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昆明市东川区林业技术推广站2023年预算编制目录

第一部分 昆明市东川区林业技术推广站2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区林业技术推广站2023年预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、国有资产占有使用情况表

二十一、部门项目中期规划预算表

昆明市东川区林业技术推广站2023年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林木种苗生产经营许可证行政审核审批工作。依法审核、报批和发放林木种子生产经营许可证。指导全区林木种苗生产经营许可证、质量合格证和标签等的发放、管理工作；依法监督和管理林木种苗生产、经营和使用活动，进行执法监督管理情况通报；

组织开展林木种苗质量监督、检验工作，负责全区林木种苗质量管理、质量标准化、质量监督抽查和认证工作；负责开展林木种苗执法检查工作，负责林木种苗质量检验工作，协调林木种苗执法中出现的重大问题。制定全区林业科技发展规划和计划，并监督实施；

指导全区林业科学研究、重点工程建设质量监督和效益评估、林业标准化和林业科技信息化建设；负责林业科技成果管理，指导林业科技成果转化和林业实用技术应用推广，组织实施重大林业科技示范工程，指导全区林业科技示范区的建设和管理，推广林业科学技术，开展林业技术培训，完成领导交办的其它工作。

（二）机构设置情况

    我部门共设置5个内设机构，包括：书记站长室、副站长室、办公室、技术室、财务室。

    所属单位0个。 

    （三）重点工作概述

1.科普宣传及技术培训工作

按要求完成2022年度全国科普统计调查在线填报和科普宣传工作，开展各项技能培训两期，培训林农近200人；

2.项目管理工作

(1)完成山地核桃丰产栽培技术推广示范项目基地第二年管护工作，已完成品种改良、修剪、施肥、灌溉、病虫害防治和涂白、项目示范牌制作、产量测定等工作。

(2)退化草山治理试验示范项目种植区草种生长正常，按方案监测数据，开展培训1期。

(3)配合完成2022年中央财政推广项目——金沙江干热河谷地区水能提灌生态修复技术及林下经济推广示范项目树种、中药材种植及水利设施建设。

(4)种苗监管暨“双打”、“双随机、一公开”工作

积极宣传《种子法》、《林木种子生产经营许可证管理办法》等法律法规，开展相关宣传活动两次；开展打击侵犯植物新品种权和制售假冒伪劣种苗专项行动，经查，未发现侵权假冒行为，完成“双打”考核材料上报工作；完成“双随机、一公开”区级抽查，配合省种苗站和省市场监管局完成省级检查；种苗监管工作中注销《林木种子生产经营许可证》11份，完成种苗质量检验27批次，159.85万株。

3.书籍编制工作

《东川主要树种造林技术》、《东川主要乡土树种名录》两书籍编制工作稳妥推进，其中，《东川主要树种造林技术》已完成初稿，《东川主要乡土树种名录》编辑过半。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。本单位无车编但有车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,583,588.00元，其中：一般公共预算3,583,588.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加5.40%，增加原因是单位薪级工资调整、社会保障金及抚恤金有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,583,588.00元，其中:本年收入3,583,588.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,583,588.00元（本级财力3,583,588.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5.40%，增加原因是单位薪级工资调整、社会保障金及抚恤金有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,583,588.00元。财政拨款安排支出3,583,588.00元，其中：基本支出3,583,588.00元，与上年对比财政拨款支出增加5.40%，增加原因是单位薪级工资调整、社会保障金及抚恤金有所增加。项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130204“农林水支出－林业和草原-林业事业机构”支出2,350,380.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，反映工资性支出、社会保障缴费、一般公用经费、遗属补助等支出。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出90,000.00元，主要用于事业性开支的离退休公用经费及退休人员生活补助。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出345,537.00元，主要用于养老保险缴费。

2080802“社会保障和就业支出－抚恤金-伤残抚恤”支出64,990.00元，主要用于部门退休伤残人员伤残抚恤的支出。

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出282,051.00元，主要用于事业性开支的医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出174,294.00元，主要用于事业性开支的公务员补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出3,888.00元，主要用于事业性开支的工伤保险缴费支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出272,448.00元，主要用于事业性开支住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出3,583,588.00元，项目支出0元）。

301工资福利支出3,375,318.00元(其中：基本支出3,375,318.00元，项目支出0元)。

302商品和服务支出56,880.00元(其中：基本支出56,880.00元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助151,390.00元(其中：基本支出151,390.00元，项目支出0元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区林业技术推广站无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区林业技术推广站无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区林业技术推广站无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区林业技术推广站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区林业技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,600.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区林业技术推广站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区林业技术推广站2023年公务接待费预算为3,600.00元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为4次，共计接待72人次。

较上年持平，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区林业技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费0.00元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

  昆明市东川区林业技术推广站2023年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区林业技术推广站2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区林业技术推广站资产总额551,059.93元，其中，流动资产180,094.93元，固定资产318,465.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产52,500.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少200,004.23元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300432700600111

昆明市东川区林业技术推广站2023年预算公开表20230228034728679