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昆明市东川区劳动就业服务局2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区劳动就业服务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区劳动就业服务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、上级转移支付项目支出预算表

二十、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区劳动就业服务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区劳动就业服务局主要职能有宣传、贯彻执行并组织实施国家有关就业再就业政策、法律、法规，失业人员登记管理，失业保险金核定发放，开展职业培训、职业介绍、劳务输出、监督、指导中介机构开展就业服务等。我局严格遵守财务制度，合理使用资金，收入、支出均按照区财政所规定的类款项；会计、出纳岗位职责明确，单据、凭证、账表等资料完整；按时、按质上报相关报表。

（二）机构设置情况

昆明市东川区劳动就业服务局属于全额拨款、独立核算的一级预算事业单位，实行参公管理，执行事业单位会计制度，独立报送单户报表。内设机构7个：办公室、计划财务科、失业保险科、促进就业科、农村劳动力就业科、培训科、稽核科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.负责失业保险登记工作；负责及时向地税征收机关提供缴费人失业保险登记、变更登记、注销登记的情况；负责失业保险费申报、征缴有关政策给地税部门。

2.负责审核、接收、管理失业职工档案，办理《失业证》，审核、计算失业保险待遇。

3.负责核定失业保险待遇，开具失业人员在指定银行领取失业保险金和其它补助金的单证。

4.督促、核查失业保险金的发放。

5.负责收集、整理、审查、发布各类用工信息，开展职业介绍以及劳务输出，并办理相关手续；为失业人员提供相关政策咨询服务；监督、指导中介机构开展就业服务。

6.负责年度培训计划的制定、实施，统筹、协调全区下岗失业职工的转岗转业培训；组织开展各类培训以及考试、鉴定工作，完成培训教育计划的制定、实施，督促、检查、完善培训管理制度。

7.对失业保险基金的征缴、筹集、使用等进行监督管理。

8.负责特区再就业资金的使用和管理，确保再就业资金规范支付。

9.承办上级机关交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，昆明市东川区劳动就业服务局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入34,604,951.08元，其中：一般公共预算12,054,951.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入22,550,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比年初预算数80,746,565.00元对比减少46,141,613.92元，主要原因分析：就业补助资金与2022年年初预算数对比减少57%左右主要是因为去年是全口径预算，就业补助筹集包括中央、省市、县区各级，在编制2022年预算时，已按政策比例将上级应补助的资金一并编制；其次2022年预算项目支出增加了机关工勤人员（含参公工勤）事业单位享受失业保险专项资金项目1,775,300.00元，故出现差异。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12,054,951.08元，其中:本年收入12,054,951.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,054,951.08元（本级财力12,054,951.08元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年年初预算数3,116,565.00元对比增加8,938,386.08元，主要原因是今年项目支出预算下达安排9,123,700.00元，相比上年项目支出预算安排数1,775,300.00元，增加了7,348,400.00，还有上年结转资金作为预算安排数约1，590,000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出34,604,951.08元。财政拨款安排支出12,054,951.08元，其中：基本支出1,439,589.00元，与上年 1,341,265.00元 对比增加了98,324.00元，主要原因分析：2023年调整了人员工资基数，工资有所上涨；项目支出10,615,362.08元，与上年1,775,300.00元对比增加了8,840,062.08元，主要原因是今年项目支出预算下达安排9,123,700.00元，较上年增加了7,348,400.00，还有上年结转资金作为预算安排数约1,590,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080109社会保险经办机构支出981,309.00元主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映社会保险经办机构的支出。

2080502事业单位离退休支出75,000.00元主要用于部门事业性开支的离退休公用经费，反映事业单位离退休的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127,925.00元主要用于部门事业性开支的离退休人员养老保险，反映事业单位离退休的养老保险保障情况。

2080702职业培训补贴支出656,440.00元主要用于乡镇开展农村劳动力引导性培训补贴，反映农村技能培训保障情况。

2080711就业见习补贴支出6200.00元主要用于就业见习补贴，反映见习基地吸纳高校就业困难毕业生的情况。

2080799其他就业补助支出9,952,722.08元主要用于农村劳动力转移就业创业各项补贴，反映促进农村劳动力包括脱贫户就业增收的情况。

2101101行政单位医疗、2101103 公务员医疗补助、2101199其他行政事业单位医疗支出149,977.00元主要用于支付在编人员医疗保险缴费，反映正常运转的基本支出。

2210201住房公积金支出105,378.00元主要用于支付在编人员住房公积金，反映正常运转的基本支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,439,589.00 元，项目支出 10,615,362.08 元）。

301工资福利支出1,267,839.00元(其中：基本支出   1,267,839.00 元，项目支出0元)。

302商品和服务支出 99,750.00 元(其中：基本支出99,750.00元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助10,687,362.08 元(其中：基本支出 72,000.00元，项目支出 10,615,362.08元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区劳动就业服务局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区劳动就业服务局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区劳动就业服务局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区劳动就业服务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）.

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区劳动就业服务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1400元，较上年年初预算数无变化。

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区劳动就业服务局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年年初预算数无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区劳动就业服务局2023年公务接待费预算为1400元，较上年年初预算数无变化，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区劳动就业服务局2023公务用车购置及运行维护费为0元，较上年年初预算数无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年年初预算数无变化；公务用车运行维护费0元，较上年年初预算数无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市东川区劳动就业服务局项目预算绩效目标实现全覆盖管理，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%。

昆明市东川区劳动就业服务局将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区劳动就业服务局2023年安排机关运行经99,750.00元，较上年年初预算数无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区劳动就业服务局资产总额 4,032,554.12 元，其中，流动资产3,697,144.99元，固定资产 335,408.13 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少 1,641,502.93元，其中固定资产（净值）减少93,082.32 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2022年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开部门截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53011300261700111

附件：

 昆明市东川区劳动就业服务局2023年部门预算公开情况表20230228012059966