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昆明市东川区林业和草原局2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市东川区林业和草原局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区林业和草原局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的规划、计划并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导、实施林业和草原有害生物防治、检疫、监测工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制全区森林采伐限额，经国家、省级、市级批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林场的国有森林资源。负责国家级、省级、市级公益林申报，组织实施区级公益林划定，组织实施公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出调整昆明市东川区重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的申报建议并按程序报批。牵头有关部门拟订风景名胜区的发展规划，报经批准后指导实施。负责国家级、省级和市级风景名胜区、世界自然遗产等的申报和相关管理工作，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，组织、指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林（草），负责天然林保护工作。

8.执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业和草原产业相关标准，组织、指导林产品质量监督，负责生态扶贫有关工作。

9.组织实施国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织和监督生态定位站和生态体系建设。

10.指导昆明市东川区自然资源公安工作，监督管理昆明市东川区自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织国有（集体）林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级、区级财政性资金安排建议，按规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，负责林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括办公室、法规与产业发展科（国有林场管理科）、生态保护修复科、森林资源管理科、规划财务科。

所属单位7个，分别是：

1.昆明市东川区林业和草原局。

2.昆明市东川区新村林场。

3.昆明市东川区法者林场。

4.昆明市东川区森林病虫害防治检疫站。

5.昆明市东川区二二二林场。

6.昆明市东川区林业技术推广站。

7.昆明市东川区阿旺木材检查站。

（三）重点工作概述

1.抓好林草资源管护。落实森林资源保护发展目标责任制，守住生态资源红线。严厉打击破坏森林草原资源违法行为，推动林草资源依法保护、合理利用。抓好森林灾害防控，以防控森林火灾、病虫灾害为重点，建立灾害预警、防灾、救灾森林灾害防控体系。抓好野生动植物的保护，全面禁止食用野生动物，严厉打击乱捕滥猎、非法经营交易及破坏野生动植物栖息地的违法犯罪行为。抓好自然保护地的保护管理，规范自然保护区、森林公园等规划和建设管理。推进保护地现状调查、整合归并、勘界立标、基础设施建设等基础性工作。加强草原动态监测，强化草原禁牧休牧和执法检查，遏制草原过度放牧和草原生态退化。

2.持续推进生态修复。依据国土空间规划数据，合理规划绿化空间，继续实施造林绿化、湿地修复等生态修复治理工程，积极争取上级资金支持，计划打造2个生态修复示范村，实施低产低效林改造5,000亩，人工种草2万亩，义务植树90万株，创建省级森林乡村3个。抓好国家省市区生态绿化项目，全力推进东川区林业生态修复PPP项目，保底人工造林5万亩，力争完成6万亩。  

3.加快林产业提质发展。核桃方面：2023年计划实施1,000亩-2,000亩的核桃高产高效示范建设，对品质较差的地块进行良种改良，集中连片带动积极性较高的村组，逐步改变管理水平低，品种杂乱，品质较差的状况，促进核桃产业真正实现高产高效的目标。花椒方面：计划新种植花椒5,000亩，提质增效1.5万亩。做好花椒示范基地建设，各乡镇（街道）利用已实施的项目，选择成效较好的地块，通过提质增效等措施，打造连片不少于100亩的示范基地。

4.做实林长制推行工作。聚焦森林覆盖率、森林蓄积量、草原综合植被盖度、湿地保护率等4项约束性指标和生态资源保护、森林草原资源生态修复、森林草原资源灾害防控、森林草原领域改革、绿色富民产业发展、基层基础能力建设等6项主要任务，切实加强组织领导，压紧压实各方责任，细化实化工作措施，推动各项任务落实到位，确保到2025年，生态环境质量明显改善，环境风险得到有效管控，区域生态安全格局全面形成，生态服务功能有效提升。

5.抓好草原有害生物防治监测工作。按照国家、省、市林业和草原有害生物工作要求，计划实施林业有害生物监测300万亩，防治病虫害2万亩，开展松材线虫秋季普查39.57万亩。确保东川区林业有害生物监测覆盖率100%，林业有害生物成灾率控制在4‰以下，草原有害生物成灾率控制在5.5%以下。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共7个，分别是昆明市东川区林业和草原局、昆明市东川区新村林场、昆明市东川区法者林场、昆明市东川区森林病虫害防治检疫站、昆明市东川区二二二林场、昆明市东川区林业技术推广站、昆明市东川区阿旺木材检查站。其中：财政全额供给单位7个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制154人，其中：行政编制16人，事业编制138人。在职实有151人，其中：财政全额保障151人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休1人，退休56人。

车辆编制32辆，实有车辆32辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入54,011,756.98元，其中：一般公共预算53,863,256.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入148,500.00元。

与上年对比减少4,214,570.02，减少的主要原因是本年度上级补助项目收入有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入53,863,256.98元，其中:本年收入53,863,256.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53,863,256.98元（本级财力53,863,256.98元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4,698,646.98元，增加的主要原因是本年度本级预算项目有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 54,011,756.98元。财政拨款安排支出53,863,256.98元，其中：基本支出34,329,073.76元，与上年对比增加6,171,849.76元，主要原因是人员增加，人员工资、保险等增加；项目支出19,534,183.22元，与上年对比减少1,473,202.78元，主要原因是本年度退耕还林、造林等项目支出有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出450,810.00元，主要用于部门行政性开支的离退休人员经费、公用经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出583,806.00元，主要用于部门事业性开支的退休人员经费、公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出2,741,866.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出152,988.48元，主要用于职业年金缴费。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出175,362.00元，主要用于部门开支的各种遗属补助。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出225,941.00元，主要用于部门开支的各种伤残补助。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出194,855.00元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出1,785,589.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出1,272,870.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101109“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出101,403.00元，主要用于工伤、失业等保险缴费。

2110501“节能环保支出—天然林保护-森林管护”支出11,044,871.46元，主要用于森林防火及植被恢复造林。

2110602“节能环保支出-退耕还林还草-退耕现金”支出362,610.00元，主要用于退耕还林农户补助。

2110605“节能环保支出-退耕还林还草-退耕还林工程建设”支出1,479,300.00元，主要用于退耕还林补助。

2110799“节能环保支出-风沙荒漠治理-其他风沙荒漠治理支出”支出3,174,937.42元，主要用于封山育林支出。

2130201“农林水支出-林业和草原-行政运行”支出2,314,695.00元，主要用于行政单位的基本支出。

2130204“农林水支出-林业和草原-事业机构”支出17,214,968.60元，主要用于事业单位的基本支出。

2130205“农林水支出-林业和草原-森林资源培育”支出4,256,343.65元，主要用于林业生态建设工程支出。

2130206“农林水支出-林业和草原-技术推广与转化”支出106,636.00元，主要用于林业技术推广支出。

2130209“农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿”支出1,979,727.07元，主要用于护林员管护支出。

2130211“农林水支出-林业和草原-动植物保护”支出4,600.00元，主要用于野生动物保护支出。

2130213“农林水支出-林业和草原-执法与监督”支出200,000.00元，主要用于林业执法与监督支出。

2130221“农林水支出-林业和草原-产业化管理”支出1,200,000.00元，主要用于林业产业化建设支出。

2130234“农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾”支出124,362.79元，主要用于防灾减灾支出。

2130299“农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出”支出679,052.91元，主要用于主要用于退耕还林农户补助支出、保护地优化整合勘界等支出。

2130803“农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴”支出12,500.60元，主要用于森林火灾保险支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出2,171,661.00元，主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组53,863,256.98元（其中：基本支出34,329,073.76元，项目支出19,534,183.22元）。

301工资福利支出32,225,474.76元(其中：基本支出32,225,474.76元，项目支出0.00元)。

302商品和服务支出9,936,860.26元(其中：基本支出705,180.00元，项目支出9,231,680.26元)。

303对个人和家庭的补助7,050,681.75元(其中：基本支出1,398,419.00元，项目支出5,652,262.75元)。

309资本性支出（基本建设）支出3,174,937.42元(其中：基本支出0.00元，项目支出3,174,937.42元)。

310资本性支出1,623,802.79元(其中：基本支出0.00元，项目支出1,623,802.79元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区林业和草原局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区林业和草原局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区林业和草原局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区林业和草原局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区林业和草原局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66,200.00元，较上年减少230,000.00元，下降77.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区林业和草原局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平。

（二）公务接待费

昆明市东川区林业和草原局2023年公务接待费预算为30,200.00元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为71次，共计接待647人次。

较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元，较上年减少230,000.00元，下降86.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少230,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费36,000.00元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为32辆。

减少的主要原因是2023年无公务用车购置预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市东川区林业和草原局项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目34个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100.00%。2023年纳入区级重点项目1个，本部门的重点项目0个，项目绩效目标具体如下：

项目名称：生态护林员补助专项资金

绩效目标：做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，同时保护森林、湿地、草原等自然资源，加强生态护林员管理，夯实推行林长制和乡村振兴的基础。2023年安排上级资金8,600,000.00元，全区管护面积1,703,358.80亩。

昆明市东川区林业和草原局将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区林业和草原局2023年机关运行经费安排685,480.00元，与上年对比增加18,280.00元，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区林业和草原局资产总额54,909,792.72元，其中，流动资产5,034,010.95元，固定资产39,443,091.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,432,690.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,853,673.95元，其中固定资产增加102,790.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300432700111

昆明市东川区林业和草原局2023年部门预算公开表20230228091040416