监督索引号53011300432700300000

昆明市东川区法者林场2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区法者林场2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区法者林场2023年预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、国有资产占有使用情况表

二十一、部门项目中期规划预算表

昆明市东川区法者林场2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家森林法律法规及省、市有关的林业政策和规章；承担编制林场营林生产发展总体规划和年度计划，拟定林场管理、木材检查工作规范和管理办法，并负责实施。

2.负责林场的林业发展建设，林业生态建设及林业生产的管理。承担林场和木材检查管辖区内的木材检查管理。

3.承担林场营林生产任务和林木种苗生产任务；负责林业生产的质量监督检查和森林病虫害的防治和防疫；承担林场天然林保护工作。

4.负责林场植树造林、封山育林和森林资源的保护；承担生态公益林、商品林建设项目任务。

5.负责做好林场营林生产经营服务和信息管理；承担林场营林生产科技成果实验推广，以及林木种苗的选育、繁育及种苗推广工作。

6.负责林场森林防火和保护、野生动植物保护工作；承担林场水土保持、生态保护、环境保护与监测管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：财务室、办公室、技术组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.森林防火工作是林业工作的重中之重，法者林场始终坚持“预防为主、积极消防”的森林防火工作方针。去冬今春森林防火工作在东川区森林防火指挥部的正确领导下，在挂钩单位、友邻单位的大力支持下，在全场职工的不懈努力下，法者林场森林防火工作取得了圆满胜利。

2.法者林场是一个以森林资源管护为主的生态型林场。一直以来，我们从未对管护工作放松过。积极加强宣传《中华人民共和国野生动物保护法》，在各林区及人群密集村粘贴《中华人民共和国野生动物保护法》公告，提高公众保护责任和意识。安排护林员加强早晨、晚上等重点时段和野生动物集中分布地的巡查密度，发现非法猎捕，非法收购、出售野生动物等违法行为坚决给予制止，并向当地公安机关或林业主管部门举报，严格禁止非法猎捕野生动物活动，法者林场森林资源得到安全保护。

3.为认真贯彻昆明市林业工作会议精神，切实抓好昆明市生产建设乡土树种苗木基地建设任务，全面做好乡土树种苗木基地建设工作。法者林场充分依托林区空余地块，在法者林区建设乡土树种苗木基地，由于东川区没有高海拔地区乡土树种苗木基地，该基地主要育急尖长苞冷杉、西康玉兰等高海拔地区乡土树种苗木，通过该苗木基地的建设，填补东川区高海拔乡土树种苗木空缺。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市东川区法者林场。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。本单位无车编但有车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 4,045,256.00元，其中：一般公共预算4,045,256.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了35,671.00元，主要原因是在职人员去世1人，经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,045,256.00元，其中:本年收入4,045,256.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,045,256.00元（本级财力4,045,256.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了35,671.00元，主要原因是在职人员去世1人，经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,045,256.00元。财政拨款安排支出4,045,256.00元，其中：基本支出4,045,256.00元，与上年对比减少了35,671.00，主要原因是人员减少1人，经费减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130204 “农林水支出－林业和草原-事业机构”支出2,741,579.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，反映全场工资性支出、社会保障缴费、一般公用经费、遗属补助等支出。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出105,000.00元，主要用于事业性开支的离退休公用经费及退休人员生活补助。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出387,527.00元，主要用于养老保险缴费。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤金-死亡抚恤”支出82,295.00元，主要用于死亡人员遗属生活补助的支出。

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出243,482.00元，主要用于事业性开支的医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出243,482.00元，主要用于事业单位公务员医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出152,379.00元，主要用于事业单位医疗支出经费。

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出309,005.00元，主要用于事业住房公积金经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出4,045,256.00元，项目支出0元）。

301工资福利支出3,789,881.00元(其中：基本支出3,789,881.00元，项目支出0元)。

302商品和服务支出72,280.00元(其中：基本支出72,280.00元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助183,095.00元(其中：基本支出183,095.00元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  昆明市东川区法者林场无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区法者林场无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区法者林场无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区法者林场无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区法者林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,600.00元，较上年减少200.00元，下降4.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区法者林场2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区法者林场2023年公务接待费预算为4,600.00元，较上年减少200.00元，下降4.17%，国内公务接待批次预计为12次，共计接待106人次。

减少原因是在职职工去世1人，经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区法者林场2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区法者林场2023年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区法者林场2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区法者林场资产总额2,378,708.88元，其中，流动资产169,104.86元，固定资产2,202,104.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,500.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加610,883.50元，其中固定资产增加941,743.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300432700300111

昆明市东川区法者林场2023年预算公开表20230228042808383