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中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会

2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、部门基本支出预算表

十、部门项目支出预算表

十一、部门项目绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会是中国共产党昆明市东川区委员会领导和管理政法工作的工作机关，担负着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督、政法队伍建设等重要职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构及政治处，6个内设机构包括：办公室、维稳指导科、综治督导科、反邪教协调科、执法监督室、铁路护路联防办。

所属单位2个，分别是：

1.东川区社会治安综合治理中心。

2.东川区法学会。

（三）重点工作概述

1.按照相关职责开展各项工作，确保部门正常运转。

2.防范化解各类风险隐患，坚决维护政治安全，化解各类社会矛盾，全力维护社会安全稳定。

3.深化平安东川建设，不断提升人民群众安全感满意度。

4.常态化开展扫黑除恶斗争工作。

5.紧紧围绕完善基层社会治理体系和治理能力现代化的总目标，加强和创新社会治理，做好全区网格化管理工作。

6.做好铁路护路联防工作，确保全年铁路安全运行无事故，为我区经济、社会发展创造良好的运输环境。

7.进一步加强我区综治中心规范化建设和实体化运行工作，提升基层治理能力和治理水平。

8.做好上级党委、政府交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个，分别是中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会、东川区社会治安综合治理中心、东川区法学会。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制19人，事业编制11人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10,444,977.55元，其中：一般公共预算10,104,977.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入340,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2023年部门财务总收入与上年对比增加2,275,847.55元，主要原因：一是实有人员增加，定额指标调整及人员工资、社保、公积金等调整，预算增加；二是推进全口径预算管理，将2022年年末拨入，项目正在进行中未完成支出结转的项目资金纳入2023年预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10,104,977.55元，其中:本年收入10,104,977.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,104,977.55元（本级财力10,104,977.55元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加1,935,847.55元，主要原因为一是实有人员增加，定额指标调整及人员工资、社保、公积金等调整，预算增加；二是推进全口径预算管理，将2022年年末拨入，项目正在进行中未完成支出结转的项目资金纳入2023年预算管理。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10,444,977.55元。财政拨款安排支出 10,104,977.55元，其中：基本支出5,385,714.13元，与上年对比增加859,338.13元，主要原因为实有人员增加，定额指标调整及人员工资、社保、公积金等调整，预算增加；项目支出4,719,263.42元，与上年对比增加1,076,509.42元，主要原因为推进全口径预算管理，将2022年年末拨入，项目正在进行中未完成支出结转的项目资金纳入2023年预算管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101“一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出2,999,085.41元，主要用于行政人员工资福利支出、机构正常运转支出。

2013150“一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”支出1,046,781.75元，主要用于事业人员工资福利支出、机构正常运转支出。

2013199“一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务”支出4,514,954.00元，主要用于开展网格化管理工作、铁路护路联防工作、人均综治（平安建设）工作、东川区社会治安综合治理中心规范化建设等工作产生的支出。

2013602“一般公共服务-其他共产党事务-一般行政管理事务”支出124,309.42元，主要用于常态化开展扫黑除恶等工作支出。

2013699“一般公共服务-其他共产党事务-其他共产党事务”支出80,000.00元，主要用于开展政法相关专项工作支出。

2080501“社会保障和就业-行政事业单位养老-行政单位离退休”支出30,000.00元，主要用于退休人员生活补助、公用经费支出。

2080505“社会保障和就业-行政事业单位养老-行政事业单位基本养老保险缴费”支出444,954.24元，主要用于行政人员养老保险、事业人员养老保险支出。

2101101“卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出222,206.00元，主要用于行政人员基本医疗保险、退休人员基本医疗保险支出。

2101102“卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出78,732.00元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。

2101103“卫生健康-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出171,191.00元，主要用于行政人员公务员医疗补助、事业人员公务员医疗补助、退休人员公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出5,005.73元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险支出。

2210201“住房保障-住房改革-住房公积金”支出387,758.00元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出5,385,714.13元，项目支出4,719,263.42元）。

301工资福利支出4,566,640.69元（其中基本支出4,566,640.69元，项目支出0元）。

302商品和服务支出2,510,730.42元（其中基本支出706,560元，项目支出1,804,170.42元）。

303对个人和家庭的补助2,857,606.44元（其中基本支出112,513.44元，项目支出2,745,093.00元）。

310资本性支出170,000元（其中基本支出0元，项目支出170,000.00元）。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，政府采购预算总额293,740.00元，其中：政府采购货物预算278,740.00元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57,200.00元，较上年增加4,600.00元，增长8.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2023年公务接待费预算为5,200.00元，较上年增加600.00元，增长13.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

增加原因为人员增加，工作职能职责增加，承担的工作量增大，故公务接待费较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为52,000.00元，较上年增加4,000.00元，增长8.30%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费52,000.00元，较上年增加4,000.00元，增长8.30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因为人员增加，工作职能职责增加，承担的工作量增大，故公务用车运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2023年纳入区级重点领域项目1个，为人均综治（平安建设）工作经费。

人均综治（平安建设）工作经费的年度绩效目标为：一是抓实重点节点信访维稳工作，争创全国信访工作示范县区。二是深入开展矛盾纠纷排查化解，争创“无命案”县区。三是落实社会治安防控体系，抓好预防未成年人违法犯罪和未成年人保护工作，实现电信诈骗“两升两降”，逐步提升群众安全感满意度。

1.数量指标为:矛盾纠纷排查化解件数=1500件，矛盾纠纷排查化解率≥90.00%，平安建设宣传发动次数≥2次，综治维稳等业务培训次数≥2次。

2.质量指标：平安建设工作完成质量100%。

3.时效指标：在2023年12月前完成工作。

4.成本指标：人均综治（平安建设）工作经费774,300.00元。

5.社会效益指标：平安建设水平提升率≥95.00%。

6.服务对象满意度指标：人民群众对当地的安全满意≥90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2023年机关运行经费安排706,560元，与上年对比增加79,540元，主要原因为人员增加，工作职能职责增加，承担的工作量增大，故相应增加办公经费、印刷费、水电费等机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会资产总额1,092,223.13元，其中，流动资产536,371.95元，固定资产555,851.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加415,099.65元，其中固定资产增加156,923.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值21,500.00元；报废报损资产1项，账面原值21,500.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300171700111

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2023年部门预算公开情况表20230227052722612