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昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2023年预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、上级补助项目支出预算表

    二十、国有资产占有使用情况表

    二十一、部门项目中期规划预算表

昆明市东川区森林病虫害防治检疫

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责制定全区森林病虫鼠害防治总体目标，下达目标管理任务及考核全区森林病虫害防治目标管理的实施。

2.负责组织全区重大病虫鼠害的防治。制定防治方案及年度计划，下达防治任务；普查或专题调查全区森林病虫害资源；评估病虫害造成的损失及防治效果。

3.负责全区森林植物检疫工作。

4.负责全区森林病虫鼠害预测预报和信息管理工作。负责区、乡两级测报点建设；确定测报对象，制定预测预报办法，发布中、短期病虫情预报和虫情通报。

5.负责全区森防体系建设。制定建设规划、计划和建设内容；负责森林病虫害防治的救灾药械库设立，检疫除害处理设施建设。

6.宣传贯彻《森林病虫害防治条例》和《植物检疫条例》；负责全区森防检疫人员技术、业务培训。

7.检查指导全区森林病虫防治检疫站的工作。

8.完成区林草局、昆明市森防站交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构：办公室、财务室、站长室、检疫室、测报室、实验室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.森林病虫害防治30,000亩（其中云南切梢小蠹 5,000亩，华山松木蠹象15,000亩，东川杂毛虫10,000亩）。

2.草原有害生物普查，全区普查面积660,000亩。

3.草原鼠害防治20,000亩。

4.2023年全区林业有害生物应施监测面积3,150,000亩。主要监测对象11种，其他林业有害生物监测6种，加强检疫性有害生物松材线虫、红火蚁的监测与防控工作。依照《红火蚁防控技术方案》进行了红火蚁的除治工作。森防站对发生红火蚁的苗圃业主下发除治处理通知书；告知有红火蚁发生的苗圃业主，作好苗圃长期监测工作，早发现早除治。

5.东川区2021-2025年松材线虫病防疫五年攻坚行动，开展松材线虫病日常监测、枯死木清理、春秋两季普查。

6.加强植物检疫及植物检疫执法工作力度，宣传植物检疫法律法规，及时完成《植检疫证书》的行政审批，对区内重点绿化工程苗木进行产地检疫和复检工作；加强对松科植物及产品监管跟踪，防范松材线虫病等危险性林业有害生物入侵；严厉查处违反《植物检疫条例》从事生产、调运森林植物其及产品等违法行为，确保我区森林健康和生态建设成果的安全。

7.完成河长制工作。为认真贯彻落实《中共昆明市东川区委办公室昆明市东川区人民政府办公室关于印发《昆明市东川区全面深化河（湖）长制工作问责办法（试行）》的通知》（东河长办〔2022〕4号）的要求，为加强大白泥沟的综合治理工作，加快推进水生态文明建设，结合实际，制定了《东川区大白泥沟保护治理工作实施方案》，对大白泥沟的治理工作进行调研，各职能部门充分履行部门职责，加强大白泥沟的治理，疏通了河道，保障了河道的畅通，加强河道的综合治理，减少水土流失，确保河道整洁、畅通。有效保护河道周围的农地、草木及道路等不被河水冲刷。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2,155,166.00元，其中：一般公共预算2,155,166.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加345,966.00元，增加的原因主要是：

1.2023年社保费增加、薪级工资增加；

2.进一步完善基本支出定额标准。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,155,166.00元，其中:本年收入2,155,166.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,155,166.00元（本级财力2,155,166.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元、上级补助收入0元。

与上年对比增加345,966.00元，增加的原因主要是：

1.2023年社保费增加、薪级工资增加；

2.进一步完善基本支出定额标准。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,155,166.00元。财政拨款安排支出2,155,166.00元，其中：基本支出2,155,166.00元，与上年对比增加345,966.00元，增加的主要原因是2022年社保费增加、薪级工资增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130204“农林水支出－林业和草原-林业事业机构”支出1,334,669.00元，主要用于工资性支出、社会保障缴费、一般公用经费、遗属补助等支出。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出79,800.00元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费及退休人员生活补助。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出196,710.00元，主要用于部门养老保险缴费。

         2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费”支出82,503.00元，主要用于部门退休人员记实职业年金缴费。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤金-死亡抚恤”支出25,189.00元，主要用于部门死亡人员遗属生活补助的支出。
    2080802 “社会保障和就业支出－抚恤金-伤残抚恤”支出14,510.00元，主要用于部门退休伤残人员伤残抚恤的支出。

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出160,815.00元，主要用于部门事业性开支的医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出104,500.00元，主要用于部门事业性开支的公务员补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出2,220.00元，主要用于部门事业性开支的工伤保险缴费支出。

        2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出154,250.00元，主要用于部门事业性开支住房公积金缴费支出。

 （二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2,155,166.00元，项目支出0元）。

301工资福利支出2,006,067.00元(其中：基本支出2,006,067.00元，项目支出0元)。

302商品和服务支出32,600.00元(其中：基本支出32,600.00元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助116,499.00元(其中：基本支出116,499.00元，项目支出0元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年增加200.00元，增长11.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2023年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加200.00元，增长11.1%。国内公务接待批次预计5次，共计接待25人次。

增加原因主要是：根据（2022）东人社调字第2-4号，调入1人。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，公务用车运行维护费0元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年减少1辆，原因是根据昆汽编办复〔2022〕49号，划拨1车辆到昆明市东川区林业和草原局。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2023年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区森林病虫害防治检疫站资产总额1,085,720.84元，其中：流动资产125790.84元，固定资产905,400.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产54,530.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少107,790.00元，其中固定资产增加8,010.00元，增加的原因是购买植物检疫技术取证设备和智慧屏支架。固定资产减少越野车115,800.00元, 原因是车辆划拨到昆明市东川区林业和草原局,根据昆汽编办复〔2022〕49号，关于同意变更车辆所有人的批复处置。房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300432700400111

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2023年预算公开表20230228045143102