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昆明市东川区文学艺术界联合会

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区文学艺术界联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区文学艺术界联合会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导、联络、协调、服务全区文学艺术工作者;                    

2.积极调动和发挥各协会的职能作用，加强全区文艺界的团结，与政府文化主管机构保持密切合作，加强与各县区文联的合作与交流，共同繁荣发展本地区的文学艺术事业；

3.围绕区委、区政府中心工作，配合做好舆论宣传工作。政府中心工作，配合做好舆论宣传工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：组织联络部、创作研究室、办公室。

所属单位1个:《东川文艺》编辑部。

（三）重点工作概述

1.以文艺辅导，文艺演出，文艺培训等形式组织开展文艺下乡志愿服务活动，宣传党的惠民政策和社会主义核心价值观。通过举办培训学习、交流观摩、文艺采风等活动，提升协会会员创作水平，推出更多的精品佳作；

2.围绕区委、区政府的工作部署，组织带领广大文艺工作者深入重点项目、乡村振兴、旅游开发的现场采风。2023年计划编辑出刊《东川文艺》4期，其中创建民族团结进步示范区和“两山”实践创新基地建设主题各1期；计划推出长篇小说3部：《孔雀蓝》（作者：曹卫华）、《洋芋花开》（作者：杨跃祥）、长篇纪实文学《崛起在乌蒙高原》（作者：曹卫华）：中篇小说1部《绝地重生》（作者：徐妍），散文集和诗集3-4部，《春蚕诗词》第48辑；

3.在每个搬迁村（社区）建立文艺志愿服务队，大力开展市、区、乡镇、村四级“文艺志愿者”服务基层活动。计划在春节前进村（社区）和易地搬迁点开展“送福进万家”活动4场；为易地搬迁（村）社区捐赠《东川文艺》期刊、小说、散文、诗歌等图书；向搬迁村（社区）征集家风家训好故事，创作主题书法作品赠予搬迁群众；开展书法、美术、摄影等门类公益培训活动和展览各1场。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，昆明市东川区文学艺术界联合会。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,133,812.00元，其中：一般公共预算1,133,812.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比,减少215,001.17元，减少15.94%，主要原因分析：2022年4月，我单位增加退休人员1名，故本年度预算收入数字相较2022减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,133,812.00元，其中:本年收入1,133,812.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,133,812.00元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比,减少215,001.17元，减少15.94%，主要原因分析：2022年4月，我单位增加退休人员1名，故本年度预算收入数字相较2022减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,133,812.00元。财政拨款安排支出 1,133,812.00元，其中：基本支出1,133,812.00元，与上年对比,减少215,001.17元，减少15.94%，主要原因分析：2022年4月，我单位增加退休人员1名，故本年度预算收入数字相较2022减少；项目支出0元，与上年持平，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2012901“一般公共服务-群众团体事务-行政运行”支出743,995.00元，主要保障人员工资，部门工作正常运转的基本支出。

2.2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出75,000.00元，主要用于保障部门退休人员的公用经费及生活补助支出。

3.2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”106,790.00元，主要用于保障部门工作人员养老保险经费支出。

4.2101101“卫生及健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出67,693.00元，主要用于保障部门工作人员医保经费支出。

5.2101103“卫生及健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出54,922.00元，主要用于保障部门工作人员医疗补助支出。

6.2101199“卫生及健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出1,202.00元，主要用于保障部门工作人员工伤保险等其他医疗支出。

7.2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出84,210.00元，主要用于保障部门工作人员住房公积金经费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区文学艺术界联合会无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额8960.00元，其中：政府采购货物预算8960.00元、政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,200.00元，较上年减少200.00元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区文学艺术界联合会2023年公务接待费预算为1,200元，较减少200元，下降16.67%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

减少的主要原因：2022年4月，我单位增加退休人员1名，故2023年度接待公务数字相较2022减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区文学艺术界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区文学艺术界联合会2023年度无重点预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区文学艺术界联合会2023年机关运行经费安排48,800元，与上年对比减少14,010元，下降22.31%，主要原因分析：2022年4月，我单位增加退休人员1名，故2023年度机关运行经费数字相较2022减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区文学艺术界联合会资产总额158,285.75元，其中，流动资产126,026.74元，固定资产32,259.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少27,704.62元，其中固定资产减少9,536.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300171300111

昆明市东川区文学艺术界联合会2023年部门预算公开表20230228091407210