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昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、2023年对下转移支付预算表

十六、2023年对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查和政府管理职能，组织开展辖区内区域性、公益性、社会性、群众性工作，指导和支持村（社区）行使自治职权。

贯彻执行党的路线方针政策和上级党委、政府的决策部署，按照国家的法律、法规依法行政；执行本辖区内经济和社会发展计划，组织管理和监督街道各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设工作，做好街道协税、护税、统计、物价等工作，保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济组织认真执行国家的法律、法规和政策；领导和开展辖区社会事务管理，发展辖区教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，做好脱贫攻坚、乡村振兴、生态建设、环境保护等工作。承担并协助有关部门做好社会保障、民政、退役军人、残联、安全生产、应急管理、防灾减灾等工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作，处理群众来信来访；强化城乡管理职能，做好市容村容管理，开展人居环境整治，发挥办事处在城市管理中的基础作用；负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作，指导、帮助村（社区）开展组织建设、制度建设和其他工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处共设置1个内设机构：党政综合办公室；7个所属单位，分别为：昆明市东川区碧谷街道城市管理综合服务中心，昆明市东川区碧谷街道社会保障综合服务中心（昆明市东川区碧谷街道退役军人服务站），昆明市东川区碧谷街道文化综合服务中心，昆明市东川区碧谷街道为民服务中心，昆明市东川区碧谷街道综合执法队（昆明市东川区碧谷街道安全生产监督和环境保护中心），昆明市东川区碧谷街道农业综合服务中心，昆明市东川区碧谷街道财政所。

（三）重点工作概述

2022年以来，碧谷街道在区委区政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面落实“六稳”“六保”各项政策措施，深入推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，全面深化重要领域和关键环节改革，从严落实管党治党主体责任，街道经济社会发展和党的建设各项工作取得新成效。

1.项目为先，全力推进“五个一百”工作。2022年，区委下达碧谷街道项目包装目标任务8个，碧谷街道完成项目包装17个，超额完成全年任务数9个；项目开工目标任务5个，完成项目开工14个，超额完成全年任务数9个；项目入库目标任务5个，完成项目入库9个，超额完成全年任务数4个；固定资产投资目标任务500,000,000.00元，完成固定资产投资215,820,000元；圆满完成招商引资任务，积极推进招商引资工作，完成招商引资项目6个，省市外到位资金114,920,000.00元，二季度时考核全区第一，获得东川区招商引资“红榜”。积极推进招商引资工作，完成招商引资项目6个，新引进6个，开工6个，项目竣工投产2个。

2.主动担当，全力以赴做好易地拆迁属地管理工作。（1）做好防贫预警监测。一是全面加强部门联动，统筹社保、就业、教育、医疗、产业等相关部门加强帮扶联动，对义务教育、基本医疗、综合保障等方面存在问题的，及时落实针对性帮扶措施，尽快解决问题，消除风险；对有劳动能力的帮扶对象优先落实产业就业等开发式帮扶措施；通过产业帮扶带动一批、就业创业拉动一批、资产收益联动一批、低保救助保障一批，确保按要求达到预期增收目标。二是针对现有监测户，制定帮扶计划和措施，确定帮扶挂钩联系人，常态化开展走访帮扶，加强与监测户的紧密联系，全面落实关心关爱和帮扶力度，确保防返贫监测预警工作取得实实在在的效果。（2）强化组织建设，支部规范化水平进一步提高。一是深入实施“头雁支部”培育、“弱雁支部”提振工程。完成党支部分类定级，确定磨盘、野牛2个软弱涣散基层党组织，制定整顿工作方案，围绕重点问题进行整顿提升，完成市级验收检查；全面深化党支部规范化达标创建工作，完成桥北、李子沟2个“春城先锋示范党支部”创建，李子沟村正积极创建“云岭红旗党支部”。二是全面推进村民小组党支部建设。完成中殿、李子沟2个村级党组织升格工作，实现13个行政村村民小组党支部全覆盖。三是完成易地搬迁安置区组织体系建设。成立易地搬迁安置区党委，设立5个党总支16个党支部39个楼层党小组；在街道设1个总网格，划分5个片区网格68个小网格（楼栋）161个微网格，建立起“区-街道-片区-楼栋-楼层”五级网格体系。四是扎实推进“智慧党建”工作。切实做好党建信息化平台运维管理工作，及时更新完善党组织及党员信息，实行党建台账“三级联审”机制，完成翔鹏、新街2个区级“智慧党建”示范点创建。（3）做好易地扶贫搬迁后续工作推进。我街道涉及搬迁的共有鲁嘎箐、嘎德、河里湾、中殿、箐口、李子沟、梅子等7个村1266户4687人，其中：建档立卡户835户3052人，同步搬迁户431户1631人。在后续工作中，移民工作站按照上级的要求、结合群众的需求，开展好各项工作。（4）异地扶贫搬迁一户一表提升改造项目。鲁嘎箐、嘎德村异地扶贫搬迁（一期）范围内的供水设施是在该项目建设时统一配置，由昆明市东川区自来水供水有限公司下的二水厂供水覆盖。由于受当时资金、技术限制，（一期）范围内采用的是总表供水：每栋房屋顶上统一布置大水箱，再由大水箱往下向各楼层住户供水；管道主要为PPR管，根据现场调查及住户反映，管道多数不通畅，阻塞严重，损坏严重。此项目共涉及623户共2324人，投资3,400,000.00元。包括：鲁嘎箐、嘎德村异地扶贫搬迁（一期）84栋居民住房共672套房屋以及一期范围内配套的公共建筑物。

3.扎实谋划，力求生态产业稳步发展。（1）扎实谋划产业发展。一年来，认真谋划2022年“头雁村”暨乡村振兴示范村谋划上报工作，组织申报了李子沟、箐口片区，大寨、老村、野牛、龙潭片区，梅子村、洗尾嘎社区、糯谷田社区，共9村5个片区“头雁村”项目谋划上报工作，积极申报了以产业、旅游、人居环境整治、壮大村集体经济等项目近30个。建立了碧谷街道乡村振兴项目库，梳理入库产业振兴类项目174个、文化振兴类项目84个、生态振兴类项目251个、组织人才振兴类项目190个。积极组织推进2021年东西部捐赠资金4个项目的验收工作，2022年10月10日完成李子沟村碧谷街道李子沟村农村人居环境整治人畜分离示范建设项目的验收，组织完成中殿光伏投入资金农田道路项目验收。组织完成老村人居环境整治项目验收。积极上报了龙潭垃圾处理设施配套工作、洗尾嘎泡沫箱厂2个项目的上报，待相关行业部门评审入库后争取资金组织实施。认真谋划碧谷产业高质量发展，组织糯谷田、洗尾嘎、大寨、紫牛4村，与云南优成信息技术有限公司签订《有机认证咨询服务合同》，对4村“一村一品”主导产业进行有机认证。（2）扎实推进人居环境整治。扎实推进2022年李子沟村省级美丽乡村建设，根据省级给予李子沟村2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果河乡村振兴任务）项目资金800,000.00元，主要用于文化长廊福寿路打造投入81,000.00元，村庄美化绿化投入15,700.00元，开花洋芋雕塑建设投入166,000.00元，小菜园小花园打造投入75,000.00元，开花洋芋、农副产品售卖亭建设投入234,000.00元，示范庭院打造投入51,000.00元，感恩广场氛围营造投入42,916.00元。根据《区农业农村局关于印发2021年农村厕所革命中央资金粪污手机储存运输无害化处理或资源化利用后期管护能力提升方案》，2021年街道节约90,000.00元资金，在梅子村每个旱公厕投入18,000.00元，实施了5个水冲式公厕建设。

4.抓好衔接，继续做好民生保障工作。（1）健全最低生活保障制度，落实应保尽保。加大低保政策的宣传力度，要求村（社区）形式多样的宣传，并在公示栏进行低保享受人员长期公示；严格规范低保申请、入户调查、评议、公示、审核、审批等程序，接受群众监督，确保把真正困难的群众全部纳入低保范围；同时加大低保动态管理，使低保对象“有进有出”。低保工作从真正意义上实现了动态管理下的“应保尽保”。（2）完成便民服务中心标准化建设工作。为进一步加强街道、村（社区）便民服务中心（站）建设，深入推进政务服务“一窗通办”、“一网通办”、“一次办成”、“马上办好”、“就近申办”、“全市能办”，不断提升政务服务标准化、规范化水平，更好为基层和群众提供快捷高效的政务服务，2022年便民服务中心按照标准化建设相关要求，对大厅功能布局、设施设备、窗口设置、事项进驻、管理制度、人员入驻等方面进一步规范完善，并通过市、区两级的检查验收。重点了打造桥北社区、铜润社区和洗尾嘎搬迁点标准化建设，作为村（社区)便民服务站示范点。完成了24个村（社区)便民服务站的更名挂牌工作。（3）扎实推进国土综合整治（提质改造）开发项目。制定了《大寨村国土综合整治（提质改造）水稻种植工作推进实施方案》，组织成立了以党工委书记、主任担任双组长的领导小组全面统筹调度。多部门联动对接，确保前期工作组织到位、人员到位、协调到位，为水稻种植提供的强有力的组织保障。共收获水稻247.267吨，已经销售稻谷（地头价2.6-2.8元/公斤）42.53吨，剩余204.737吨预计能产出大米120吨左右，目前已经销售大米20余吨，销售额150,000.00元左右。（4）再就业工作稳步推进。碧谷街道共完成引导性培训3899人，完成全年任务的100%；组织参加技能培训人数844人，其中脱贫户700人，完成全年任务的112.5%；转移就业目标任务完成19587人。申报务工补贴2333份（省内1519份，省外812份），合计发放资金903,100.00元，安置乡村公共服务岗位781个。组织参加区就业局召开招聘会10次，参加招聘会人数5000余人次。有针对性的对劳动力人员推荐岗位，通过街道领导、各片区领导、书记实行就业包保责任制，对未就业且有就业意愿的424人劳动力进行了三次“送岗上门、推荐岗位”，达成就业意愿的有160人。在铜润社区成立易地搬迁就业帮扶中心，为搬迁群众搭建就业供需平台，中心分为3个板块，第一板块是就业服务大厅，主要功能是采取“线上+线下”相结合的方式进行就业人员登记、企业用工信息登记，进行智能化精准匹配后利用微信小程序适时向求职者推送3条以上相对匹配度较高的岗位信息。

5.筑牢防线，确保社会大局和谐稳定。一是突出源头治理，全力排查化解矛盾纠纷。二是加强宣传教育，提高安全生产意识。三是加强以人为主的宣传教育工作。

6.政府自身建设。按照上级要求，按时报送了碧谷街道行政执法人员的检审、换证和撤消执法证的清理上报；主动联系法制事务科，承担了完善碧谷街道“行政执法权力清单及执法依据”，并按要求上区政府办。积极联系碧谷街道法律顾问工作，至今没有行政诉讼案件发生。目前碧谷街道共有36人取得行政执法证，为下一步执法权的下放打下基础。碧谷街道有22个民主法治村（社区），其中有2个省级民主法治村，其余为市级民主法治村（社区）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，分别是昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制 31人，事业编制69人。在职实有100人，其中： 财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制0辆，不在编实有车辆2辆，均为专业作业车，分别是农业综合服务中心的1辆吸粪车和1辆洒水车，吸粪车是区农业农村局统一购买捐赠碧谷街道使用，洒水车是区林业和草原局统一购买捐赠碧谷街道使用，均不在编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入36,843,169.23元，其中：一般公共预算35,725,469.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,117,699.58元。

与上年对比增加4,862,952.58元，主要原因分析：2022年东川区易地扶贫搬迁村实行属地化管理，碧谷街道行政村增加，村干部生活补助及村委会工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入35,725,469.65元，其中:本年收入35,725,469.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,725,469.65元（本级财力35,725,469.65元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5,510,940.56元，主要原因分析2022年东川区易地扶贫搬迁村实行属地化管理，碧谷街道行政村增加，村干部生活补助及村委会工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出36,843,169.23元。财政拨款安排支出35,725,469.65元，其他支出1,117,699.58元。其中：基本支出31,980,469.65元，与上年对比增加4,695,940.56元，主要原因分析2022年东川区易地扶贫搬迁村实行属地化管理，碧谷街道行政村增加，村干部生活补助及村委会工作经费增加；项目支出3,745,000.00元，与上年对比增加815,000.00元，主要原因分析2022年属地化管理后，辖区内人口数，以及原登记地址为铜都，没有更改为碧谷的企业数增加，机动金有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出100,000.00元，主要用于人大工作正常运转的基本支出及人大会议费等。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出4,380,833.00元，主要用于政府机关工资福利支出、政府机关正常运转的基本支出、业务费、维护社会稳定费等。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出7,439,792.20元，主要用于事业人员工资及正常运转的基本支出等。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,914,000.00元，主要用保证街道正常运转经费等。

2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出618,713.96元，主要用于财政人员工资福利支出及正常运转的基本支出等。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出774,563.00元，主要用于纪检监察人员工资人员工资福利及纪检监察工作经费。

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行5,000.00元，主要用于共青团支出。

2013199一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出100,000.00元，主要用于党建工作经费。

2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行支出136,336.00元，主要用于组织人员人员工资、工资福利等。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设支出6,132,132.00元，主要用于社区居委会公用经费、党建工作经费、社区服务群众经费、社区小组工作经费、社区小组党建经费、社区干部生活补助及社区干部保险等。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休支出64,800.00元，主要用于离退休人员公用经费及医保等。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出193,200.00元，主要用于离退休人员公用经费及医保等。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,877,339.52元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金的补助550,271.95元。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出54,000.00元，主要用于死亡人员家属抚恤。

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤支出34,420.00元，主要用于因公受伤人员生活补助等。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗364,604.00元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗777,385.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助653,837.00元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21,120.07元，主要用于医疗保险缴费支出。

2110199节能环保支出-环境保护管理事物-其他环境保护管理事务支出1,075,362.36元，主要用于基层环境保护、环境保护人员工资福利支出及正常运转基本支出等。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村委员会和村党支部的补助4,932,540.23元，主要用于村委会公用经费、党建经费工作经费、小组工作经费、村干部生活补助及村干部保险等。

2130706农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助支出911,320.00元，主要用于村小组长补贴。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,463,899.36元，主要用于住房公积金缴费支出。

2240106灾害防治及应急管理支出-应急管理事物-安全监管支出150,000.00元，主要用于安全生产经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组36,843,169.23元（其中：基本支出31,980,469.65元，项目支出4,862,699.58元）。

301工资福利支出18,538,797.42元（其中：基本支出18,538,797.42元，项目支出0.00元）

302商品和服务支出8,257,543.38元（其中：基本支出3,715,860.00元，项目支出4,541,683.38元）

303对个人和家庭的补助9,820,026.43元（其中：基本支出9,725,812.23元，项目支出94,214.20元）

309资本性支出150,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出150,000.00元）

399其他支出76,802.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出76,802.00元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处本年度无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处本年度无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处本年度无与按既定政策村准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处本年度无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目53个，政府采购预算总额151,781.00元，其中：政府采购货物预算151,781.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计343,800.00元，较上年增加66,800.00元，增长24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2023年公务接待费预算为60,800.00元，较上年增加1,800.00元，增长3%，国内公务接待批次为60次，共计接待800人次。

增加原因为2023年度招商引资力度增大，上级部门调研项目次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为283,000.00元，较上年增加65,000.00元，增长30%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费283,000.00元，较上年增加65,000.00元，增长30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因为2022年底碧谷街道增加划拨的公务用车1辆，人居环境改造、乡村振兴项目增加致使车辆运行成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目为7个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。项目绩效目标具体如下：

（一）基层安全生产专项经费

项目资金安排：150,000.00元

绩效目标设置：建立健全安全生产投入保障机制，进一步提高基层监管工作保障水平，确保碧谷街道办无安全生产事故发生。监管辖内所有企业，做好安全生产宣传工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）基层环境保护专项经费

项目资金安排：100,000.00万元

绩效目标设置：一是用于每月每季度组织召开生态环境保护工作会议、生态环境专项整治等适时性工作会议；二是用于每年不少于3次生态环保写真宣传材料、宣传布标、隐患标识标牌、世界环境宣传日主题宣传活动的宣传图册制作；生态环境保护常规安全检查、隐患排查、专项整治工作；三是用于聘请相关专家，组织开展环境保护安全大检查和培训资料。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

  （三）会议费专项资金

项目资金安排：100,000.00万元

绩效目标设置：会议费是保障街道办各项会议的支出。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）维稳专项资金

项目资金安排：280,000.00元

绩效目标设置：加强禁毒、法治知识宣传，有效化解2021年社会各类矛盾，处理各类民事纠纷事件，维护社会稳定，为全街道办经济持续健康发展提供更好保障，维护人民群众合法权益。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）乡镇机动金专项经费

项目资金安排：2,710,000.00元

绩效目标设置：主要用于脱贫攻坚成效巩固工作、劳务输出工作、低保调查和残疾人联络等社会事务工作、防汛抗旱工作、森林防火和植树造林工作、集镇街道整治清理、办公区域维修维护、法律咨询服务等工作，为我街道办履行政府职责奠定坚实基础，进一步促进我街道办社会经济发展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（六）业务专项经费

项目资金安排：300,000.00万元

绩效目标设置：用于招商引资、控辍保学等教育事业发展、乡村文化振兴工作、职工业务素质提升等，为我街道办履行政府职责奠定坚实基础，进一步促进我街道办社会经济发展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（七）乡镇党建及共青团专项资金

项目资金安排：105,000.00元

绩效目标设置：用于党建、共青团等工作经费。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处机关运行经费安排3,715,860.00元，与上年对比增加633,090.00元，主要原因是人员2022年东川区易地扶贫搬迁村实行属地化管理，碧谷街道行政村增加，村委会工作经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处资产总额16,742,112.79元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程14,107,227.65元，无形资产16,050.08元，其他资产2,618,835.06元。与上年相比，本年资产总额增加1,084,314.50元，其中固定资产增加1,084,314.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300556400111

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2023年部门预算公开表20230227043455057