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昆明市东川区高级中学2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区高级中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、上级转移支付项目支出预算表

二十二、国有资产占用使用情况表

昆明市东川区高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻国家的教育方针、政策。树立正确的教育观和质量观，面向全体学生，促进学生全面发展。不断提高教育质量，努力为社会主义现代化和当地经济建设培养合格人才。

2.坚持依法治校，遵守教育法律法规，不乱办学，不乱收费，不举办“校中校”，不分重点班和非重点班。建立健全学校各项制度，加强学校管理。

3.实行校长负责制。完善全员聘用制，岗位责任制，坚持民主管理学校，推行校务公开。

4.制定并组织实施学校的发展规划学年和学期工作计划。

5.指挥协调各处（室）的工作，对各处（室）的工作进行指导，督促，检查和评价。

6.坚持以人为本，把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针，抓好德育队伍建设，确实提高德育实效。

7.坚持学校工作以教学为中心的原则。按照教育部颁发的《课程计划》《课程标准》组织教学，遵循教学规律，建立和完善教学常规管理，努力提高教学质量。

8.坚强对安全、体育、卫生、劳动教育工作的领导管理，全面实施素质教育。

9.重视教师队伍建设，定期组织教师学习政治理论，文化业务知识，不断提高教师的政治思想，职业道德，专业素养，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

10.加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，努力开源节流，逐步改善办学条件。

11.加强学校与社会、家庭的联系。办好家长学校，发挥家长委员会的作用，调动社会各方面的办学积极性，支持学校建设和教育教学工作。

（二）机构设置情况

昆明市东川区高级中学设立6个内部机构：办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、名师督导室。

   昆明市东川区高级中学无所属单位。

（三）重点工作概述

完成上级下达的招生计划，初中学业水平参考率达到标准，初中在校学生巩固率达到标准，高考成绩本科上线律，完成教师培训计划，加强教育教学水平。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区高级中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制213人，其中：行政编制 0人，事业编制219人。在职实有213人，其中： 财政全额保障213人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 112人，其中： 离休 0人，退休 112人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 61,693,938.00元，其中：一般公共预算总收入56,028,238.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入5,665,700元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加22,430,500元，主要原因增加187人编外人员经费，学校性质转变普通高中学费住宿费纳入财政管理。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 61,693,938.00元，其中:本年收入 61,693,938.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56,028,238.00元（本级财力56,028,238.00元，专项收入5,665,700元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加22,430,500元，主要原因增加187人编外人员经费，学校性质转变普通高中学费住宿费纳入财政管理。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出61,693,938.00元。财政拨款安排支出 61,693,938.00元，其中：基本支出 56,028,238.00元，项目支出5,665,700元，与上年对比基本支出增加16,764,938元，主要是学校性质转变，增加了187人编外人员经费，项目支出增加5,665,700元，主要是普通高中学费住宿费纳入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203“教育支出－普通教育—初中教育”支出15,982,400元，2050204“教育支出－普通教育—高中教育”支出25,897,100元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映各部门举办的初高中教育支出。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休—事业单位离退休”支出1,743,000元，2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,110,600元，2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位离-机关事业单位职业年金缴费支出747,800元，主要于保障部门工作正常运转的基本支出，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤—死亡抚恤”支出50,700元。

2080802“社会保障和就业支出－抚恤—伤残抚恤”支出98,500元，主要于保障部门工作正常运转的基本支出，反映按规定用于死亡、伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残、死亡补助费。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出2,454,900元。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出1,750,400元。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出92,700元，主要于保障职工医疗保险支出，反映实行归口管理的事业单位开支的医疗保险费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出3,100,100元，主要用于保障职工公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301“工资福利支出”54,118,800元，其中基本支出54,118,800元，项目支出0元。

302商品和服务支出83,800元，其中基本支出89,500元，项目支出0元。

303对个人和家庭补助支出1,825,700元，其中基本支出1825,700元，项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南昆明市东川区高级中学无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

云南昆明市东川区高级中学无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云南昆明市东川区高级中学无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

云南昆明市东川区高级中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明市东川区高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

云南省昆明市东川区高级中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

云南省昆明市东川区高级中学2023年公务接待费预算为0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明市东川区高级中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省昆明市东川区高级中学2023年无重点项目，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明市东川区高级中学为事业单位，所以无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省昆明市东川区高级中学资产总额 33,333,272.44元，其中，流动资产170,896.85元，固定资产33,133,013.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产29,361.94元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开部门截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2022年决算编制后才能统计汇总，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开部门截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53011300136001200111

附件3：昆明市东川区高级中学2023年预算公开