加强与东川区各中小学的联系和沟通，大力宣传创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，在师生中扩大科普志愿者队伍，在中小学及社会青少年中开展科普活动；三是组织我区广大科普志愿者队伍进行一次志愿者培训；四是通过组织开展社区科普讲座、大篷车进社区等活动；五是加强社区科普宣传工作。

3.科普基础设施工程；加强对科普基础设施建设。完善科技馆、科普基地、科普e站等科普基础设施建设管理的规范和标准，建立健全分级评价制度。鼓励社会资金投入科普基础设施建设。探索多元主体参与科普基础设施建设的运行机制和模式，构建科普基地动态管理和长效激励机制，提高科普服务质量和能力。积极推动流动科技馆、科普大篷车、农村中学科技馆、乡村科普馆、数字科技馆为拓展和延伸。

4.基层科普能力提升工程；健全基层科普服务体系。以新时代文明实践中心（所、站）、党群社区服务中心（站）、农村科技活动室、中小学科技实验室等为阵地，以基层科协“三长”队伍为骨干力量，以志愿服务为重要手段，完善科技志愿服务管理制度，推动学校、医院、科研院所、企业和社会组织等组建科技志愿服务队，推进科技志愿服务专业化、规范化、常态化发展。建立完善跨区域科普合作和共享机制。开展重点科普活动。广泛开展世界一流“三张牌”、生物多样性、碳达峰碳中和等知识宣传普及，积极开展文化科技卫生“三下乡”、爱国卫生“7个专项行动”、科技活动周、双创活动周、食品安全宣传周、全国科普日、防灾减灾日、公众科学日等活动。不断创新科普活动形式、内容和载体，兼顾不同地域的文化特色，运用多种文化样式和表现形式，注入现代气息和时尚元素，推出更多接地气、有人气的科普活动。增进公众对科技发展的了解和支持。加强科普队伍建设。推进建立科普人才培养、使用和评价机制，鼓励支持符合条件的科普专业人才申报相应职称评审。大力发展科普场馆、科普基地、科技出版、新媒体科普、科普研究等领域专职科普人才队伍。推动高校设立科普专业，鼓励科研机构、企业设立科普岗位。支持年富力强、实践经验丰富的科技人才从事科普工作，打造一支科普兼职队伍。

5.科学素质交流合作工程；整合资源，结合东川区乡村振兴战略建设科普展示新窗口。利用现有科技馆站推动社会的科普事业发展，提高全民科学素质，开拓视野；还可以让青少年、儿童能亲身体验科技活动，进行相关的实践研究，进一步加深对科学原理的理解，感悟科学的深奥，培养科学兴趣，增强动手能力，强化科技工作者的社会责任。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年单位预算单位共1个，分别是昆明市东川区科学技术协会。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务收入3335366.00元，其中：一般公共预算3025366.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入300000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入10000.00元。

与上年对比单位财务总收入增加了1510627.42元，其中：一般公共预算增加了1510627.42元，其他收入增加了10000.00元，主要原因分析为2023年预算收入包含了2022年项目结余结转资金及上级单位提前下达2023年上级转移支付项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入3025366.00元，其中:本年收入3025366.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3025366.00元（本级财力3025366.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比单位财政拨款收入增加了1510627.42元，主要原因分析为2023年财政拨款收入包含了2022年单位项目结余结转资金及上级单位提前下达2023年上级转移支付项目资金。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出 3335366.00元。财政拨款安排支出 3,025,366.00元，其中：基本支出 1.725,893.96元，与上年对比增加了201155.38元，主要原因为2022年单位事业人员升档晋级审批在年末进行，晋级增加工资未来得及补发，2023年预算要求将2022年补发工资及2023年人员晋级增加工资做入2023年预算，故2023年基本支出增加；项目支出1299472.04元，与上年对比项目资金增加了1,619,472.04元，主要原因分析为2023年项目预算收入包含了2022年项目结余结转资金及上级单位提前下达2023年上级转移支付项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2060701机构运行1135563.80元，主要用于保障人员工资，机构运转等财政事务支出。

2060702科普活动1266240.71元，主要用于科普活动、全民科学素质提升、科普大篷车运行维护、农行大培训、农技协扶持等支出。

2060705 科技馆站303231.33元，主要用科技馆运维人员工资，科技馆活动费、水电费、办公费、维护维修、运行维护费。

2060799其他科学技术普及支出40000.00元，主要用于科学技术普及支出。

2080501行政单位离退休66000.00元，主要用于保障退休人员的生活补助。

2080502事业单位离退休2400.00元，主要用于保障退休人员的公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出149809.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出87493.88元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2101101行政单位医疗95412.00元，主要用于单位职工医疗缴费。

2101103公务员医疗补助65573.00元，主要用于公务员医疗缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出2713.36元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费。

2210201住房公积金120928.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1.725,893.96元，项目支出1,609,472.04元）。

301工资福利支出1560623.96元（其中：基本支出1560623.96元，项目支出0元）。

302商品和服务支出1398742.04元（其中：基本支出99270.00元，项目支出1299472.04元）。

303对个人和家庭的补助支出66000.00元（其中：基本支出66000.00元，项目支出0元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区科学技术协会2023年无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区科学技术协会2023年无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区科学技术协会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区科学技术协会2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市东川区科学技术协会2023年根据“《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算、共涉及政府采购项目0个政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元”。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13600.00元，与上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市东川区科学技术协会2023年因公出国（境）费预算与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区科学技术协会2023年公务接待费预算为1600.00元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000.00元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市东川区科学技术协会项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目10个，均按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度等进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100.00%，2023年纳入预算安排项目支出10个，预算资金1,609,472.04元元，全部已编制项目预算绩效目标。

昆明市东川区科学技术协会将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年本级财力安排昆明市东川区科学技术协会机构运行公用经费99270.00元，与上年本级财力安排的99270.00元对比无变化，本年度本单位人员无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市东川区科学技术协会资产总额352074.62元，其中，流动资产129090.59元，固定资产222984.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程.0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少了600106.14元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

国有资产占有使用情况减少的原因主要为: 2022年上级单位下达项目资金减少及2021年6月1日以后财政启用资金一体化管理。

监督索引号53011300373100111

2023部门预算公开表