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昆明市东川区文化和旅游局（机关）

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区文化旅游综合服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区文化旅游综合服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川文化和旅游局（机关）

2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区性文化艺术活动，指导全区文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.管理、指导文艺事业，指导、组织艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、组织推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

9.统筹规划文体产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文体产业和旅游产业融合发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，对相关案件进行督查督办，维护市场秩序。

12.管理、指导文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化单位与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实专业人才有关服务工作。

14.统筹和协调开展文体旅游活动和品牌赛事。

15.负责文化和旅游行业的安全生产监管工作。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规科、文化文物管理科、旅游科、产业发展科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.大力促进旅游业提档升级

一是加大《东川区全域旅游规划》编制成果落地。加强与规划公司、各单位交流、对接，深入实地深度挖掘东川旅游资源，与乡村振兴相结合，高质量编制一个注重产业深度融合、可操作性强、能落地、能指导东川未来15年旅游高质量发展《东川区全域旅游规划》。

二是广泛开展各项旅游宣传活动。组织动员广大干部职工学习公民文明旅游守则、旅游景点有关规定等知识；倡导“十大文明旅游行动”，组织志愿者进景区、进社区、进学校，开展文明旅游宣传；运用网络媒体加大对文明旅游的宣传，营造良好的社会氛围和宣传氛围，有固定的宣传设施或宣传点，张贴文明旅游海报。继续推进红色旅游示范区创建工作。完成拖布卡镇、汤丹镇红色旅游示范创建验收工作；完成东川旅游宣传片和红色旅游宣传片拍摄；完成1册红色旅游专刊；完成红色旅游图片征集工作；抓好红色文化融合旅游发展宣传推广工作，开展红色文化进单位、进校园、进社区，大力宣传推广我区革命历史文化及红色旅游线路。

三是继续推进红色旅游示范区创建工作。完成拖布卡镇、汤丹镇红色旅游示范创建验收工作；完成红色旅游宣传片拍摄；完成1册红色旅游专刊；完成红色旅游图片征集工作；抓好红色文化融合旅游发展宣传推广工作，开展红色文化进单位、进校园、进社区，大力宣传推广我区革命历史文化及红色旅游线路。完成1部东川旅游宣传片、举办1次“打卡美丽东川·我为东川代言”短视频大赛，创作1首文旅主题歌曲，组织1期文旅专题培训。

四是积极指导乡村旅游示范品牌创建。完成至少1个（洒海村）市级乡村旅游品牌创建；进一步推进东川区乡村旅游示范村、特色旅游民宿创建工作；积极与市级对接，全面加强东川景区摸排，结合实际，并就相关A级景区创建工作做安排部署。

五是全力保障重点项目建设工作。加强与红土地镇对接，力争在2023年1月前完成验收落霞沟景观提升改造项目。积极与市级对接，进一步明确2023年东川区旅游厕所建设任务，按照A级旅游厕所建设标准，按时按质完成建设及移交、管理工作。

2.提高文化服务供给质量

一是组织乡村文艺团队和文化能人开展形式多样、接地气的文化活动，活跃繁荣农村文化氛围。广泛开展以“文化下乡”为主的流动文化服务活动。

二是支持“三农”题材文艺创作生产，不断推出反映农民生产生活尤其是移风易俗方面的优秀文艺作品。

三是完善乡村公共文化服务群众评价和反馈机制，实现政府和公众的良性互动，及时反馈服务的效果，有针对性地调整乡村公共文化服务供给的内容、方式、方法。

四是提升乡镇文化站组织管理人员素质能力，发展农村文艺团队，培育挖掘乡土文化人才，增强农村基层文化的自我发展能力。扶持壮大文化志愿者和群众文化活动积极分子队伍，组织广大文艺工作者下乡开展服务。不断完善各级文化阵地设施，加快构建现代公共文化服务体系。

五是加强文物保护单位检查、巡查工作，加大文物保护经费、消防经费申报。同时加强和健全文物保护体制机制，形成文物保护工作合力。

3.规范文化旅游市场

一是进一步完善辖区文化、旅游市场经营单位“一户一档”的档案管理工作。加大开展联合执法工作力度，完善联合执法联动机制。

二是重点针对无证经营、违法经营的营业场所（KTV、休闲农庄、农家乐），继续联合区公安局、区市场监管局、区卫生健康局、消防大队等相关部门开展有针对性的联合检查执法工作。加大日常检查、巡查力度，加大对重点营业场所监管力度，加大办案力度。

三是认真做好对校园周边文化、旅游经营场所的执法检查工作，积极配合区“扫黄打非”办公室做好扫黄打非五大专项行动工作，维护校园周边环境的稳定。

4.加强人才队伍建设 优化整合人才资源结构

一是积极争取组建旅游人才突破组，建立专家库，多方培养旅游策划、运营、服务人才和文物管理、活化运用人才，助推旅游业发展。

二是持续推进艺术人才培养。完善编外合同制人员管理制度，组织参加各级艺术创作人才培训班，不断提升文艺工作者业务素质。加大对农村文化团队的投入，组织文化专业人才、文化能人、民间艺人、非物质文化遗产传承人等开展培训辅导，提高农村文化骨干专业技能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，分别是昆明市东川区文化和旅游局(机关）。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 14人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,477,303.95元，其中：一般公共预算3,477,303.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少315,593.73元，主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,477,303.95元，其中:本年收入3,477,303.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,477,303.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少315,593.73元，主要原因是项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,477,303.95元。财政拨款安排支出3,477,303.95元，其中：基本支出3,377,244.49元，与上年对比减少415653.19元，主要原因是人员变动经费支出减少；项目支出100,059.46元，与上年对比增加100,059.46元，主要原因是根据财政事权和支出责任划分，项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070101“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行”支出1,938,707.32元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映单位社会保障等方面的财务管理等支出。

2070109“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”支出82,459.46元，主要用于群众文化方面的支出

2070199“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游”支出17,600.00元，主要用于其他文化和旅游方面的支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出423,000.00元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出86,400.00元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出236,094.72元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出45,360.00元，主要用于单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费的支出。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出86,580.00元，主要用于本部门伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出163,528.11元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费的支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出203,350.26元，主要用于单位公务员医疗缴费的支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出2,656.08元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出191,568.00元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出3,377,244.49元，项目支出100,059.46元）。

301工资福利支出2,435,124.49元(其中：基本支出2,435,124.49元，项目支出0元)。

302商品和服务支出303,159.46元(其中：基本支出203,100.00元，项目支出100,059.46元)。

303对个人和家庭的补助739,020.00元(其中：基本支出739,020.00元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区文化和旅游局（机关）2023年预算无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区文化和旅游局（机关）2023年预算无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区文化和旅游局（机关）2023年预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区文化和旅游局（机关）2023年预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5,020.00元，其中：政府采购货物预算5,020.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区文化和旅游局（机关）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,400.00元，较上年减少400.00元，下降14.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区文化和旅游局（机关）2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区文化和旅游局（机关）2023年公务接待费预算为2,400.00元，较上年减少400.00元，下降14.3%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

与上年相比减少400.00元,下降14.3%,主要原因是人员变动,预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区文化和旅游局（机关）2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费0元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区文化和旅游局（机关）2023年度无无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区文化和旅游局（机关）2023年机关运行经费安排203,100.00元，与上年对比减少27,420.00元，主要原因是厉行节约，经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区文化和旅游局（机关）资产总额4,736,526.29元，其中，流动资产128,821.98元，固定资产2,051,385.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,556,318.83元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,544,473.16元，其中固定资产减少1,189,461.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300135900100111

昆明市东川区文化和旅游局（机关）预算公开表20230301081428692