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昆明市东川区汤丹镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区汤丹镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区汤丹镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市东川区汤丹镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区汤丹镇人民政府的职能主要有：贯彻落实党的路线、方针、政策；对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责；编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；建立健全农村市场经济体系；鼓励新办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农村劳动力培训、转移和就业；提供全镇范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：

1.具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等。

2.外部收益和成本溢出辖区，需要与上一级政府或其他辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等。

3.具有一定规模经济、收益可排他的公共品或服务，如医疗、文化以及其他一些社区福利项目。

4.基本的政府行政管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室（经济发展办公室）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.昆明市东川区汤丹镇农业综合服务中心。

2.昆明市东川区汤丹镇社会保障综合服务中心（昆明市东川区汤丹镇退役军人服务站）。

3.昆明市东川区汤丹镇文化综合服务中心。

4.昆明市东川区汤丹镇村镇规划建设服务中心。

5.昆明市东川区汤丹镇为民服务中心。

6.昆明市东川区汤丹镇财政所。

7.昆明市东川区汤丹镇安全生产监督和环境保护中心。

（三）重点工作概述

2023年，汤丹镇经济社会发展的主要目标建议为：固定资产投资5亿元，城乡居民人均可支配收入年均分别增长10%、12%以上，同时完成区委、区政府下达的各项目标任务。围绕上述目标，我们将聚力高质量发展，勇挑重担、勇毅前行、勇立潮头，聚焦六个方面重点工作。

1.强化成效巩固，聚力乡村振兴。一是全覆盖压实网格化包保责任，聚焦“13142323234”工作落实，常态化开展收入排查和日常动态监测，在全面精准帮扶提升“四项收入”基础上，守牢守住不发生规模性返贫底线，推动全镇农民收入稳步提升。二是按照“五带一中心”产业布局，推进农业发展精品化、高效化、品牌化，有效盘活搬迁村“三块地”，持续做好“山上、田上、水上、栏上、网上”五篇产业文章。三是围绕省、市、区城乡绿化美化“三年行动”，对照城乡绿化美化8项任务目标，深入开展美丽乡村建设。持续推进“一村一韵、一户一景”美丽乡村建设新格局。四是通过抱团发展、资源共享，逐步将一批优质、特色的农产品做优、做大，打造汤丹农优名特“汤字号”品牌，让村民实实在在参与产业发展、享受发展成果，提高农户收入。充分用活用好村级各类工作经费和集体经济资金，围绕“五事争先”机制，将“爱心超市”积分兑换，逐步转化为开展“最美庭院、最美家风、志愿先锋、孝老爱亲”等新时代乡村文明建设评比奖励。

2.聚焦项目谋划，推动产业转型。一是紧跟上级政策导向和投资方向，充分利用集镇新增建设用地指标，聚焦农业、水利、道路、基础设施、食品加工等领域，确保全年项目包装储备不少于15个、项目开工8个、项目入库8个。加快推动汤丹镇洒海村乡村振兴示范点乡村旅游产业项目（二期）、汤丹镇洒海村乡村振兴示范点乡村旅游产业项目（二期）——特色商业街区建设项目2个项目建设，倒排工期，确保“五一”开园时，同步谋划开展文旅系列活动；加快小清河－雪岭文旅项目建设，确保6月份初见成效；同时，对已纳入2023年整合涉农资金分配的2个项目——汤丹镇中河村“功能稻米+稻鱼共生”生态农业示范基地项目、汤丹镇北部10村产业配水补充完善项目加紧开展前期工作，确保资金到位、项目动工。二是发挥汤丹镇区域品牌优势，依托现有8家糕点厂，通过整合提升，共同建设符合质量体系认证的标准化、规范化生产园区，推动汤丹镇食品加工行业“小作坊”向“标准化”的转变，彻底改变食品加工“小、散、弱”的局面。三是按照“一院两线”发展规划，加快沟通对接，充分挖掘汤丹镇革命精神、矿山精神、战贫精神，依托赵家祠堂、苏联专家楼、原东一中、滥泥坪苏式老街区及原东川市委、市政府大楼等9处文物保护单位，与区委党校联合加快建设铜山干部教育基地和镇级乡村振兴学院，通过孵化干部教育培训产业，辐射带动全镇第三产业加快发展。

3.完善基础设施，强化公共服务。一是积极申报争取资金实施集镇供水管网改造工程、汤丹镇灌溉及供水保障小型供水工程、小河水库截污工程等项目；完成新寨、三家村两个新建小坝塘新建，望厂大鱼塘、丫巴山小坝塘2个小坝塘修复；启动南部片区生产、生活供水项目、小河水库北部三镇连通工程项目、妖精塘及土洞水库项目踏勘和设计工作。积极开展绿色城镇创建工作，在大坪地、菜园社区建设新建口袋公园2座；在汤丹中心幼儿园附近，建设生态停车场1座。争取江西村外团山－达朵村新田坝路段硬化、中山村大绿山小组－小箐路段硬化，望洒公路和杉达公路单改双，花洒线“四改三”工程项目等建设。二是筹备组建集镇公共服务公司，全面整合兼并集镇自来水厂、垃圾处理厂、菜园及大坪地物管公司，盘清收回全镇可盈利性公共资源。对集镇街道、农贸市场、临时摊点、自来水厂、垃圾处理厂、违法建筑整治拆除全面推行公司市场化运营，进一步加强集镇公共服务管理队伍建设。

4.完善服务保障，优化民生福祉。一是争取资金在杉木中学实施建设硅PU球场，持续优化教学环境。继续发挥镇教育基金作用，加强教师队伍建设，持续加大教育帮扶力度，推动全镇教育再上新台阶。二是积极创建社区医院，探索安宁疗护、康养结合、院外急救和双向转诊模式，推进服务事项进社区、入农村。结合东川区中医示范县创建工作，积极打造建设卫生院中医馆和元宝村、姑庄村、新寨村、洒海村四个村中医阁，加强乡村医生队伍建设，提升农村医疗服务水平。三是进一步完善社会保障体系和社会养老服务体系，全面落实农村居民社会养老保险、五保低保、退役军人优抚等各项惠民政策，全力保障农村低保、特困供养人员等特殊困难人群的基本生活，持续做好留守儿童、妇女和老人关心关爱工作。四是持续深入推进殡葬改革，积极谋划建设海子公墓二期工程，争取相关资金、政策，探索建设农村经营性公墓。积极开展“社保服务送上门”进村服务活动。五是认真落实省、市、区关于稳经济、稳就业系列决策部署，抓好农村劳动力转移就业，提高转移就业组织化、规范化程度，组织成立2～3个劳务合作社，打造园林、汽修、家政、通风、农业种植等一批就业服务品牌。加大与第三人力资源机构合作力度，整合线上、线下岗位信息，大力挖掘就地就近就业岗位，吸引更多企业，培育2～3个帮扶车间，促进就地就近就业。

5.聚力绿色生态，践行绿色发展新优势。一是统筹山水林田湖草一体化保护修复，“零容忍”推进农村乱占耕地建房问题整治，严守耕地红线。落实“河长制”工作，全面开展河道清障专项行动；推进农村污水管网建设，实现污水处理、垃圾收运等设施全覆盖。二是持续坚定生态环保文明建设理念，积极向上级争取实施5,000亩森林抚育间伐或低效林改造，确保汤丹镇高山草甸生态保护禁牧、休牧方案落地见效。主动配合好双佛公司的绿色矿山申报工作，服务指导好将军水金绿色矿山创建工作，全镇将到2023年底完成1个绿色矿山示范点建设，计划完成矿山生态修复治理300亩，配合区行业主管部门完成田坝村木刻崩塌治理工程。三是重点围绕“四矿”问题开展工作，扎实开展林长制、河（湖）长制等工作，开展“拉网式”巡逻，做好森林草原防火工作。同时，加快流程进度，确保汤丹镇高山草甸生态保护禁牧方案落地见效。

6.守牢矿山安全，抓实信访维稳。一是组织开展“安全素质提升年”活动，大力宣传安全生产的有关政策、法规和各项举措，提高全民的安全意识和法治观念。加强安全生产监管队伍建设，加强事故隐患排查治理工作，发现隐患及时整改。二是积极推进“五中心”规范化建设，推进实战化运行。持续深入开展“六无”村（居）、平安乡镇、平安家庭、平安单位创建。开展好“法律六进”活动，不断健全媒体公益普法制度，构建“大普法”格局。落实好“谁执法谁普法”责任制，推动领导干部和公职人员的学法用法考法工作常态化。加强法治文化阵地建设，开展好法治村创建活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，昆明市东川区汤丹镇人民政府。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制 30人，事业编制51人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中： 离休 1人，退休 33人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 22,220,416.51元，其中：一般公共预算21,730,416.51元，政府性基金490,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3,169,776.22元，减少的原因主要是：

1.本年度上级补助收入未纳入本单位预算批复金额当中。

2.本年度一般公共预算项目支出较上年减少432,327.6元。

3.本年度政府性基金预算拨款收入减少70,000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 22,220,416.51元，其中:本年收入22,220,416.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,730,416.51元（本级财力21,730,416.51元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款490,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3,169,776.22元，减少的原因主要是：本年度村民小组干部补贴和村干部补贴1,351,136.4元、村委会青年人才基本报酬332,584.6元未纳入上级补助收入；本年度税改转移支付238,500元由上级主管部门编报预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 22,220,416.51元。财政拨款安排支出 22,220,416.51元，其中：基本支出19,835,416.51元，与上年对比减少247,327.6元，主要原因是2022年本单位涉及搬迁6个村，相应人员经费减少，乡镇党建及共青团专项资金85,000元纳入项目支出预算；项目支出2,385,000元，与上年对比减少255,000元，主要原因是2022年本单位涉及搬迁6个村，相应项目经费减少；本年度政府性基金预算拨款收入减少70,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101“一般公共服务-人大事务-行政运行”支出168,747元，主要用于行政单位的基本支出。

2010104“一般公共服务-人大事务-人大会议”支出100,000元，主要用于本级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010108“一般公共服务-人大事务-代表工作”代表工作支出29,600元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010301“一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出3,719,534元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2010350“一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”支出4,111,003.8元，主要用于事业单位的基本支出。

2010399“一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出1,172,000元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务项支出。

2010601“一般公共服务-财政事务-行政运行”支出8,522,648元，主要用于经济建设、社会保障、教科文事业、行政政法、金融及外援外贷、国土收益等方面的财务管理等支出。

2011101“一般公共服务-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出”支出282,620元，主要用于纪检部门基本支出。

2012901“一般公共服务-群众团体事务-行政运行”支出5,000元，主要用于共青团事务基本支出。

2013101“一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出290,566元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务基本支出。

2013199“一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-党委办公厅（室）及相关机构事务”支出80,000元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务基本支出。

2080208“社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理”支出1,290,168元，主要用于村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出308,208元，主要用于部门行政性开支的离退休公用经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出387,018元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出387,018元，主要用于部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出177,499.86元，主要用于部门机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出78,324元，主要用于部门死亡抚恤支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出352,336.52元，主要用于行政单位医疗保险支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出382,658.5元，主要用于事业单位医疗保险支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出510,386.17元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出23,601.74元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2110199“节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出”支出516,199.8元，主要用于部门其它环境保护管理事务支出。

2120807“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-廉租住房支出”支出210,000元，主要用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

2120811“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-公共租赁住房支出”支出280,000元，主要用于发展公共租赁住房方面的支出。

2130705“农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”支出4,089,879元，主要用于村委会公用经费、村党支部工作人员补贴以及支持建立镇级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金支出。

2130706“农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助”支出784,120元，主要用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出920,933元，主要用于单位职工住房公积金支出。

2240106“灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管”支出150,000元，主要用于安全生产监管方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出19,835,416.51元，项目支出2,385,000元）。

301工资福利支出11,870,779.51元（其中：基本支出11,870,779.51元，项目支出0元）。

302商品和服务支出4,900,202元（其中：基本支出2,515,020元，项目支出2,385,000元）。

303对个人和家庭的补助5,449,617元（其中：基本支出5,449,617元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区汤丹镇人民政府无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区汤丹镇人民政府无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区汤丹镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区汤丹镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额100,000元，其中：政府采购货物预算100,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区汤丹镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165,060元，较上年增加30,460元，增长22.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区汤丹镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减比变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区汤丹镇人民政府2023年公务接待费预算为15,000元，较上年增加1,400元，增长10.29%，国内公务接待批次为15次，共计接待300人次。

增加原因为本年度单位在职实有人数较2022年度增加7人，相应公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区汤丹镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为150,060元，较上年增加29,060元，增长24.02%。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费150,060元，较上年增加29,060元，增长24.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加原因为公务用车购置年代久远，运行维修成本增加；开展脱贫攻坚成效巩固、乡村振兴工作，下村入户工作增多，致使车辆燃油费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市东川区汤丹镇人民政府项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目9个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2023年纳入预算安排的重点项目1个，100,000元。项目绩效目标具体如下：

（一）乡镇会议经费

项目资金安排：100,000元。

绩效目标设置：保障我镇“两会”顺利召开，会议安排紧扣全年工作目标任务，围绕中心工作认真开展，着力推进乡村振兴、脱贫攻坚、产业发展、城乡建设、民生福祉等，创新工作方式，着力强化自身建设，建设幸福美丽新汤丹。

产出指标：参会人大代表70人、党代表101人，定列席人员100人，工作人员10人；参会人员食宿费用80,000元，会议材料复印、装订费用20,000元；完成项目及时率100%。

效益指标：促进本镇经济社会和谐发展。

满意度指标：参会代表满意度100%。

（二）基层环境保护专项经费

项目资金安排：100,000元。

绩效目标设置：通过环保队伍的建设及环保隐患整改工程，强化宣传力度，加大日常巡查处罚力度，力争汤丹镇不发生环保事故，坚持绿色发展，以更高站位建设美丽汤丹。全面贯彻习近平生态文明思想，方向不变、力度不减，以前所未有的决心和力度加强生态环境保护，建设天蓝地绿水清的美丽汤丹。

产出指标：外聘环保监管人员工资72,000元，办公用品费用20,500元，开展环境保护宣传及教育培训费用7,500元；环保宣传覆盖村、社区个数22个，开展环境保护宣传及教育培训2次；环保宣传覆盖率100%，完成项目及时率100%。

效益指标：减少环保事故带来的经济损失95%，增加税收10%。

满意度指标：群众对环保满意度95%。

（三）乡镇业务经费

项目资金安排：240,000元。

绩效目标设置：以乡村振兴为引领，实施产业提效行动，促进融合发展，加大招商引资力度。紧盯政策导向、重点领域，做好项目策划，加大招商引资力度，坚持把招商引资和推进项目建设作为核心任务，狠抓责任落实，进一步改善和优化投资环境，强力推进招商引资和项目建设工作，确保全镇招商引资工作继续保持良好发展态势。

产出指标：开展招商引资工作20次，乡村振兴覆盖村20个，开展政策宣传工作28次；招商引资工作成功率提高20%；招商引资工作差旅费20,000元，乡村振兴办公经费90,000元，社保、文化旅游宣传经费90,000元，森林防火工作经费40,000元。

效益指标：保障本镇各部门正常运转100%。

满意度指标：群众满意度90%。

（四）乡镇维护社会稳定经费

项目资金安排：180,000元。

绩效目标设置：加强全镇社会治安综合治理，深入开展社会治安综合治理、禁毒防艾、矛盾调处等工作，拓宽民意表达渠道，积极预防和化解各种社会矛盾，全力维护社会稳定，使汤丹镇成为平安和谐、安居乐业之地。

产出指标：解决民意纠纷、信访事件130件，组织网格员培训12次，禁毒宣传教育4次，组织网格员培训12次；有效化解突出信访矛盾纠纷80%，政法工作队伍合格率95%，解决民意纠纷、信访案件办公费100,000元，网格员培训费支出20,000元，基层武装工作经费20,000元，禁毒防艾宣传经费40,000元；完成项目及时率100%。

效益指标：减少毒品带来的经济损失80%，群众禁毒防艾意识提高60%，降低信访矛盾总量90%。

满意度指标：群众满意度95%。

（五）乡镇机动专项资金

项目资金安排：1,040,000元。

绩效目标设置：保障部门正常运转，加强和完善全镇基础设施的建设，促进招商引资工作的开展，团结相关部门切实做好乡村振兴工作。

产出指标：考察、调研次数大于或者等于12次，购置办公设备1批次，脱贫攻坚巩固成效工作涉及村20个，招商引资20次，提高镇机关各部门履职能力98%；脱贫攻坚巩固成效工作经费50,000元，乡村振兴工作经费200,000元，办公设备购置费100,000元，机关运转经费650,000元，招商引资工作经费40,000元，完成项目及时率100%。

效益指标：维护政府机构正常运转100%，镇域经济和社会发展能力提升20%。

满意度指标：群众及镇机关职工满意度98%。

（六）基层安全生产专项经费

项目资金安排：100,000元。

绩效目标设置：减少安全生产事故带来的经济损失，保障企业生产安全，让企业正常生产，税收增加；保障人民群众生命财产安全不因安全生产事故受损失；确保不发生安全生产事故，提高群众和企业安全生产法律意识。

产出指标：外聘环保监管人员2人，租用执法车辆1辆，安全监管覆盖127家；安全监管人员工资21,000元，租用执法车辆费用78,000元，完成项目及时率100%。

效益指标：减少安全生产事故带来的经济损失80%；增加税收10%。

满意度指标：群众对安全生产满意度100%。

（七）公租房管理及配套费用专项资金

项目资金安排：280,000元

绩效目标设置：保证公租房正常运转，使低收入、家庭困难户有房可住，减轻群众的生活压力，解决广大群众住房困难的实际问题。

产出指标：汤丹镇公租房数量1,014套，维修更换窗户500平方米，维修更换6分镀锌钢管300根，维修更换6分PEC管500平方米，楼顶做防水1,625平方米，维修更换房门500道；维修更换窗户费用90,000元，维修更换6分镀锌钢管费用60,000元，维修更换6分PEC管10,000元，楼顶做防水费用100,000元，维修更换房门20,000元；完成项目及时率100%。

效益指标：保障公租房维修工作正常开展100%，帮助解决低收入、家庭困难户住房困难问题95%。

满意度指标：提高公租房住户满意度96%。

（八）廉租房管理及配套费用专项资金

项目资金安排：210,000元

绩效目标设置：保证廉租房正常运转，使低收入、家庭困难户有房可住，减轻群众的生活压力，解决广大群众住房困难的实际问题。

产出指标：汤丹镇廉租房数量791套，维修更换窗户500平方米，维修更换6分PEC管750平方米，楼顶做防水1,500平方米，维修更换房门40道；维修更换窗户费用90,000元，维修更换6分PEC管15,000元，楼顶做防水费用90,000元，维修更换房门15,000元；完成项目及时率100%。

效益指标：保障廉租房维修工作正常开展100%，帮助解决低收入、家庭困难户住房难问题95%。

满意度指标：提高廉租房住户满意度96%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区汤丹镇人民政府2023年机关运行经费安排2,515,020元，与上年对比减少603,580元，减少的原因主要是：2022年本单位涉及搬迁6个村，相应经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区汤丹镇人民政府资产总额32,529,824.43元，其中，流动资产21,236,708.4元，固定资产9,167,831.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,125,284.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,741,703.7元，其中固定资产增加287,922.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

昆明市东川区汤丹镇人民政府2023年预算公开表