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昆明市东川区自然资源局2023年预算公开

目录

第一部分 昆明市东川区自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区自然资源局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、上级转移支付项目支出预算表

二十、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区自然资源局2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章，拟订规范性文件并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统一标准，拟定区级实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源调查监测评价结果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理。指导并规范自然资源确权登记专业队伍、中介服务组织的建设。负责落实自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备、交易政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。落实自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用地方标准。组织实施土地储备和规范土地市场培育工作，承担政府公示自然资源价格工作，承担自然资源分等定级价格评估及土地基准地价编制工作。指导并开展土地节约集约利用工作。开展自然资源利用评价考核工作。负责自然资源市场监管。负责集体建设用地流转工作，落实集体建设用地市场化配置政策。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。完善主体功能区制度，组织编制并监督实施区级国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织落实划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。负责组织编制地下空间、历史文化保护等专项规划。负责组织编制全区总体和专项类城市设计，负责全区控制性详细规划和乡（镇）、村庄规划编制工作。具体实施城乡建设选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可和规划核实等政策制度。负责城乡建设规划档案的管理。负责全区管线数据的采集、入库、更新和管理。

8.统筹落实国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并指导实施有关生态保护修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等管理工作。贯彻落实生态保护补偿制度，制订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织落实永久基本农田特殊保护。负责落实耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划，监督落实地质灾害防治防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织指导开展地质灾害防治群测群防，组织开展专业监测和预报预警等工作。组织开展地质灾害工程治理工作。

12.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理，负责权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿种的调控及管理工作。监督管理矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息行业、测绘服务、测绘成果管理工作。负责全区测绘基准、测绘地理信息系统的统一管理，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责区级测绘地理信息成果管理和测量标志保护。

14.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。执行自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划。落实技术标准、规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设。推进自然资源信息化建设，负责自然资源信息资料公共服务、行政审批平台管理维护、审批数据统计分析。开展对外合作与交流有关工作。

15.根据区委、区政府授权，对乡镇（街道）政府（办事处）落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源违法案件。负责对全区自然资源开发利用的监督管理，查处全区范围内违反土地管理、测绘管理、矿产资源管理和城乡规划法规条例的行为。调处土地权属和矿业权纠纷。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

区自然资源局共设置7个内设机构，包括：办公室、自然资源开发和耕地保护科、矿产资源管理科、国土空间生态修复和地质环境科、规划科、行政审批科、调查测绘和确权登记科。

所属单位13个，分别是：

1.东川区国土资源执法监察大队

2.铜都街道自然资源所（加挂碧谷街道自然资源所牌子）

3.拖布卡镇自然资源所

4.汤丹镇自然资源所

5.阿旺镇自然资源所

6.乌龙镇自然资源所

7.因民镇自然资源所

8.红土地镇自然资源所

9.舍块乡自然资源所

10.昆明市东川区土地开发整理中心

11.昆明市东川区不动产登记中心

12.昆明市东川区地质灾害防治中心

13.昆明市东川区规划编制管理信息中心

（三）重点工作概述

2023年区自然资源局将深入贯彻落实党的二十大精神，深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，牢记“三个务必”、“六个必须坚持”，坚持稳中求进总基调，切实抓好“优空间、保发展、护资源、促集约、严执法”五篇文章，全力以赴抓好各项重点工作执行落实。重点做好以下五个方面工作：

（一）持续推进土地管理利用。一是加强耕地和永久基本农田保护力度，坚决贯彻落实各项保护措施，严格执行耕地“占补平衡”、“进出平衡”制度，执行永久基本农田特殊保护政策，像保护大熊猫一样保护耕地，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，为粮食安全提供坚实保障。二是加快推进耕地“进出平衡”方案编制工作和年度、年度耕地资源质量分类成果更新工作，按时提交成果。三是积极推进国土综合整治项目，积极探索推进工作进度，并做好项目后期管理工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供有力支撑。

（二）持续推进民生工程建设。一是充分发挥区领导小组作用，调动相关部门、企业、个人的积极性，切实做好清理和化解不动产历史遗留问题工作；二是进一步做好地质灾害的防治工作，对于易地搬迁迁入安置区域进一步排查，确保搬迁群众生命财产安全。同时积极向上争取项目和资金支持，加大区级地质灾害防治资金投入，重点从“两权价款”、“增减挂”等项目中安排资金，用于东川区地质灾害隐患防治工作。

（三）持续推进生态文明建设。采取多渠道积极向上争取政策及资金支持，加快区内历史遗留矿山生态修复工作。严格督促区内在建矿山地质环境恢复治理和土地复垦义务；依法依规依程序持续推进逾期矿业权清理；加强日常监管，规范企业依据依规开采行为，减少生态环境破坏，改善矿山生态环境，全力践行“绿水青山就是金山银山”发展理念。

（四）持续开展综合执法工作。继续保持高压态势，加大动态巡查力度，及时发现、制止和查处各类违法违规行为；加大执法监察力度，坚决遏制新增违法用地尤其是违法占耕行为的发生；继续常态化开展扫黑除恶斗争工作，形成合力推进常态化开展扫黑除恶斗争和自然资源领域综合整治的工作格局；持续开展农村乱占耕地建房问题补充摸排工作，摸清东川区农村乱占耕地建房底数，建立全区农村乱占耕地建房问题工作台账。

（五）持续推进矿产管理工作。严格矿政管理，按照上级文件精神和要求，查清矿业权涉及各类保护区情况，建立健全区各部门联勘联审制度，强化矿业权的主体责任，严格矿业权管理，健全完善矿政管理办法措施，提高审批效率；继续推进绿色矿山建设，加强矿山生态环境综合整治，加快推进我区绿色矿业建设，积极宣传绿色矿山建设政策，争取符合条件的矿山企业积极申报国家绿色矿山；继续开展矿山生态环境综合治理，严守生态红线加强矿山生态环境综合整治；继续推进第四轮矿产资源规划编制工作，切实发挥规划的宏观指导作用，增强矿产资源对经济社会发展的保障功能，推动东川区矿业持续、健康、稳定发展；持续推进过期矿业权清理，对“暂无法清理类”过期矿业权督促其在期限内完成整改实施方案编制报备并加快整改，督促非煤矿山转型升级整合重组，对过期矿业权加快延续登记手续办理，倒逼“小、散、弱”矿业权整改和有序退出，助力东川“两山”创新基地建设；加强矿山安全巡查和监管，坚决打击私挖滥采行为，杜绝矿产资源领域各类违法违规行为，维护矿产资源开发秩序，提高矿产资源开发利用水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制年部门预算单位共1个，是昆明市东川区自然资源局。其中：财政全额供给单位个、差额供给单位个、定额补助单位个、自收自支单位个。财政全额供给单位中行政单位个、参公单位个、事业单位个。截止年月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制 23人，事业编制83人。在职实有106人，其中： 财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，事业车编1辆为机构改革时规划编制管理站划归所有。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

年部门财务总收入35,383,981.44元，其中：一般公共预算35,383,981.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入元。

与上年对比财务总收入增加13,062,740.67元，主要原因分析：

1.一般公共预算财政拨款较上年增加17,032,740.67元，与上年相比，自然资源局有新增人员，人员经费增加；2023年一般公共预算财政拨款项目增加，项目拨款资金增加。

2.与上年相比上级补助减少4,000,000.00元，本年年初无上级补助资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入35,383,981.44元，其中:本年收入35,383,981.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,383,981.44元（本级财力35,383,981.44元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加17,032,740.67元，主要原因分析：与上年相比2023年区自然资源局实有预算人数增加，人员经费及公用经费数额增长；2023年预算项目拨款资金均为一般公共预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2023年部门预算总支出35,383,981.44元。财政拨款安排支出35,383,981.44元，其中：基本支出18,787,778.07元，与上年对比增加466,537.3元，主要原因是人员增加；项目支出16,596,203.37元，与上年对比增加12,341,203.37元，主要原因分析：本年度开展项目个数增加，项目支出预算数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出255,000.00元，主要用于保障区自然资源局行政退休人员的医疗保险缴费及退休公用经费；

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出65,400.00元，主要用于保障区自然资源局事业退休人员的医疗保险缴费及退休公用经费；

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险支出”支出1,841,024.64元，主要用于保障区自然资源局机关事业单位缴纳基本养老保险费；

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出99,013.5元，主要用于保障区自然资源局机关事业单位实际缴纳的职业年金；

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出704,938.00元，主要保障区自然资源局机关事业单位用于基本医疗保险缴费经费；

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出422,318.00元，主要保障区自然资源局机关事业单位用于基本医疗保险缴费经费；

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出670,087.00元，主要保障区自然资源局机关事业单位用于公务员医疗补助经费；

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出20,570.01元，主要保障区自然资源局机关事业单位其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

2200101“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行”支出8,602,693.52元，主要用于保障人员工资，机构运转等财政事务支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2200150“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行”支出4,706,123.4元，主要用于保障人员工资，机构运转等财政事务支出，反映事业单位的基本支出；

2210201“住房保障支出支出-住房改革支出-住房公积金”支出1,400,610.00元，主要用于保障区自然资源局缴纳职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出17,427,698.07元(其中：基本支出17,427,698.07元，项目支出0.00元)。

302商品和服务支出17,956,283.37元(其中：基本支出1,360,080.00元，项目支出16,596,203.37元)。

303对个人和家庭的补助308,400.00元(其中：基本支出308,400.00元，项目支出0.00元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区自然资源局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区自然资源局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区自然资源局按既定政策标准测算补助事项为地质灾害防治群测群防人员补助，区级补助500元/人.年，按530人预算2023年地质灾害防治群测群防人员补助经费区级补助265,000.00元。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区自然资源局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,200.00元，较上年增加400元，增长0.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区自然资源局2023年公务接待费预算为21,200.00元，较上年增加400元，增长1.92%，国内公务接待批次为54次，共计接待470人次。

增加的原因：人员预算数比2021年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区自然资源局2023年按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%，纳入预算安排的重点项目3个：昆明市东川区乌龙镇跑马社区土地整治（提质改造）项目资金、昆明市东川区碧谷街道大寨村国土综合整治（提质改造）项目资金、东川区地质灾害应急处置项目专项资金。

昆明市东川区铜都街道大寨村国土综合整治（提质改造）项目。项目于2021年8月26日开工建设，2022年1月15日全面完成建设任务。8月18-19日市局组织验收，按验收组专家意见整改完成后，于10月19日下达验收文件。通过工程量复核及耕地质量评定工作，实施后完成建设规模63.9766公顷，提质改造为水田面积51.5038公顷；新增耕地面积1.5320公顷。项目区整治前平均质量等别10.1等，整治后平均质量等别6.6等。项目审定金额13,004,213.00元。预计能产生指标受益（耕地开垦费）46,800,000.00元。

昆明市东川区乌龙镇跑马社区土地整治（提质改造）项目。该项目投资预算14,478,200.00元，建设规模108.75公顷，预计新增水田988亩。项目于2022年3月30日开工，预计于2023年4月20日完成建设任务，8月底完成终验。预计能产生指标受益（耕地开垦费）60,138,450.00元。

东川区地质灾害应急处置项目，对东川区威胁218户1053人生命财产安全较为紧急的5个小型地质灾害隐患点进行应急处置。业务科室正组织专家进行核查，目前已编制实施方案5个，为确保隐患点人民群众生命财产安全，2023你那将根据专家意见结合实际情况进行应急处置。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区自然资源局2023年机关运行经费安排480,480.00元，与上年对比增加15,070.00，主要原因分析：2023年在职人员与退休人员预算较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区自然资源局资产总额60,062,782.08元，其中，流动资产36,160,226.51元，固定资产22,885,355.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,017,200.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加105,200.00元，其中固定资产增加105,200.00元。处置房屋建筑物3,001.49平方米，账面原值10,057,477.34元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300432400111

附件：昆明市东川区自然资源局预算公开样表20230228051742138