昆明市东川区防震减灾局2023年 预算公开
监督索引号53011300441900000
昆明市东川区防震减灾局2023年
预算公开目录
第一部分 昆明市东川区防震减灾局2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、昆明市东川区防震减灾局“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市东川区防震减灾局2023年预算表
一、昆明市东川区防震减灾局财务收支预算总表
二、昆明市东川区防震减灾局收入预算表
三、昆明市东川区防震减灾局支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十一、项目支出绩效目标表
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、昆明市东川区防震减灾局政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、对下转移支付预算表
十六、对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、昆明市东川区防震减灾局整体支出绩效目标表
十九、上级转移支付项目支出预算表
二十、国有资产占有使用情况表
昆明市东川区防震减灾局2023年
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市东川区防震减灾局的主要职责有：1.拟定全区防震减灾规划和计划，加强全区建设工程抗震设防的综合管理；2.制定全区《地震应急预案》，负责中长期地震趋势研究报告和地震短期监测预报分析，并负责地震监测预报日常监测工作及监测仪器设备的维护、使用和管理，建立健全地震监测预报工作体系；3.组织开展地震、防震、避震、自救互救科普知识，负责地震监测数据库的建立、信息收集和维护管理，做好与省市区及相邻地区有关数据的传输交换工作；4.开展地震安全性评估工作，会同有关昆明市东川区防震减灾局组织地震灾害调查与损失的评估，及时作出地震震情和灾情速报，切实完成地震灾害损失评估工作。
（二）机构设置情况
昆明市东川区防震减灾局共设置3个内设机构：法规宣传科、监测预报科、地震灾害预防科；下设非独立核算公益一类的事业单位1个：东川区地震监测预报中心。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
2023年我局将继续加强地震监测预报、震害预防和地震应急救援三大工作体系建设，围绕昆明市县（市）区防震减灾工作综合考核责任和区委、政府中心工作完成各项工作任务。
1.完善应急预案，开展应急演练。
继续理顺各方职能和关系，结合机构改革后各部门职能调整情况，协同构建统筹应对各灾种、有效覆盖各环节、综合协调各方面的全方位、全过程、多层次的灾害救助体系。研究建立协调联动、快速反应、高效有序的灾害救助新机制，推动全区形成自然灾害防治的工作合力。按照省市主管部门要求，进一步修改完善区级地震应急预案，指导乡镇（街道）建立完善地震应急预案，强化地震应急救援志愿者队伍培训管理、地震应急准备工作检查。组织开展各有关行业部门应急演练，提高全区应对地震灾害的指挥协调、救援救助和群众动员能力。加强应急避难场所建设，力争今年启动建设东川区I类应急避难场所和地震科普场馆。
2. 强化监测预报，扩大科普宣传。
牢固树立“震情第一”观念，强化责任、加强值班执守，严
密监视辖区以及周边的地震活动，密切关注宏微观异常并及时研判分析。坚持以人为本，立足我区实际，创新思路，充分发挥宣传舆论的导向作用，广泛开展丰富多彩的宣传活动，普及防灾减灾和自然灾害的自救知识，对农村、社区、学校、工矿企业等重点领域进行重点宣传，开发科普宣传教育产品，利用传统媒体和新媒体平台广泛推送防灾减灾知识信息及应急避险技能方法，增强人民群众灾害风险防范意识，提高群众自救互救能力。争取资金建成一个东川区地震科普场馆。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年昆明市东川区防震减灾局预算单位共1个，即昆明市东川区防震减灾局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，昆明市东川区防震减灾局基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 7人，事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年昆明市东川区防震减灾局财务总收入 2,130,756.79
元，其中：一般公共预算收入2,120,756.79元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,000元。与上年对比增加431,423.63元，增加的主要原因是今年增加2名工作人员，所以增加相应的人员经费和公用经费，另外项目预算资金增加了73,341.28元。
（二）财政拨款收入情况
2023年昆明市东川区防震减灾局财政拨款收入2,120,756.79元，其中:本年收入2120,756.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,120,756.79元（本级财力2,120,756.79元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加421,423.63元，增加的主要原因是今年增加2名工作人员，所以增加相应的人员经费和公用经费，另外项目预算资金增加了73,341.28元。
四、预算单位支出情况
2023年度昆明市东川区防震减灾局预算总支出2,130,756.79元。财政拨款安排支出2,120,756.79元，其中：基本支出1,847,415.51元，与上年对比增加348082.35元，增加的主要原因是今年增加2名工作人员，所以增加相应的人员经费和公用经费支出；项目支出273,341.28元，同比支出增加73,341.28元，增加的原因是上年预算的项目资金因区财政资金紧张，虽项目已实施但未实际支出，今年继续安排相应预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502“事业单位离退休”支出90,000元，主要用于昆明市东川区防震减灾局开支的退休人员生活补助和公用经费支出。
2080505“机关事业单位基本养老保险缴费”支出176,672.64元，主要用于昆明市东川区防震减灾局开支在职人员基本养老保险缴费支出。
2101101“行政单位医疗”支出47,460.32元，主要用于昆明市东川区防震减灾局开支在职行政人员基本医疗保险缴费支出。
2101102“事业单位医疗”支出62,225.73元，主要用于昆明市东川区防震减灾局开支在职事业人员基本医疗保险缴费支出。
2101103“公务员医疗补助”支出80,264.01元，主要用于昆明市东川区防震减灾局开支在职与退休人员的公务员医疗保险缴
费支出。
2210201“住房公积金”支出136,962.03元，主要用于昆明市川区防震减灾局开支在职人员的住房公积金缴费支出。
2240501“行政运行”支出549,441.26元，主要用于保障昆明市东川区防震减灾局工作正常运转的基本支出，反映行政职工工资、社会保险、办公经费、印刷费、水电费、车辆燃料费等日常开支，以保证机构正常运转。
2240510“地震灾害基础管理”支出263,341.28元，主要用于防震减灾科普宣传、地震监测、震害预防、应急处置等专项工作项目支出经费。
2240550“地震事业机构”支出702,401.9元，主要用于保障昆明市东川区防震减灾局工作正常运转的基本支出，反映事业职工工资、社会保险、办公经费、印刷费、水电费等日常开支，以保证机构正常运转。
2240505“地震预测预报”支出20,000元，主要用于地震监测台站维护开支。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
301工资福利支出1,672,615.51元(其中：基本支出1,672,615.51元，项目支出0元)。
302商品和服务支出361,741.28元(其中：基本支出88,400
元，项目支出273,341.28元)。
303对个人和家庭的补助86,400元(其中：基本支出86,400元，项目支出0元)。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明市东川区防震减灾局2023年无中央配套事项。
（二）与省级配套事项
昆明市东川区防震减灾局2023年无省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市东川区防震减灾局无2023年对下按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
昆明市东川区防震减灾局无2023年对下经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、昆明市东川区防震减灾局部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市东川区防震减灾局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,200元，较上年增加400元，增长2.9%，增加的主要是因单位工作人员增加2人，按区财政预算200元/
人的定额标准，公务接待费预算增加了400元。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市东川区防震减灾局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，无预算无支出，与上年一致。
（二）公务接待费
昆明市东川区防震减灾局2023年公务接待费预算为2,200元，较上年增加400元，增长22.2%，国内公务接待批次为5次，共计接待24人次。昆明市东川区防震减灾局2023年公务接待费预算比上年增加400元，主要是因单位工作人员增加2人，按区财政预算200元/人的定额标准，公务接待费预算增加了400元。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市东川区防震减灾局2023年公务用车购置及运行维护费为12,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
无增减变化原因是车辆保有量、预算支出标准与上年一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市东川区防震减灾局2023年申报1个部门重点预算项目，即防震减灾基础管理专项工作经费，由区财政安排预算支出
20,0000元。
通过项目实施，能够全力做好东川区防震减灾政策和知识宣传、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援、抗震设防、地震灾害后过渡性安置和恢复重建等防震减灾工作，保障东川区防震减灾事业平稳有效开展。加强地震监测台站的建设和管理，确保各类观测仪器正常运行，负责收集和管理全区及周边各类地震观测数据，加强震情跟踪监测、预测预报和群测群防工作，能够震后第一时间向区委、区政府、区自然灾害应急管理委员会总值班室和分管领导报送震情报告。及时落实地震监测宏微观前兆异常现象，对异常现象进行跟踪监测并向省市防震减灾部门和区政府工作报告。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于
保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
3.“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运
行、公务接待等方面的支出。其中:因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车的执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市东川区防震减灾局2023年机关运行经费安排64,080元，与上年对比增加13,400元，增加的原因主要是：与2022年年初预算数对比人员增加2名，按定额标准增加了相应的2023年机关运行经费。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备及耗材购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市东川区防震减灾局国有资产资产总额4,776,019.61元，其中，流动资产110,333.15元，
固定资产4,665,685.46元，对外投资及有价证券0元，在建工
程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加68,606.96元，其中固定资产增加141,770元，流动资产减少73,163.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0
元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。2022年最终国有资产占有使用精准数据将在2022年度昆明市东川区防震减灾局决算公开时一并公开。
监督索引号53011300441900111
附件：东川区防震减灾局2023部门预算公开表
