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昆明市东川区农业机械技术推广站

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区农业机械技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区农业机械技术推广站2023年预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区农业机械技术推广站

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参与制定本区农机技术推广规划，并组织实施，组织农机技术的专业培训；提供农机技术、信息服务；对确定推广的农机技术进行试验、示范；指导乡级农机技术推广部门和农机专业户进行农机技术推广活动。

农机技术推广规范拟定，推广计划编写；农机技术新课题的确定；农机技术储备；新型农机具和新技术引进、试验、示范和推广；基层推广机构业务指导；农机技术培训和信息服务。

（二）机构设置情况

昆明市东川区农业机械技术推广站隶属昆明市东川区农业农村局，为全额财政拨款事业单位，内设机构有办公室、财务室、培训组、推广组。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.全力抓好农机购置补贴工作

2023年，预计完成农机购置补贴资金32万元，推广享受补贴的农机具50台（套）。

2.加大农业机械试验示范推广工作

一是全力抓好水稻全程机械化示范项目工作。二是抓好玉米大豆复合种植全程机械化技术试验示范工作。三是抓好青饲料机械化技术示范工作。在示范样板上实施青饲料机械化收获技术措施，项目效果显著，为全区示范推广机械化收获青贮米奠定了坚实基础。

3.认真开展农机技术宣传培训工作

切实加强农机培训工作，全面提升农机操作人员的农机操作水平，推进农业安全生产，促进农业现代化发展，预计2023年，深入农村集市开展农机技术宣传4次，开展农机大户培训1次，发放宣传资料1000份，宣传培训人员200人次。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区农业机械技术推广站编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市东川区农业机械技术推广站。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆，其中2辆为拖拉机，用于开展拖拉机驾驶培训业务，2辆为无车编公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3,913,383.59元，其中：一般公共预算3,913,383.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2022年年初预算数3,195,925.46元对比增加717,458.13元，增加原因：2022年新招录2名工作人员。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,913,383.59元，其中:本年收入3,913,383.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,913,383.59元（本级财力3,913,383.59元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2022年年初预算数3,195,925.46元对比增加717,458.13元，增加原因：2022年新招录2名工作人员。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,913,383.59元。财政拨款安排支出3,913,383.59元，其中：基本支出3,905,383.59元，与上年3,178,225.46元对比增加735,158.13元，增加原因为2022年新录用2名工作人员，工资福利及社会保障缴费增加。项目支出8,000.00元，与上年17,700.00元对比减少9,700.00元，减少原因是项目培训人员减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政职业单位养老支出-事业单位离退休”支出189,600.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政职业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出368,231.20元，主要用于事业单位开支的养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政职业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出257,936.91元，主要用于事业单位开支的职业年金缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出10,920.00元，主要用于事业单位开支的遗属补助。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出219,660.08元，主要用于事业单位开支的基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出160,025.00元，主要用于事业单位开支的公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出4,142.60元，主要用于昆明市东川区农业机械技术推广站在职人员的工伤保险缴费支出。

2130104“农林水支出-农业农村-事业运行”支出2,419,287.80元，主要用于保障东川区农业机械技术推广站事业单位的基本支出；

2130106“农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务”支出8,000.00元，主要用于事业单位开支的科技转化与推广服务支出；

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出275,580.00元，主要用于开展事业单位支出的住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出3,645,663.59元(其中：基本支出3,645,663.59元，项目支出0万元)。

302商品和服务支74,400.00元(其中：基本支出66,400.00元，项目支出8,000.00元)。

303对个人和家庭的补助19,3320.00元(其中：基本支出193,320.00元，项目支出0万元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区农业机械技术推广站无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区农业机械技术推广站无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区农业机械技术推广站无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区农业机械技术推广站无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市东川区农业机械技术推广站根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区农业机械技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年增加400.00元，增长11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区农业机械技术推广站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区农业机械技术推广站2023年公务接待费预算为4,000.00元，较上年增加400.00元，增长11%，国内公务接待批次预计为8次，共接待50人次。

增加原因为2023年编制预算人数为20人，上年编制预算人数为18人。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区农业机械技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区农业机械技术推广站无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区农业机械技术推广站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区农业机械技术推广站资产总额7,333,833.81元，其中，流动资产3,317.26元，固定资产332,888.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,997,627.61元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少242,586.79元，其中固定资产减少51,629.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300432600300111

昆明市东川区农业机械技术推广站2023年预算公开表20230228044401669.xls