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昆明市东川区人民代表大会常务委员会

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区人民代表大会常务委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区人民代表大会常务委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区人民代表大会常务委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责区人代会、区人大常委会的筹备工作。

2.做好区人代会、区人大常委会、主任会的有关服务工作。

3.按照《中华人民共和国宪法》和有关法律、法规及区人大常委会的要求，做好区、乡两级人民代表大会换届选举的业务培训和业务指导，指导原选区罢免和补选区、乡两级人民代表。

4.对区人民政府、区人民法院、区人民检察院提请区人大常委会审议的属本区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、政法等工作的重大事项方面的议题进行调查研究，并提出初审意见。

5.按照区人大常委会工作要点的要求，组织有关的调查、视察和执法检查工作。

6.审查“一府两院”及政府组成部门报送的有关规范性文件，发现同法律、法规以及上级和本级人民代表大会及其常委会的决议、决定有相抵触或其它不妥这处，报告主任会议。

7.与有关部门配合，督促“一府两院”有关方面，办理人民代表提出的议案、建议、批评和意见，了解办理情况。

8.就主任会议的安排，负责对述职人员述职报告稿的初审。安排听取述职人员的考察评议意见。

9.加强与省、市、区人民代表的联系，组织代表开展代表活动。

10.负责处理人民群众的来信来访。

11.办理常委会审议决定人事任免有关事项。

12.负责常委会、主任会、党组会及区人大领导交办的各项工作。

（二）机构设置情况

东川区人大常委会共设置8个内设机构，包括：

5个专门委员会：区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、区人大城乡建设环境保护委员会、区人大农业和农村委员会。

2个工作委员会：区人大常委会民族宗教华侨工作委员会、区人大常委会人事代表工委。

1个办事机构：区人大常委会办公室（下设秘书科、信访科）。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，区人大常委会将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党的二十大精神的学习宣传贯彻不断引向深入，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，把党的二十大确定的目标任务运用体现到人大工作和建设之中。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，逐项抓好中央、省委、市委人大工作会议重点任务的落实。聚焦区委中心工作，主动担当作为，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以人大工作的实际成效推动东川高质量发展，为实现“六个东川”凝聚人大力量和做出人大应有贡献。

一是坚持党的全面领导,在强化政治自觉上提升新境界。牢牢把握人大政治机关属性，旗帜鲜明站稳政治立场，坚定不移地担起宪法和法律赋予的各项职责。认真贯彻中央和省委市委人大工作会议精神，严格执行请示报告制度，把党的领导贯穿于依法履职全过程，落实到自身建设和日常工作各方面，紧扣区委“33611” 工作思路和建设“ 全面推进乡村振兴示范区、长江上游生态修复示范区、资源型城市转型发展示范区“三个示范区”  工作要求，切实做到区委工作重心在哪里、人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，人大职能作用就发挥到哪里。坚定不移推进全面从严治党，不断提高常委会党组工作的制度化规范化科学化水平。坚决克服“二线”思维，始终做到冲在一线、干在实处，以“不达目的誓不罢休”的决心和“咬定青山不放松”的韧劲，全面准确领会和落实区委意图。为我区高质量发展贡献人大力量。

二是坚持人民当家作主，在发展全过程人民民主上取得新突破。充分发挥人民代表大会制度作为实现全过程人民民主的重要制度载体作用，健全完善民主民意表达平台和载体，通过法定和有序的途径、渠道、方式、程序，保证人民的知情权、参与权、表达权、监督权落实到人大工作各方面全过程。在审查批准计划预算、决定经济社会发展重大问题和事关人民群众切身利益的问题等各项工作中，通过座谈、论证、咨询、听证等灵活多样的方式，最大限度征求民意、汇聚民智。

三是坚持依法履职尽责，在围绕中心服务大局上彰显新担当。坚持监督与支持有机统一，建立健全人大常委会与“一府一委两院”、各专工委与政府对口部门定期会商机制，提升监督与支持的实效。坚持为人民服务宗旨，严格依法依程序办事，切实维护人民群众利益。依法行使重大事项决定权，及时就改革发展中的重大事项作出决议决定，综合运用听取审议专项报告、视察调研、执法检查、专题询问等方式，寓支持于监督之中，推动区委重大决策部署落地落实；依法规范行使人事任免权，持续推进任前法律考试、任职发言和向《中华人民共和国宪法》宣誓制度。 

四是坚持加强和改进代表工作，在服务保障代表履职上探索新路子。围绕新时代代表工作要求，着力提升代表履职能力，围绕代表“六力”建设，即坚定政治定力、增强法律功力、把握政策动力、强化调研能力、拓展沟通能力、历练表达能力建设，支持和保障代表更好依法履职，充分发挥人大代表作用，做到民有所呼、我有所应，努力践行全过程人民民主，为建设美丽新东川做出新的贡献。有计划有组织定期开展代表专题学习教育培训交流，切实增强代表履职意识和履职能力。持续推进“双联系”工作机制，依法组织代表列席常委会会议或参与常委会组织的调研、视察、执法检查、专项检查等，努力提高闭会期间代表活动的实效，充分发挥代表参与社会事务的作用。建立健全代表向原选区选民或原选举单位报告履职情况制度，完善代表履职评价体系和激励机制，推进代表履职档案规范化建设；优化代表工作站工作（联络室）平台建设，促进代表阵地建设工作规范化、制度化，积极为代表联系群众、开展活动、履行职责提供服务保障。抓好代表意见建议的督办落实，邀请提出建议的代表参与督办工作，着力推动重点问题有效解决，使人大监督真正转化为抓落实、促发展的实际行动。

五是坚持“四个机关”定位要求，在加强自身建设上迈出新步伐。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。认真学习宣传宪法和法律，学习经济、政治、文化、社会、生态文明建设等方方面面履职需要的科学文化知识，学习人民代表大会制度和人大业务知识，增强运用法治思维和法治方式推动工作的能力。牢牢把握坚持和完善人民代表大会制度的总体要求和重要原则，秉持“四个机关”建设方向，在代表履职能力培训、代表议案建议办理、代表联络站运用等方面持续发力，持续推动人大监督工作、代表工作走深走实，以实际行动坚持好、完善好人民当家作主制度体系。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12,182,484.50元，其中：一般公共预算12,182,484.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长1,118,817.56元，主要原因分析：一是2022年是换届年，选举产生了新一届人大及其常委会，区财政安排了换届选举工作经费1,733,900元，而2023年没有此项经费；二是根据区人大工作需要，区财政预算安排了人大调研视察专项经费300,000元；三是为提升人大代表履职能力，区财政预算安排了人大代表履职能力提升经费300,000元；四是人员增减以及工资变动等因素。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12,182,484.50元，其中:本年收入 12,182,484.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12182484.50元（本级财力12182484.50元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长1,118,817.56元，主要原因分析：一是2022年是换届年，选举产生了新一届人大及其常委会，区财政安排了换届选举工作经费1,733,900元，而2023年没有此项经费；二是根据区人大工作需要，区财政预算安排了人大调研视察专项经费300,000元；三是为提升人大代表履职能力，区财政预算安排了人大代表履职能力提升经费300,000元；四是人员增减以及工资变动等因素。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12,182,484.50元。财政拨款安排支出12,182,484.50元，其中：基本支出10,320,865.10元，与2022年年初预算数10,003,311.36元对比增长317,553.74元，主要原因分析：区人大补发了基础绩效奖（从2021年7月至2022年3月，补发9个月），还有人员增减以及工资变动等因素。

项目支出1,861,619.40元，与2022年年初预算数3,327,990.70元对比减少了1,466,371.30元，主要原因分析：一是2022年是换届年，选举产生了新一届人大及其常委会，区财政安排了换届选举工作经费1,733,900元，而2023年没有此项经费；二是根据区人大工作需要，区财政预算安排了人大调研视察专项经费300,000元；三是为提升人大代表履职能力，区财政预算安排了人大代表履职能力提升经费300,000元，增减相抵产生了这个差额。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出如下：

2010101“一般公共服务支出－人大事务-行政运行”支出6,796,736.60元。主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映人大常委会机关在职人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、办公费、差旅费、车辆运行费、水费、电费等方面的支出。

2010104“一般公共服务支出－人大事务-人大会议”支出814,000元。主要用于保障人民代表大会及其常委会会议会前、会中、会后及后续工作等方面的支出。

2010105“一般公共服务支出－人大事务-人大立法”支出20,000元。主要用于基层立法点试点工作经费等支出。

2010107“一般公共服务支出－人大事务-人大代表履职能力提升”支出300,108元。主要用于提升新任基层人大代表依法履职能力，以更好地履行人大监督职能，有效提升服务效能而开展的培训等支出。

2010108“一般公共服务支出－人大事务-代表工作”支出727511.40元。主要用于保障人大代表、人大常委会组成人员履职工作等方面的支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出537,600元。主要用于部门行政性开支的离退休人员经费。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出880,366.20元。主要用于部门行政性开支的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出374,875.88元。主要用于部门行政性开支的机关事业单位职业年金缴费支出。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗-行政事业单位医疗”支出563,917.66元。主要用于部门行政性开支的行政事业单位医疗支出。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出445,984.32元。主要用于部门行政性开支的公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出9,904.44元。主要用于部门行政性开支的其他行政事业单位医疗支出支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出-住房公积金”支出711,480元。主要用于部门行政性开支的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（其中：基本支出10,320,865.10元，项目支出1,861,619.40元）。

1.工资福利支出9,071,725.10元。其中：基本支出9,071,725.10元，项目支出0元。

2.商品和服务支出2,595,959.40元。其中：基本支出734,340元，项目支出1,861,619.40元。

3.对个人和家庭的补助514,800元。其中：基本支出514,800元，项目支出0元。

4.资本性支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区人民代表大会常务委员会无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区人民代表大会常务委员会无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区人民代表大会常务委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区人民代表大会常务委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额160,000元，其中：政府采购货物预算40,000元、政府采购服务预算120,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,400元，较去年23,800元减少了400元，下降1.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区人民代表大会常务委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区人民代表大会常务委员会2023年公务接待费预算为8,400元，与去年8,800元对比减少400元，减少4.5%，与比去年对比减少原因为：昆明市东川区人民代表大会常务委员会2022年有职工44人，2023年有职工42人，按部门预算管理有关规定，公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区人民代表大会常务委员会2023年公务用车购置及运行维护费为15,000元，与2022年15,000元相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市东川区财政局项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目7个,其中重点项目4个。按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，项目绩效目标具体如下：

（一）人大会议经费

项目资金安排：814,000元。

绩效目标设置：完成2023年度人大会议会前、会中、会后相关事务，听取和审议专项工作报告，审查和批准财政决算、财政预算调整报告等，保障人民当家作主的权利。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）代表工作

项目资金安排：396,000元。

绩效目标设置：保障2023年区人大代表履职经费、代表小组活动费，提升代表履职能力和人大监督质量工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）人大代表活动经费

项目资金安排：300,000元。

绩效目标设置：保障2023年区人大代表履职期间发生的办公费、差旅费、租车费等。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

       （四）人大代表履职能力提升培训经费

项目资金安排：300,000元。

绩效目标设置：保障2023年区人大代表培训场地租用费、材料费、伙食费、住宿费、交通费、授课费等。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

昆明市东川区人民代表大会常务委员会将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。   

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区人民代表大会常务委员会2023年安排机关运行经费262,740元，与2022年年初预算数274,740元对比减少12,000元，主要原因分析：昆明市东川区人民代表大会常务委员会2022年有职工44人，退休2人，2023年有职工42人，按部门预算管理有关规定，预算系统自动提取数字后比去年减少了机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市东川区人民代表大会常务委员会资产总额738112.93元，其中：流动资317665.70元(库存现金0.00元，银行存款316501.42元，其他应收款1164.28元），占比43.03%；非流动资产420447.23元（固定资产416072.23元，无形资产4375元），占比56.97%。对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，其他资产0.00元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。总资产与相比增加188493.70元，增幅34.3%。流动资产增加的主要原因主要是从零余额账户拨入了应缴社保费结余，银行存款增加。非流动资产减少的主要原因是计提了折旧。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2022年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开部门截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53011300110100111

昆明市东川区人民代表大会常务委员会2023年部门预算公开表