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昆明市东川区农业农村局2023年预算

公开目录

第一部分昆明市东川区农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市东川区农业农村局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区农业农村局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策、法规，拟定全区农业和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施；承担农业产业化经营和农业信息化体系建设；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；负责全区农业资源区划。

2.承担完善农村经营管理体制的责任。贯彻落实农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策法规；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳工作的监督管理，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

3.负责指导农村土地（含耕地、草原、水域、滩涂等）承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。为与中央部署开展的农村土地承包经营权确权登记颁证工作相衔接，农村土地承包经营权纳入不动产统一登记予以五年过渡期。过渡期内，农业主管部门会同国土资源主管部门负责指导农村土地承包经营权的统一登记工作。过渡期后，改由国土资源主管部门负责农村土地承包经营权登记工作。

4.提出全区农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议，经批准后组织实施。

5.指导粮食等主要农业产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农用地、草场、宜农滩涂、宜农湿地的利用，依法管理耕地质量，发展节水农业；规划指导农业基础设施、高产稳产农田（地）建设和中低产田（地）改造。

6.负责农产品和农业投入品质量安全监督和管理；承担提升农产品质量安全水平的责任；负责农产品生产环节的安全监管和监测；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，做好农产品“三品一标”的认证工作；指导农产品检验检测体系建设。

7.负责农业生产资料质量安全监督管理，依法开展农业行政执法；负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；负责渔业、船舶水上作业、农业机械、农产品生产加工、农村沼气等领域安全生产工作；负责并指导农业机械化和农机安全监理工作。

8.承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，协调种子等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治；负责动植物防疫和检疫工作，组织监督对区内动植物的防疫检疫工作；组织有害生物普查；负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。

9.负责全区农业科技推广及其队伍建设工作；组织重大科技项目推广和管理；参与实施农村实用人才培训工程；制定农业技术推广的规划、计划并组织实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。

10.拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作，指导生态农业、生物农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。

11.负责农业科技交流与合作；负责实施管理利用外资农业项目，发展外向型农业，促进全区农业对外开放。

12.承担东川区生物资源开发创新办公室、东川区重大动物疫病防治指挥部的日常工作；负责全区畜禽屠宰环节质量安全监督管理工作。

13.承办区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以昆明市东川区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

昆明市东川区农业农村局属一级独立核算单位，内设9个科室，分别为：办公室、人事计财科、法规科教科、农田建设管理科、种植业管理科、养殖业管理科、农业机械化管理科、农产品质量安全监管科、农村社会事业促进科。所属单位14个，分别是：昆明市东川区农业农村局（本级），昆明市东川区农机监理所(参公），昆明市东川区经济作物技术推广站，昆明市东川区农业机械技术推广站，昆明市东川区农业技术推广中心，昆明市东川区农村合作经济经营管理站，昆明市东川区农村能源环境保护监测站，昆明市东川区种子管理站，昆明市东川区渔政执法大队（参公），昆明市东川区植保植检站，昆明市东川区土壤肥料工作站，昆明市东川区畜牧科技推广站，昆明市东川区动物卫生监督所，昆明市东川区动物疫病预防控制中心。

（三）重点工作概述

1.狠抓项目储备和招商引资工作。按照云南省高标准农田储备项目库建设工作指南，加快东川区高标准农田建设项目新建及提质改造项目库储备工作。充分发挥我区独特的气候资源优势，依托现有产业基础，围绕农业主导产业、农产品深加工、农产品生产基地建设等方面编制高质量的招商项目，多渠道引进辐射面广、科技含量高、带动能力强、绿色、低碳的龙头企业，做大农业产业，带动农业产业整体发展。充分利用东川区得天独厚的立体气候资源，通过招商引资和向上争资，试点推进现代农业产业园、孵化园建设，推进以“小园”（多处产业基地）为支撑、“大园”（绿色农业产业示范园）为示范的“园中园”农业产业园体系建设。

2.加强农业面源污染防治力度。采取以点带面示范推广，在集中连片区域，大力实施薄膜回收池的建设力度；大力推广测土配方施肥和水肥一体化技术在设施农业及蔬菜、果树园艺作物上的应用，提高肥料使用效率，从源头减少肥料对环境的污染；推广太阳能杀虫灯、性诱剂、生物农药等绿色防控措施，大力推广低毒、低残留农药。进一步营造农村人居环境整治氛围。推进部门协调，统筹污水管网、厕所革命、畜禽粪污、村容村貌项目工程，整合资源推进农业面源污染及畜禽粪污整治工作。

3.建立健全产业项目风险防范机制。加快建立常态化产业项目风险防范化解机制。有效利用产业项目覆盖及帮扶数据开展产业帮扶专项防贫监测预警，做到及时发现、快速响应、适时跟进、动态清零，防止因产业项目失败致贫返贫。建立产业帮扶项目清单。加大产业帮扶项目排查工作力度。继续保持高度重视产业帮扶工作的态势，确保产业扶贫工作不松劲、机构人员保持稳定、各项任务有效落实。建立问题清单，细化工作措施。对辖区内排查出存在问题的项目要建立问题清单，针对目前排查出来的产业风险项目，制定整改方案，细化工作措施，狠抓整改落实，确保产业帮扶项目发挥最大效益。

4.加大产业政策支持。加大金融贴息、土地流转政策宣传，通过电视、宣传栏、微信等新兴媒体加大产业政策的宣传，扶强一批新型经营主体。制定东川区建立“双绑一联合”利益联结机制推进产业帮扶全覆盖实施方案、东川区建立股份合作机制实现村级集体经济全覆盖实施方案，不断夯实产业政策基础。牢固树立“工作项目化、项目清单化、清单责任化”的工作理念，认真分析研究国家、省、市支持国家重点帮扶县的政策措施，加大项目库建设，抓牢抓实项目包装、申报、建设工作，重点谋划包装一批农业产业园建设项目、农业基础设施建设项目、“一村一品”“多村一品”建设项目、绿色食品牌项目、一二三产融合发展等项目。通过加大招商引资、政策扶持、社会融资等方式解决产业发展资金问题，通过抓项目落地抓实抓好产业发展。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区农业农村局编制2023年部门预算单位共14个，分别是昆明市东川区农业农村局-本级、昆明市东川区经济作物推广站、昆明市东川区农业机械技术推广站、昆明市东川区农业技术推广中心、昆明市东川区农村合作经济经营管理站、昆明市东川区种子管理站、昆明市东川区农机监理所、昆明市东川区渔政执法大队、昆明市东川区农村能源环境保护监测站、昆明市东川区土壤肥料工作站、昆明市东川区植保植检站、昆明市东川区畜牧科技推广站、昆明市东川区动物卫生监督所、昆明市东川区动物疫病预防控制中心。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位12个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制242人，其中：行政编制38人，事业编制204人。在职实有224人，其中：财政全额保障224人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员156人，其中：离休0人，退休156人。

车辆编制5辆，实有车辆19辆，二级单位无车编，有车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年昆明市东川区农业农村局财务总收入63,891,926.27元，其中：一般公共预算56,720,926.27元，政府性基金7,021,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入150,000元，单位自有资金0元，其他收入0元。

与上年51,375,755.46元对比增加12,519,170.81元，增加原因为体现全口径预算，在编制2023年项目预算时，已按政策比例将上级应补助的资金一并编制加大了项目支出；政府性基金2023年安排了7,021,000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年昆明市东川区农业农村局财政拨款收入63,741,926.27元，其中：本年收入63,741,926.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56,720,926.27元（本级财力56,720,926.27元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款7,021,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年45,076,685.46元对比增加18,665,240.81元，增加原因为体现全口径预算，在编制2023年项目预算时，已按政策比例将上级应补助的资金一并编制加大了项目支出；政府性基金2023年安排了7,021,000元。

四、预算单位支出情况

2023年昆明市东川区农业农村局预算总支出63,891,926.27元。财政拨款安排支出63,891,926.27元，其中，基本支出45,282,462.32元，与上年43,609,456.26元对比增加1,673,006.06元，增加原因为年度内人员社保缴费基数调整、工资调资等有所增加；项目支出18,609,463.95元，与上年1,467,229.20元对比增加17,142,234.75元，增加原因为体现全口径预算，在编制2023年项目预算时，已按政策比例将上级应补助的资金一并编制加大了项目支出；政府性基金2023年安排金额比2022年多7,021,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出411,600元，主要用于保障退休人员的医保及公用经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出2,168,649.67元，主要用于农业农村局事业性开支的退休经费。

2080802“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-抚恤-伤残抚恤”支出149,780元，主要用于农业农村局伤残人员的伤残抚恤及遗属补助支出。

2130101“农林水支出-农业农村-行政运行”支出2,883,977.96元，主要用于保障农业农村局行政单位工作正常运转的基本支出；

2130104“农林水支出-农业农村-事业运行”支出26,004,156.52元，主要用于保障农业农村局事业单位工作正常运转的基本支出；

2130106“农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务”支出948,528.00元，主要用于东川区村级农科员补贴及人身意外伤害保险补助，拖拉机驾驶技能培训成本经费支出；

2130108“农林水支出-农业农村-病虫害控制”支出816,210元，主要用于东川区重大动物疫病防控、生猪异常情况强制扑杀市级补助、动物检疫监督工作、农业项目补助支出；

2130126“农林水支出-农业农村-农村社会事业”支出2,457,000元，主要用于市级农业项目及省级厕所改造建设专项补助支出；

2130135“农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用”支出260,800.01元，主要用于耕地保护与质量提升(化肥减量增效)项目补助、农业项目、农牧民补贴支出；

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出4240402.69元，主要用于全局职工基本养老保险缴费支出；

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费”支出1,259,607.81元，主要用于全局职工职业年金缴费支出；

2080801“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-抚恤-死亡抚恤”支出146,098.00元，主要用于农业农村局死亡职工遗属补助支出;

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出454,039.62元，主要用于公务员医疗支出;

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出2,265,949.56元，主要用于事业人员医疗支出;

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出1946111.39元，主要用于在职人员的公务员医疗支出;

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出63,241.49元，主要用于在职人员的重特病支出;

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出3,288,847.61元，主要用于在职人员的公积金支出;

2120816“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业农村生态环境支出”支出2,330,000元，主要用于东川区2023年度村庄保洁补助支出;

2120814“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业生产发展支出”支出4,691,000元，主要用于东川区农作物新品种展示示范基地建设、东川区阿旺镇芋头塘村人参果种植基础设施建设支出;

2129999“城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出”支出50,000元，主要用于2022年度省级城乡统筹转户专项工作经费支出;

2130109“农林水支出-农业农村-农产品质量安全”支出240,873.77元，主要用于农业项目补助支出;

2130122“农林水支出-农业农村-农业生产发展”支出2,235,000.80元，主要用于2021年农业产业振兴示范创建、2022年省级农业生产发展等补助支出;

2130124“农林水支出-农业农村-农村合作经济”支出25,940元，主要用于市级农业项目补助支出;

2130125“农林水支出-农业农村-农产品加工与促销”支出552,387.30元，“东川大洋芋”地理标志农产品保护工程项目、2022年省级农业发展补助支出;

2130153“农林水支出-农业农村-农田建设”支出3,536,544.00元，主要用于高标准农田建设项目补助支出;

2130803“农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴”支出465,180.07元，主要用于农业保险补助支出;

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组63,741,926.27元，（其中：基本支出45,282,462.32元，项目支出18,609,463.95元），具体如下：

301工资福利支出41,324,394.65元(其中：基本支41,324,394.65元，项目支出0元)。

302商品和服务支出11,689,513.94元(其中：基本支出1,175,540元，项目支出10,513,973.94元)。

303对个人和家庭的补助4,368,017.68元(其中：基本支出2,782,527.67元，项目支出1,585,490.01元)。

310资本性支出6,360,000元(其中：基本支出0元，项目支出6,360,000元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区农业农村局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区农业农村局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区农业农村局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额32,700元，其中：政府采购货物预算32,700元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计104,600元，较上年105,000元减少400元，下降0. 38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区农业农村局2023年公务接待费预算为44,600元，较上年45,000元减少400元，下降0.89%，国内公务接待批次约为115次，共计接待约850人次。

减少原因为2023年与2022年相比单位人员减少2人，公务接待费相应有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为60,000元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费60,000元，较上年60,000元无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区农业农村局机关2023年重点项目公开20个，分别为：1. 2022年省级农业发展（市本级部分）对下补助资金，完成省级农业发展各项任务；2. 耕地保护与质量提升(化肥减量增效)项目补助资金，通过推广测土配方施肥到田到地，进一步促进全区化肥减量增效，提高作物肥料利用率，实现全区化肥用量减少3%以上的目标；3. 2021年中央第二批农业资源及生态保护（农牧民补贴）补助资金，完成农牧民补贴兑付；4. 东川区农业保险保费补助资金，2023年完成玉米16万亩，水稻1万亩，油菜0.39万亩，小麦2万亩，马铃薯3.8万亩，能繁母猪1.5万头，育肥猪5万头保险投保工作；5. 2022年重大动物疫病防控省级补助经费，完成全区重大动物疫病防控任务；6. 2022年度省级城乡统筹转户专项工作经费，完成省级城乡统筹工作任务；7. 东川区阿旺镇芋头塘村人参果种植基础设施建设资金，在阿旺镇芋头塘村实施人参果种植约240亩，并配套建设灌溉等附属设施，每年带动当地长期务工岗位12个，带来务工收入15万元以上，设施配套后为每亩土地流转价格提升200元，每年增加土地流转收入4万余元，共带动85户375人；8、高素质农民培育专项资金，完成高素质农民培育。9、“东川大洋芋”地理标志农产品保护工程项目专项资金，完成“东川大洋芋”地理标志农产品展陈馆，建设通过项目的实施，从根本上解决“东川大洋芋”种薯退化、种质资源供应不足等问题，大力提升“东川大洋芋”品牌，保护好“东川大洋芋”地理标志农产品，促进“东川大洋芋”产业可持续发展。10、东川区2023年度村庄保洁补助项目经费，以“干干净迎小康”为主题，因地制宜拓展优化“三清一改”(清理农村生活垃圾、清理村内塘沟、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物，改变影响农村人居环境的不良习惯)内容，着力解决村庄环境脏乱差臭问题，引导农民群众养成良好生活习惯，逐步完善长效保洁机制，美化提升村容村貌，推动村庄清洁行动常态化、制度化、持续化，顺利通过国家大普查。11、农业保险保费省级配套补助经费，完成农业保险投保补助。12、2022年高标准农田建设管护省级补助资金，完成高标准农田管护工作。13、2022年第一批生猪异常情况强制扑杀市级补助经费，完成全区生猪异常扑杀，资金及时拨付。14、2022年省级农业生产发展专项资金，完成省级农业产业项目建设。15、东川区村级农科员补贴及人身意外伤害保险补助资金，发放并购买150名村级农技推广员补贴及人身意外保险。16、2021年农业产业振兴示范创建补助资金，完成产业振兴示范创建。17、2022年省级农村厕所改造建设专项资金，完成省级农村厕所改造任务。18、东川区村级兽医员补贴及人身意外伤害保险补助资金，发放170名村级兽医员补贴，并为每人购买意外伤害保险，推动全区畜牧业健康快速发展。19、2022年市级第一批农业项目补助资金，完成市级第一批农业项目补助。20、东川区农作物新品种展示示范基地建设项目资金，东川区碧谷街道河里湾村，建设钢骨架塑料现代化大棚20亩和农作物新品种展示示范实验圃20亩，为推进现代种业提档升级，着力构建以产业为主导、企业为主体，基地为依托、产学研相结合、“育繁推一体化”的现代种业体系，同时为完善东川区新品种展示示范基地网络，改善东川区新品种展示示范基地基础设施条件，提高展示质量，促进农作物新品种示范推广；21、拖拉机驾驶技能培训成本经费，预计培训拖拉机驾驶员16人，努力提高拖拉机驾驶员驾驶技能，减少和降低安全事故的发生。22、东川大洋芋科技特派团经费，完成洋芋品种品比试验100个，共10亩；30个样品测检。23、动物检疫监督工作专项经费，完成2023年生猪定点屠宰检疫4万头（预计），确保生猪定点屠宰入场前“非洲猪瘟”检测、入场查证验物、屠宰检疫、产品出场合格率、病害猪无害化处理率等五个率达100%。指导全区9个动物检疫申报点开展产地检疫相关工作，确保产地检疫受理率达100%；完成东川区2023年动物卫生监督相关工作。完成2023年动物检疫技术人员培训工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区农业农村局2023年安排机关运行经费10,957,033.94元，与上年1,162,479.20元对比增加9,794,554.74元，增加原因为2023年安排的项目支出中机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区农业农村局资产总额499,821,594.59元，其中，流动资产39,444,095.17元，固定资产26,758,981.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程417,409,640.54元，无形资产16,208,577.70元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加305,498,064.93元，其中固定资产增加11,599,471.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300432600100111

昆明市东川区农业农村局2023年预算公开表-改10.11(2)