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中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标

二十一、国有资产占有使用情况表

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.行使中国共产主义青年团昆明市东川区委员会赋予的领导全区共青团工作的职责，领导区青联、少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定共青团改革方案，贯彻国家和省市有关青少年工作的方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.贯彻执行国家和省、市有关青少年事务的法律法规，协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种实践活动。

5.协助政府教育行政主管部门做好全区学校学生的教育管理，组织开展健康有益的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

6.根据党的中心任务，创造性地领导和开展全区共青团工作，团结带领全区团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

7.树立典型，培养人才，积极宣传全区各条战线涌现的青年模范人物和先进青年集体，引导广大青少年在实践中建功、成才。

8.会同有关部门对全区青少年工作实行归口管理和提供服务。

9.做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

10.承担区委、区政府和上级机关交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是办公室、组织部、青少部、东川区关心下一代工作委员会、东川区成年人司法项目领导小组办公室。

所属单位0个.

（三）重点工作概述

2023年，共青团东川区委在区委、区政府和团市委的正确领导下，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，结合区委五届四次全会“33611”会议精神，以敢于自我革命的勇气，不断推进县域共青团基层组织改革，努力开展好思想引领、服务青年、青春建功三个方面的工作，团结引领广大青年以只争朝夕、不负韶华的使命感与紧迫感，在东川社会主义现代化建设中绽放绚丽之花。

1.持续推动县域共青团基层组织改革向纵深发展，强基固本打造走在时代前列的先进组织。

（1）着力加强队伍建设。一是多渠道吸纳培养编制外社会服务工作力量。开展“返家乡”大学生社会实践活动，推动团组织工作力量实现社会化选聘、项目化用人。二是充实县级团委工作力量。选派青年业务骨干到团区委跟班学习，引入青少年事务服务组织，打造专业化工作队伍。

（2）着力加强组织建设。一是健全区域团的组织体系。按时召开区级团的代表大会，按期做好团组织换届工作，开展团组织盲区“清零”行动，扩大“两新”领域团组织覆盖，焕发团组织活力。二是丰富拓展基层组织形态。建立有效联系指导的青年社会组织，打造集交流学习、特色展示、活动培训等为一体的综合性青年之家活动场所，整合形成以志愿服务、理论学习教育为主题的互动式网络青年社群。三是规范团员发展和教育管理。严格入团标准和程序，运用好“智慧团建”平台，从严从实做好新发展团员审核；规范“三会两制一课”、主题团日等基本制度，深入推进“青年大学习”“红领巾爱学习”等网络团课、队课学习；广泛开展爱国卫生运动、“返家乡”社会实践、“快乐小屋”志愿服务活动，深化青年突击队、青年文明号等“青”字号品牌项目建设，完善实践育人机制。

（3）着力加强制度建设。一是规范党、团、队育人链条制度建设。落实团员先进性评价机制和推优入党工作机制，发挥共青团“两红两优”“红领巾奖章”“优秀少先队员”等评优评先活动的典型引导功能，扎实开展团员先进性评价，评价结果与评优评先、“推优入党”、不合格团员处置等工作直接挂钩。二是推行区、乡镇（街道）、村（社区）三级团干部任职考核评价机制和团干部激励约束机制，组织召开基层团（工）委书记述职评议考核会，考核结果与选拔使用、评优评先等事项挂钩，畅通团干部成长渠道。三是落实基层党建带团建实效。将党建带团建纳入党建工作考核内容、党组织书记抓基层党建述职评议内容、区委巡察监督工作内容，落实各级党（工）委每年至少听取1次共青团工作汇报机制。

2.热枕服务青少年成长发展，持续提升共青团组织引领力、组织力、服务力和大局贡献度。

（1）加强党建带团建，铸魂育人引领青年思想进步。一是抓实“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。通过主题团、队日活动、座谈交流、征文演讲、知识竞赛、理论中心组学习、“青年大学习”“红领巾爱学习”等多种形式广泛组织带动青少年扎扎实实学原文，努力领悟精神实质、把握党的二十大精神要义。二是深化社会主义核心价值观教育。坚持典型引领，持续开展“青年文明号”“向上向善好青年”“昆明好人”“最美志愿者”等群众评选活动，做好青年五四奖章、“红领巾奖章”评选工作，加强青年宣讲团队伍建设，做好优秀典型宣传工作，充分发挥好榜样力量，推动社会主义核心价值观在青少年中内化于心、外化于行。

（2）提升大局贡献度，善做善成助推社会向前发展。一是青春助力乡村振兴发展。持续抓好“东川区关心关爱易地搬迁青少年成长成才志愿服务项目”建设，在易地移民搬迁社区有机结合“快乐小屋”志愿服务、“自强少年”公益训练营、青少年心理健康辅导站、青年就业创业实践基地等志愿服务活动，不断增强项目品牌建设和志愿服务团队管理，打造东川区关心关爱青少年成长成才志愿服务品牌“新亮点”；深入实施“希望工程”“爱心助学”“一路童行”助学项目，助力乡村青年人才成长、助力乡村学校基础设施建设、帮助乡村困难学生完成学业、帮助青年教师乐业敬业；持续开展“返家乡”“三下乡”社会实践活动，引导一批在校大学生回乡实习见习，加大对乡村的电商培训、农产品销售、支边支教力度，为乡村经济发展引入青春动力。二是青春助推经济实力增长。实施好东川区大学生创业就业实践基地项目，继续拓展大学生创业就业实践基地入驻企业数量、招聘专业范围和岗位数量，解决更多青年就业需求；聚焦创业青年，继续推进“贷免扶补”“创业担保贷款”工作，加大对创业青年的金融扶持。三是青春赋能新时代社会建设。探索“党建引领+青年志愿服务”工作模式，建立以党员带头报道，基层团干部、团员青年共同参与的社区志愿者骨干队伍，有序开展爱国卫生“7个专项行动”、“美丽县城”建设等活动。四是青春共赴生态环境治理。深入推进“河小清”志愿服务和植绿护绿活动；利用“世界地球日”“世界环境日”等时间节点，举办生态环保宣传教育活动。

（3）服务青年普遍需求，精耕细作呵护青少年成长成才。一是推进“我为青年办实事”系列活动。持续开展青年文体赛事、大学生假期就业实践、志愿服务等活动，着力解决青年的操心事、烦心事，推进“我为青年办实事”常态化。二是推进青少年健康成长服务。建立青少年心理健康服务站，拓展“青少年维权岗”创建活动，进一步加强未成年人司法项目办公室建设；深化“面对面”“倾听日”和青少年模拟政协提案征集活动开展，推动解决青年发展中的实际问题。三是推进触法青少年帮教服务。加强与司法部门协作，探索政府购买青少年心理健康教育服务，发挥青少年事务社工和社工服务机构作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，分别是中国共产主义青年团昆明市东川区委员会。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,792,127.12元，其中：一般公共预算1,792,127.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少142,025.58元，减少的原因是：2022年，团区委将大学生志愿服务西部计划项目上级补助经费620,000.00元纳入财政预算编报项目，按照区财政局2023年预算编报要求，2023年财政预算编报未将大学生志愿服务西部计划项目上级补助经费620,000.00元纳入预算项目，相较2022年，2023年预算下达金额不包括上级补助经费，故2023年年初预算收入较2022年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,792,127.12元，其中:本年收入1,792,127.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,792,127.12元（本级财力1,792,127.12元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加477,974.34元，增加的原因是：2023年增报项目“基层团干部补贴经费”共计360,000.00元，增报项目“关工委工作专项经费”共计50,000.00元，故部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,792,127.12元。财政拨款安排支出1,792,127.12元，其中：基本支出1,011,860.56元，与上年对比增加68,475.56元，增加原因为：2023年基础绩效纳入财政预算资金，在人员数量不变的情况下，人员经费相应增加；项目支出780,266.56元，与上年对比减少210,501.22元，减少原因为：2023年团区委预算编报增加“基层团干部补贴经费”“关工委工作专项经费”两个项目支出，增加预算支出共计410,000.00元，但按照区财政局2023年预算编报要求，2023年财政预算编报未将大学生志愿服务西部计划项目上级补助经费620,000.00元纳入预算项目支出，相比2022年预算下达资金，2023年预算下达金额减少了上级补助经费620,000.00元，2023年预算项目中上级补助资金减少量大于增加项目支出数，故2023年年初预算支出较2022年减少。

在减少上级补助资金支出的情况下，项目支出相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901“一般公共服务－群众团体事务-行政运行”支出752,848.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出和群众团体事务支出。

2012999“一般公共服务－群众团体事务－其他群众团体事务”支出780,266.56元，主要用于其他群众团体事务支出。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出93,442.32元，主要用于部门开支职工养老保险。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出58,209.60元，主要用于部门开支行政职工医疗保险。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出31,679.76元，主要用于部门开支行政事业职工公务员医疗补助。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出1,052.88元，主要用于开支职工工伤保险。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出74,628.00元，主要用于部门开支职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出927,800.56元(其中：基本支出927,800.56元，项目支出0元)。

302商品和服务支出256,560.00元(其中：基本支出84,060.00元，项目支出172,500.00元)。

303对个人和家庭的补助607,766.56万元(其中：基本支出0万元，项目支出607,766.56万元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会无省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,200.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变动。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2023年公务接待费预算为1,200.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待4人次。

公务接待费预算无变化，公务接待批次减少3次，接待人数减少11人，减少原因为根据“三公”经费预算管理相关规定，严格执行中央八项规定和区公务接待有关要求，缩减公务接待批次及人数，故公务接待批次及人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2023年机关运行经费安排84,060.00元，与上年对比无变化，无变化原因为：2022年度与2023年度在职员工人数无变化，故机关运行经费无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团昆明市东川区委员会资产总额81,769.36元，其中，流动资产47,592.58元，固定资产34,176.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少230,749.86元，其中固定资产减少9,719.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300172000111

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2023年部门预算公开表20230228090837223