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昆明市东川区卫生健康局

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区卫生健康局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区卫生健康局2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、云南省、昆明市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订东川区卫生健康事业发展规划、政策措施、年度计划并组织实施。贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务价格政策的建议。

3.组织并落实国家免疫规划、制定并组织落实疾病预防控制规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估，依法执行并公布食品安全标准。

4.组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和区内药品生产鼓励扶持政策的建议。

6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责本行业领域的安全生产监管工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9.负责全区卫生健康工作，组织实施基层医疗卫生健康、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、市中医药法律法规、规章政策。拟订全区中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订东川区中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.组织实施全区健康项目和推进健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责区级确定的干部保健对象的医疗保健工作，负责区级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.牵头负责爱国卫生运动工作，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

15.指导东川区计划生育协会的业务工作。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

17.职能转变。昆明市东川区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，不断提升服务能力和水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、政策法规和体制改革科、医政医管科（中医药管理科）、疾病预防控制科（卫生应急科）、防治艾滋病科、基层卫生与妇幼健康管理科、人口监测家庭发展老龄健康科、规划与健康产业发展科、爱国卫生运动协调指导科。

所属单位18个，分别是：

1.昆明市东川区卫生健康局（机关）

2.昆明市东川区精神病院

3.昆明市东川区中医医院

4.昆明市东川区老年病医院

5.昆明市东川区人民医院

6.昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局

7.昆明市东川区妇幼健康服务中心

8.昆明市东川区疾病预防控制中心

9.昆明市东川区阿旺镇卫生院

10.昆明市东川区拖布卡镇卫生院

11.昆明市东川区红土地镇中心卫生院

12.昆明市东川区乌龙镇卫生院

13.昆明市东川区舍块乡卫生院

14.昆明市东川区汤丹镇中心卫生院

15.昆明市东川区铜都街道中心卫生院

16.昆明市东川区因民镇卫生院

17.昆明市东川区碧谷街道中心卫生院

18.昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心

（三）重点工作概述

1.落实常态化疫情防控措施，持续巩固疫情防控成果

毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，保持全区疫情形势持续平稳。严格落实疫情常态化防控各项措施，快速、有序处置多起突发溢入疫情，控制疫情传播风险，守住不发生疫情输入的底线。加强核酸检测、卫生应急能力建设，争取到980.00万元资金专项用于全员核酸检测应急物资轮换储备及常态化防疫设备物资耗材购置及疫情应急处置。定期组织开展区域性全员核酸检测实战演练，全区每日单人单管核酸检测能力达11220人份。累计接种新冠病毒疫苗超590164剂次，完成全程接种的人数222252人,159841人完成加强免疫接种。为全区经济社会发展筑起免疫长城。

2.打造“省内知名、县域领先”重点学科，提升县域医疗卫生服务能力

在前两年引进省、市三级医院名专家工作室（站）13个的基础上2022年新引进2个专家工作室，分别是区妇幼健康服务中心4月8日引进昆明市第一人民医院王爱萍专家工作站、区人民医院5月5日引进云南省专家基层科研工作站付义专家工作站，选派20名骨干医师到省、内外三甲医院进修学习。通过“引进来”、“送出去”的方式持续推进区级医院重点学科建设。

目前区人民医院胸痛中心通过国家级验收，卒中中心、创伤中心通过省级验收，危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心通过省级验收，标志着区人民医院已全面完成5大中心建设。2家区级医院有省级重点学科3个，分别是：区人民医院呼吸与危重医学科、区人民医院眼科、区中医医院中医骨伤外科；省级临床重点专科“补短板”项目建设4个：区人民医院重症医学科、口腔科、神经内科、急诊科；市级重点专科6个：区人民医院妇产科、创伤外科，区中医医院针灸科、老年病科、康复科、肺病科；市级重点专病5个:区中医医院腰突症、乳腺病、高血压病、痔病、带状疱疹。

2022年3月19日区中医医院通过中医提质达标验收，2022年4月25日区人民医院通过第二阶段提质达标验收。2020年11月省卫健委下文明确东川区人民医院创建为云南省县级三级公立医院，目前正按照三级乙等医院创建考核要求推进各项创建指标任务。

3.巩固拓展爱国卫生“7+1专项行动”，启动实施健康县城创建

坚持网格化管理“红黄绿”亮牌考核办法（试行），对全区28个社区风格进行亮牌考核，按照《东川区2021年爱国卫生工作“红黑榜”考核实施办法》对全区纳入综合目标考核的单位开展了2022年一季度、二季度、三季度爱国卫生“红黑榜”考核，压实爱国卫生工作责任；实行有奖举报，东川区设立有奖举报电话，建立1531爱卫举报群，接受广大市民监督，合力推进东川区爱国卫生“7个专项行动”工作持续深入开展。2022年5月25日中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅下发《关于表扬2021年云南省巩固爱国卫生“7个专项行动”暨国家卫生县城（城市）达标考核工作突出县市区的通报》，对工作突出的玉溪市红塔区等20个县（市、区）予以通报表扬。东川区在20个通报表扬县区之列。

4.优化拓展卫生领域基础设施建设，完成固定资产任务、向上争取资金、招商引资、卫生从业人员工资增速等经济指标

积极向上争取卫生健康领域项目和资金支持，区人民医院内科住院楼2022年9月初已投入使用，感染楼正在进行内部装修收尾工程，区老年病院改扩建项目2022年6月24日主体封顶断水，目前正在进行内部装修工程，预计春节时投入使用。区精神病院整体迁建项目重新选址建设，项目方案2022年10月28日已通过规委会，正在进行地勘工作，加快完善相关手续，准备进场施工。2022年以来累计争取投入391.32万元资金新增配置全员核酸检测信息化设备，其他医疗机构投入684.95余万元更新配置医疗设备，不断提升实验室检测项目能力，有效应对新冠肺炎等疫情。

截至目前，完成固定资产投资1.3271亿元，项目包装10个，向上争取项目4个，入库2个，项目开工2个。卫生和社会工作就业人员工资总额同比增长16.80%。向上争取资金5,504.92万元。完成招商引资项目包装2个，新引进项目1个，新开工项目1个，招商引资实际到位资金1.3755亿元。

5.扎实深入推进健康东川建设，提升卫生健康事业保障支撑

截至2022年10月30日，东川区孕产妇死亡率为0，婴儿死亡率为1.91‰，5岁以下儿童死亡率3.18‰，妇女儿童主要健康指标持续改善。启动实施第五轮防艾人民战争工作，艾滋病感染者发现率、治疗率、治疗有效率分别为91.90%、91.90%和97.10%，艾滋病母婴传播率为0，0-6岁适龄儿童常规免疫接种率达到95.00%以上。全区乙类传染病报告发病率166.52/10万，同比下降2.21%。居民健康素养水平24.50%，同比增长2.20%。完成1个基层慢病中心、3个心脑血管救治站。做好积极应对人口老龄化工作，持续推进医养结合服务工作，全区医养结合床位138张，16家医疗机构建成老年友善医疗机构。开展普惠托育专项行动，申报托位774个，完成托育机构备案5家。

推进基层医疗卫生人才队伍提质增效。落实《云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施》，对乡镇基层医疗卫生机构具有中级或执业医师资格、副高级及以上职称的卫生专业技术人员，分别给予每人每月1,000.00元、1,500.00元的生活补助，经费由市、区两级财政保障。对取得大学专科以上学历后，注册为助理全科医师、执业医师的在岗乡村医生，分别给予一次性5,000.00元、8,000.00元补助。通过公开招聘引进卫生专业技术人才43人。做好卫生健康依法行政工作。开展新冠肺炎集中隔离场所专项检查、新冠病毒疫苗接种专项卫生监督检查、“双随机、一公开”和部门联合双随机监督检查，严厉打击非法行医“两非”和“代孕”。开展日常卫生监督检查3256家次，监督覆盖99.85%，宣传工作掌握主动，累计发布150余篇信息，其中29篇被国家、省、市媒体采编，为疫情防控、疫苗接种和卫生健康事业发展创造了良好舆论环境。食品工作稳步推进，组织区疾控中心开展东川区食品中化学污染物和有害因素、食品中微生物及其致病因子监测工作，监测样品共40件，组织开展食品安全周宣传活动，17家食源性疾病监测哨点医院共上报326条病例信息，完成哨点检测任务。卫生应急能力不断增强，对外合作交流、生物安全保护、保密安全、安全生产、信访维稳、干部保健、离退休干部等工作稳步推进，卫生健康事业发展基础得到全面巩固。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共18个，分别是昆明市东川区卫生健康局（机关）、昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心、昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局、昆明市东川区疾病预防控制中心、昆明市东川区妇幼健康服务中心、昆明市东川区汤丹镇中心卫生院、昆明市东川区阿旺镇卫生院、昆明市东川区碧谷街道中心卫生院、昆明市东川区红土地镇中心卫生院、昆明市东川区舍块乡卫生院、昆明市东川区拖布卡镇卫生院、昆明市东川区因民镇卫生院、昆明市东川区铜都街道中心卫生院、昆明市东川区乌龙镇卫生院、昆明市东川区老年病院、昆明市东川区人民医院、昆明市东川区中医院、昆明市东川区精神病院。其中：财政全额供给单位14个、差额供给单位4个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位12个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1157人，其中：行政编制23人，事业编制1134人。在职实有1093人，其中：财政全额保障418人，财政差额补助675人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员625人，其中：离休2人，退休623人。

车辆编制3辆，实有车辆52辆。实有车辆数大于车辆编制数的原因是各医疗机构、公共卫生机构的公务用车一般公共预算资金未保障，所以存在车辆实有数大于编制数的情况。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入127,788,626.15元，其中：一般公共预算127,788,626.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少10,429,545.60元，主要原因为2023年疫情防控、核酸检测信息化建设等项目支出预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入127,788,626.15元，其中:本年收入127,788,626.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127,788,626.15元（本级财力127,788,626.15元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少10,429,545.60元，主要原因为2023年疫情防控、核酸检测信息化建设等项目支出预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出127,788,626.15元。财政拨款安排支出127,788,626.15元，其中：基本支出102,829,379.58元，与上年对比增加5,616,093.38元，主要原因为人员增加以及工资正常晋级升档；项目支出24,959,246.57元，与上年对比减少12,566,501.02元，主要原因为：2023年疫情防控、核酸检测信息化建设等项目支出预算较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010699“一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出”支出5,000.00元，主要用于保障会计职称考试东川考点消杀经费。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出933,410.00元，主要用于保障行政部门离退休人员工资及公用经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出13,703,855.00元，主要用于保障事业单位退休职工公用经费、退休生活补助。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出1,335,472.00元，主要用于保障差额拨款事业单位职业年金缴费及全额单位职业年金记实费用。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出178,416.00元，主要用于保障遗属人员生活补助。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出204,250.00元，主要用于保障伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出6,100.00元，主要用于保障职工事业工伤保险缴费费用。

2100101“卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行”支出3,106,637.00元，主要用于保障行政单位的人员工资、机构运转等卫生健康支出。

2100199“卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务”支出7,350,019.07元，主要用于保障疫情监测卡点运转经费支出、从业人员体检专项经费支出。

2100201“卫生健康支出-公立医院-综合医院”支出10,557,903.52元，主要用于保障卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊和县级医院的支出。

2100202“卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院”支出5,870,477.60元，主要用于保障中医医院人员经费支出。

2100205“卫生健康支出-公立医院-精神病医院”支出2,830,726.40元，主要用于保障专门收治精神病人医院的支出。

2100299“卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出”支出2,443,456.30元，主要用于保障中医医院提质达标补助经费。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出26,753,066.00元，主要用于保障乡镇卫生院的人员工资、机构运转。

2100399“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构”支出2,162,400.00元，主要用于保障对乡村医生补助的支出。

2100401“卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构”支出8,431,814.00元，主要用于保障区疾控中心人员经费支出、公用经费支出。

2100402“卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构”支出1,403,299.00元，主要用于保障区卫生健康局综合监督执法局人员经费和公用经费支出。

2100403“卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构”支出6,369,407.00元，主要用保障区妇幼健康服务中心人员经费、公用经费支出。

2100408“卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务”支出350,381.00元，主要用于保障基本公共卫生服务项目补助资金支出。

2100409“卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务”支出1,760.00元，主要用于保障地方病防治经费支出。

        2100410“卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理”支出112,000.00元，主要用于保障东川区疾控中心核酸检测能力提升支出。

2100499“卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生”支出588,037.22元，主要用于保障精神障碍患者监护人责任实施以奖代补助、艾滋病防治支出。

2100601“卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项”支出2,100,000.00元，主要用于保障中医专科能力建设支出。

2100699“卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项”支出500,000.00元，主要用于保障中医示范县创建经费。

2100716“卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构”支出539,100.00元，主要用于保障药具中心人员经费和公用经费支出。

2100799“卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务”支出4,458,505.00元，主要用于保障计划生育家庭奖励金支出；计划生育独生子女独子费补助资金支出；计划生育宣传员生活补助支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出396,155.00元，主要用于保障行政单位职工基本医疗保险缴费。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出4,880,252.04元，主要用于保障事业单位职工基本医疗保险缴费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出3,917,134.00元，主要用于保障单位职工公务员医疗缴费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出134,731.00元，主要用于保障单位职工工伤保险缴费。

2109999“卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康”支出716,679.00元，主要用于保障区卫生人才中心、区职业卫生监督管理站人员经费和公用经费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出6,570,583.00元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出102,829,379.58元，项目支出24,959,246.57元）。

301工资福利支出96,121,283.58元(其中：基本支出90,951,583.58元，项目支出5,169,700.00元)。

302商品和服务支出16,660,845.57元(其中：基本支出1,788,820.00元，项目支出14,872,025.57元)。

303对个人和家庭的补助15,006,497.00元(其中：基本支出10,088,976.00元，项目支出4,917,521.00元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区卫生健康局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区卫生健康局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区卫生健康局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区卫生健康局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目44个，政府采购预算总额128,440.00元，其中：政府采购货物预算128,440.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000.00元，较上年增加1,600.00元，增长1.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区卫生健康局2023年公务接待费预算为84,000.00元，较上年增加1,600.00元，增长1.90%，国内公务接待批次为80次，共计接待1060人次。

增加原因为：我单位在职职工增加，公务接待费预算也增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费36,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年纳入预算安排的重点项目1个，为基本公共卫生服务项目补助资金，安排资金350,381.00元。项目绩效目标具体如下：

通过实施基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对全区居民健康问题采取干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生。加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高应急处置能力。通过向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务。

    设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区卫生健康局2023年机关运行经费安排644,700.00元，与上年对比减少74,460.00元，主要原因分析严格按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化预算编制。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区卫生健康局资产总额756,616,738.04元，其中，流动资产200,394,650.21元，固定资产544,326,541.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,895,546.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加85,452,253.00元，其中固定资产增加58,325,425.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300236100111

附件：昆明市东川区卫生健康局2023年部门预算公开情况表20230227062501996