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昆明市东川区工业和科技信息化局

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区工业和科技信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区工业和科技信息化局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区工业和科技信息化局

2023年预算公开目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、区工业和科技信息化法律法规及方针政策；制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进工业化与信息化融合；推进工业和科技体制改革和管理创新。

2.制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。

5.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；指导协调区级相关部门开展科技工作。

6.依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、信息服务业等新兴产业发展；调整优化黑色冶金、稀贵金属、有色冶金、化工、建材等传统产业加快发展。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

7.负责工业和信息化行业管理。负责区级机关信息网络系统建设，推行电子政务工作；负责电子政务工作的协调管理、运行维护等工作。

8.组织指导煤炭行业管理，指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合工作，负责煤矿安全生产监督管理；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织实施工业和信息化节能工作。

9.指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

10.负责引进国内外智力工作。组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。

11.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

12.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理电磁干扰事项，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13.承担推进科技军民融合发展相关工作和区盐务管理职责。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市东川区工业和科技信息化局设7个内设机构，包括：办公室、政策法规科、工业经济科、中小企业科、节能与技术创新科、科技管理科、信息化科。

所属单位2个，分别是：

1.东川区科技信息中心；

2.东川区节能监察大队。

（三）重点工作概述

1.根据优化营商环境整治要求，强化要素保障，深入企业摸清情况，“一企一策”制定针对性措施，最大限度帮助企业的解决要素需求，帮助新引进行企业解决用地难，难落地问题。

2.研究创建东川区绿色矿业发展示范区，鼓励引导矿业企业开展绿色矿山建设；有色金属采选冶企业采取“上中下游”共同发力，围绕“两个减少一个延伸”（矿山数量减少、选厂企业减少、下游产品延伸）目标，上游抓住破坏生态环境的矿山；中游抓住污染水环境的选厂；下游抓住污染大气环境的冶炼厂。

3.开展科技创新发展。突出企业创新主体地位，完善创新体系建设，加快科技成果转化展示平台建设，增强主动创新意识。重点围绕东川工业固废的综合利用项目开发，聘请国内一此有实力的科研单位和企业，同东川本地企业合作进行科技研发，达到强强联合目的，逐步不断提高东川的固废综合利用，最终实现资源化，变废为宝。

4.围绕“两示范一枢纽一中心”目标定位，“11311”工作思路，针对东川当前面临的提升总量、质量双重任务、双重压力，通过构建“1+5+X”产业体系加快新旧动能转换。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市东川区工业和科技信息化局。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 25人，事业编制19人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人，其中： 离休0人，退休74人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12,740,836.63元，其中：一般公共预算12,740,836.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少145,502.91元，主要原因分析是本年度人员退休及调动，人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12,740,836.63元，其中:本年收入12,740,836.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,740,836.63元（本级财力12,740,836.63元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少145,502.91元，主要原因分析是本年度人员退休及调动，人员减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12,740,836.63元。财政拨款安排支出12,740,836.63元，其中：基本支出10,287,706.42元，与上年对比减少494,823.76元，主要原因分析是本年度人员退休及调动，人员减少；项目支出2,453,130.21元，与上年对比增加349,320.85元，主要原因分析增加2022年清洁生产审核评估验收奖补资金及2022年中小微企业纾困以奖代补资金纳入本年度预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011399其他商贸事务支出747,858.56元，用于解决国企改制退休职工社会保险缴费；

2050201学前教育250,255.00元，用于发放工交幼儿园在职（退休）职工工资及社会保险缴纳；

2060101行政运行4,429,345.04元，主要用于保障机构正常运转；

2080501行政单位离退休1,173,133.88元，主要用于保障行政离退休人员工资；

2080502事业单位离退休627,807.24元，主要用于保障事业离退休人员工资及社会保险缴费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出752,699.52元，主要用于行政退休人员社会保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出159,963.04元，主要用于事业退休人员社会保险缴费；

2080801死亡抚恤90,000.00元，主要用于死亡抚恤；

2080802伤残抚恤153,650.00元，主要用于伤残抚恤；

2101101行政单位医疗 317,105.00元，主要用于行政人员医疗保险；

2101102事业单位医疗 189,393.00元，主要用于事业人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助548,005.00元，主要用于行政人员公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出8,467.94元，主要用于事业人员医疗保险；

2150805中小企业发展专项420,000.00元，主要用于中小微企业纾困以奖代补资金；

2210201住房公积金607,702.00元，主要用于在职人员住房公积金；

2060199其他科学技术管理事务支出235,891.65元，主要用于新冠病毒核酸检测实验室建设暨能力提升工作专项资金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出7,844,365.30元（其中：基本支出7,844,365.30元，项目支出0元）；

302商品和服务支出1,493,730.00元（其中：基本支出444,350.00元，项目支出1,049,380.00元）。

303对个人和家庭的补助1,998,991.12元（其中：基本支出1,998,991.12元，项目支出0元）；

310资本性支出235,891.65元（其中：基本支出0元，项目支出235,891.65元）；

312对企业补助1,167,858.56元（其中：基本支出0元，项目支出1,167,858.56元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区工业和科技信息化局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区工业和科技信息化局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区工业和科技信息化局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区工业和科技信息化局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区工业和科技信息化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,400.00元，较上年增加14,400.00元，增长160.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区工业和科技信息化局2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区工业和科技信息化局2023年公务接待费预算为8,400.00元，较上年减少600.00元，下降6.67%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区工业和科技信息化局2023年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加15,000.00元。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加15,000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是1辆公务用车纳入财政预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100.00%。项目绩效目标具体如下：

（一）东川区人民政府网站监管服务和技术维护服务项目补助资金

项目资金安排：105,000.00元。

绩效目标设置：昆明信息港传媒有限公司（简称乙方）对东川区人民政府网站进行监管服务和技术维护服务。乙方每周对网站及栏目的更新情况进行监测，对错别字及敏感词汇监测，对死坏链接进行监测，按月生成监测报告，并及时告之网站管理方进行处理。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：东川区人民政府门户网站维护数1个；

2.质量指标：网站运行安全适用、及时；

3.成本指标:网站运行费用105,000.00元。

4.社会效益指标：宣传东川社会文化，公开、公示各项政府信息，按照相关要求，由东川区各职能部门实时更新；

5.服务对象满意度指标：网站用户满意率，满意度达90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区工业和科技信息化局2023年机关运行经费安排440,900.00元，与上年对比减少32,710.00元，主要原因是人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区工业和科技信息化局资产总额6054125.96元，其中，流动资产3,383,338.99元，固定资产2,581,501.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产89, 285.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少87004923.12元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300330400111

昆明市东川区工业和科技信息化局2023年部门预算公开情况表20230227112644063