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昆明市东川区妇女联合会2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区妇女联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

东川区妇女联合会是中共昆明市东川区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府密切联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。东川区妇女联合会机关的主要职责是：

1.根据党的路线方针政策，党在各个时期的中心任务以及区委，市妇联的工作部署和要求，确定全区妇女工作的指导方针和目标任务，指导各乡镇妇联和区级党政机关、教科、文卫等事业单位妇委会按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。联系妇联团体会员的工作，并进行业务指导。

2.团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设，开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”等活动，实施“科技致富”、“社区服务”“家庭文明”工程，促进全区经济和社会发展。

3.宣传马克思主义妇女观，指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自立、自信、自强”的精神，宣传各行各业先进妇女，推动“女性形象”工程的实施，开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4.依法维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在政治、经济、社会、文化和家庭等方面同男子的平等权利；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建议，参与拟订有关妇女儿童的地方性法规和政策。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。

6.负责妇联组织自身建设，增强基层妇女工作的活力。协助各乡镇党委和区级有关部门党组织加强妇联领导班子和干部队伍建设，组织、指导全区妇联干部的教育培训工作，指导各级妇联加强基层妇女组织建设，开展妇女理论研究，为各级妇联工作提供理论服务。

7.负责与各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。负责同各民主党派和工商联、侨联、台联妇女的联系，开展同各地妇女之间的联谊、交往、增进友谊，加强合作，促进本地区经济发展和社会稳定。

8.承担东川区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9.承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、发展部、家庭和儿童工作部。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，东川区妇联将在省、市妇联的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委“11133”工作思路，立足本职、守正创新，坚持聚焦党建引领，接续打造“巾帼心向党 奋进新征程”党建品牌，进一步加强组织建设、队伍建设、阵地建设，结合实际开展好思想引领、普法维权、关爱帮扶、家庭文明、巾帼建功五个方面的工作，营造全社会关心妇女儿童事业的良好氛围，团结带领广大妇女及其家庭在东川经济社会高质量发展中团结奋斗、有所作为！

1.坚持不懈抓好妇联自身建设，为工作开展提供坚实保障。

（1）进一步加强组织建设。一是继续推进“基层妇联组织规范化建设”工作，提前完成“基层妇联组织规范化建设”2024年工作任务。按照省市妇联完成基层妇联组织规范化建设达标任务总数2022年不少于25%，2023年不少于40%，2024年不少于60%，2025年基本实现全覆盖的推进要求，2023年提前完成2024年建设任务，争取达到60%，完成规范化建设80家。其中机关事业单位不少于16家，村（社区）不少于60家，“两新”组织不少于4家。二是推进“新业态”两新妇联建设。坚持党建带群建，紧跟“新业态”党组织建设的步伐，加快出租车、快递、物流等行业的妇联组织覆盖。

（2）进一步加强妇联阵地建设。一是进一步巩固“妇女之家”示范点创建成效，在执委轮值活动、志愿者服务活动、家庭文明建设活动等方面加强经验总结和交流学习，促进其在各乡镇（街道）发挥示范带动作用。二是巩固“家长学校”规范化建设成果，持续开展好家庭教育讲座、持续开展亲子阅读活动、假期儿童关爱活动等。三是拓展“新时代女性学堂”工作，充分发挥“学习”阵地的作用，开展妇女技能培训、引导性培训、开展“百千万巾帼大宣讲”活动等，从思想上、技能上提升妇女素质。四是进一步擦亮省、市级示范基地招牌，发挥“领头雁”作用。持续指导好 “云南省家风教育实践基地”、昆明市“党建带妇建示范点”、昆明市五星级家长学校（桥北社区）、昆明市“新时代女性学堂”等一批东川妇女工作“金字招牌”的提档升级，加强对其经验典型的推广，发挥“领头雁”效应，带动东川更多基层妇联组织建功立业。

（3）进一步加强妇联干部队伍建设。一是按时召开东川区妇女第五次代表大会。二是针对全区基层妇联组织、村（社区）家长学校校长，举办全区妇女干部培训班1期。针对家庭教育讲师团讲师，举办家庭教育骨干培训1期。针对村（社区）妇联干部，与区司法局联合开展家庭矛盾纠纷调解培训1期。

2.用心用情用力做好五项工作，不断增强妇联引领、团结、服务能力。

（1）铸牢党建品牌，强化思想引领工作。坚持党建带妇建，围绕中心，服务大局，学习好、宣传好党的二十大精神。接续打造“巾帼心向党 奋进新征程”党建品牌，动员全区各级妇联组织中有能力的妇联干部、模范典型，组建东川区巾帼宣讲小分队，在全区广大妇女中开展党的二十大学习研讨和宣讲。

（2）发挥“联”字优势，持续开展妇女维权关爱工作。进一步完善部门协作机制，加强力量整合，拓展维权工作领域，做好婚姻家庭矛盾纠纷排查化解，整合法院、检察院、司法力量开展力所能及的维权关爱。常态化开展“三访四察五送”工作聚焦重点领域，梳理和发现妇女“急难愁盼”问题，根据实际情况及时协调解决，确实维护好妇女儿童权益。

（3）突出“关爱”主题，深入实施“巾帼暖人心”行动。持续开展“把爱带回家”困境儿童关爱活动，通过“六一”、春节等节日把党和社会各届的关爱送到广大困境留守儿童手中。对符合条件的困难女童开展救助；加强妇女健康素养宣传引导，做好低收入妇女“两癌”救助工作；建立东川区“失独”母亲数据库，探索开展“失独”母亲关爱工作。

（4）做好“家”字文章，在乡村振兴与社会治理工作中彰显妇联特色。持续开展寻找“最美家庭”活动、“好家风好家训”征集评选、“好婆婆好媳妇”评选等活动，铸牢广大妇女社会主义核心价值观，并通过妇女引领家庭参与乡村振兴、参与社会治理，为东川社会和谐稳定贡献妇联力量（2023年9月以前完成推荐、评选，10月前揭晓评选结果）。进一步开展家庭教育工作探索，加强讲师团队伍建设，持续开展家庭教育工作，不断提高东川区家庭教育工作水平。

（5）融入“发展”大局，激励广大妇女创新创业、建功立业。营造妇女发展良好环境，加强宣传、强化督办，统筹妇儿工委成员单位落实好2021-2030年东川区妇女儿童发展规划；持续开展创业就业帮扶工作，按市级下达计划开展创业担保贷款工作、技能培训、引导性培训等，为妇女就业创业提供支持；选树一批妇女个人和集体先进典型，激励广大妇女扎根基层、敬业奉献，为东川经济社会高质量发展建功立业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，分别是昆明市东川区妇女联合会。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年昆明市东川区妇女联合会财务总收入1,585,209.11元，其中：一般公共预算1,585,209.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加123,129.55元，增长8.42%，增加的主要原因：预算项目较上年增加1个，项目预算收入较增加92,584.94元。

（二）财政拨款收入情况

2023年昆明市东川区妇女联合会财政拨款收入1,585,209.11元，其中:本年收入1,585,209.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,585,209.11元（本级财力1,585,209.11元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加123,129.55元，增长8.42%，增加的主要原因：预算项目较上年增加1个，项目预算收入增加92,584.94元。

四、预算单位支出情况

2023年昆明市东川区妇女联合会预算总支出1,585,209.11元。财政拨款安排支出1,585,209.11元，其中：基本支出1,349,954.61元，与上年对比增加30,544.61元，增长2.32%，增加的主要原因：由于职工工资增加，社会保险缴费及住房公积金随之增长；项目支出235,254.50元，与上年对比增加92,584.94元，增长64.89%，增加的主要原因：本年度新增预算项目“2023年昆明市东川区妇女第五次代表大会工作经费”66,000.00元，另上年结转项目“2022年妇女儿童工作经费”较上年增加26,584.94元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901“一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行”支出843,615.00元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2012999“一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出”支出235254.50元，主要用于反映其他用于群众团体事务方面的支出；

2080501“一般公共服务支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出89,400.00元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出。

2080505“一般公共服务支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出109,422.00元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

2080506“一般公共服务支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出84,548.61元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出77,564.00元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险续费经费；

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出56,329.00元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出1,236.00元，主要用于反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出87,840.00元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区妇女联合会无对下专项转移支付事项。

    六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,200.00元，较上年减少200.00元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区妇女联合会2023年公务接待费预算为1,200.00元，较上年减少200.00元，下降14.29%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待65人次。

减少原因为人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区妇女联合会2023年度无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区妇女联合会2023年机关运行经费安排87,060.00元，与上年对比减少14,010.00元，下降13.86%，减少的主要原因：人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区妇女联合会资产总额504,772.71元，其中，流动资产247,374.89元，固定资产257,397.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11,553.12元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）上报资产月报数据。

监督索引号53011300171400111

附件：昆明市东川区妇女联合会2023年部门预算公开表20230227025606188