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昆明市东川区公安局森林警察大队2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区公安局森林警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区公安局森林警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算标表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、国有资产占有使用情况表

二十一、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区公安局森林警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依照《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《云南省珍贵树种保护条例》、《森林防火条例》等规定与之配套的行政法规、地方性法规规定，负责查处破坏森林及野生动植物资源的刑事、治安行政案件和林业刑事案件。业务上接受区林业和草原部门指导，协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通劝导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为，协同林业草原部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作；协同有关部门对濒危物种实施监督管理，查处破坏森林和野生动植资源的刑事案件、治安案件；协同有关部门组织落实各项治安防控措施、推进林区按综合治理。

2.负责管辖《刑法》分则中生产、销售伪劣商品罪中的9种案件、侵犯知识产权罪中的7中案件、危害社会公共卫生罪中的2种案件、破坏环境资源保护罪中的15种案件，共33种刑事案件；

3.承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、市局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务；

4.承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、市局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的议事协调机构的有关职责。

（二）机构设置情况

昆明市东川区公安局森林警察大队共设置2个内设机构，分别是：情报信息中队及案件侦查中队，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.保持对涉林违法犯罪打击的高压态势，加大保护林业建设成果力度；

2.严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪、打击破坏环境违法犯罪、打击食品药品和侵犯知识产权犯罪；

3.抓牢抓实队伍正规化建设，完善并巩固队伍管理的长效机制，确保各项工作顺利推进；

4.继续坚持“预防为主，打防结合”的方针，适时开展严打专项行动，保护森林资源，维护林区秩序稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，分别是昆明市东川区公安局森林警察大队。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

      2023年昆明市东川区公安局森林警察大队财务总收入3,252,330.05元，其中：一般公共预算3,252,330.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1,003,387.99元，主要原因分析：1.2022年调出两人导致人员经费减少；2.区级项目预算资金减少820,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

 2023年部门财政拨款收入3,252,330.05元，其中:本年收入3,252,330.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款元（本级财力3,252,330.05元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,003,387.99元，主要原因分析：1.2022年调出两人导致人员经费减少；2.区级项目预算资金减少820,000.00元。

四、预算单位支出情况

 2023年昆明市东川区公安局森林警察大队预算总支出3,252,330.05元。财政拨款安排支出3,252,330.05元，其中：基本支出2,952,330.05元，与上年对比减少201,218.19元，主要原因分析1.规范保险、公积金等预算；2.2022年10月调出1人；项目支出300,000.00元，与上年对比减少820,000.00元，主要原因机构改革，职能职责变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201“公共安全支出-公安-行政运行”支出2,452,376.00元，主要用于保障人员工资，机构运转等事务支出；

  2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出1,800.00元，主要用于退休人员退休人员公用经费等支出；

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出23,6371.20元，主要用于在职人员养老保险费缴纳；

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费”支出102,101.67元，主要用于退休人员职业年金费缴纳；

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行单位医疗”支出155,942.00元，主要用于在职及退休人员医保费支出；

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出99,162.98元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助费缴纳；

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”2,659.20元，主要用于在职人员工伤保险费缴纳；

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出201,897.00元，主要用于在职人员住房公积金费缴纳。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组3,252,330.05元（其中：基本支出2,734,650.05元，项目支出300,000.00元）。

301“工资福利支出”2,734,650.05元（其中：基本支出2,734,650.05元，项目支出0.00元。）

302“商品和服务支出”517,680.00元（其中：基本支出217,680.00元；项目支出300,000.00元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区公安局森林警察大队无中央配套事项

（二）与省级配套事项

昆明市东川区公安局森林警察大队无省级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

      昆明市东川区公安局森林警察大队无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区公安局森林警察大队无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,250.00元，其中：政府采购货物预算5,250.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区公安局森林警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74,000.00元，较上年增加21,600.00元，增长46.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区公安局森林警察大队2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

     昆明市东川区公安局森林警察大队2023年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少400.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为8次，共计接待30人次。

减少的原因：2022年调出2人到公安局，导致公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区公安局森林警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为72,000.00元，增加24,000.00元，上升50.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费72,000.00元，增加24,000.00元，上升50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因：2023年项目经费增加公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区公安局森林警察大队2023年机关运行经费安排21,7680.00元，与上年对比减少42,920.00元，主要原因调出2人到公安局。

（三）国有资产占有使用情况

      截至2022年12月31日，昆明市东川区公安局森林警察大队资产总额

2,365,082.34元，其中，流动资产0元，固定资产2,365,082.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,010.46元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300172300111

昆明市东川区公安局森林警察警察大队2023预算公开表20230227020624945