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昆明市东川区环卫站2023年预算公开目录

第一部分昆明市东川区环卫站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区环卫站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区环卫站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、市、区有关城市环境卫生管理的法律法规。负责建成区城市环境卫生管理工作；负责城市主要街道、广场的清扫保洁及建成区城市生活废弃物的收集、清运和处置；负责城市公厕的监督保洁和管理；负责建筑垃圾管理工作；负责城市环卫设施的设置、维护和管理；制定近远期城市环境卫生发展规划和公厕管理规划；负责城市生活垃圾分类工作。

（二）机构设置情况

我单位内设3个机构，包括：办公室、财务室、垃圾清运清扫监督管理科。核定事业编制16名，事业工勤编制3名。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化建成区城市环境卫生日常保洁管理及日常巡查检查力度。抓好辖区环境卫生综合整治工作，努力做好辖区无乱堆乱放、无暴露垃圾等。广泛开展生活垃圾分类宣传教育活动，切实推进城市生活垃圾分类工作。抓好基础设施建设，加强环卫设施的配备与建设力度，推进中转站提升改造、新建。

2.引导社会公厕对外开放，优化公厕导向服务系统。进一步提升旅游景区、主要道路、交通枢纽周边公厕服务品质。推进公厕升级改造，确保主城区新建、改造公厕等级三类以上，达标率100%。

3.着力提升垃圾分类效果，按照“末端决定前端，资源分级分类回收利用”的原则，实现垃圾干湿分开，分类收运；修订完善垃圾分类运行、管理标准；出台我区垃圾分类收集器具和运输工具标识制度；建立垃圾分类与再生资源回收功能交投点和相互衔接的物流体系，推动垃圾收运系统与再生资源回收系统有效衔接。  

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个：昆明市东川区环卫站。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；事业单位1个：昆明市东川区环卫站。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制17辆，实有车辆0辆。因环卫站2022年才独立核算，资产系统里没有划分资产，资产在主管局统一管理，故实有车辆为0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13,401,129.35元，其中：一般公共预算10,601,129.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,800,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了10,658,558.51元，主要原因分析为：2023年增加了环卫清洁保洁专项经费；环卫工人工资2022年区城市管理局机关做预算，2023年由环卫站做预算，故部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10,601,129.35元，其中:本年收入10,601,129.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,601,129.35元（本级财力10,601,129.35元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了7,858,558.51元，主要原因分析:2022年环卫工人工资在区城市管理局机关做预算，2023年在环卫站预算，故部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13,401,129.35元。财政拨款安排支出10,601,129.35元，其中：基本支出10,601,129.35元。与上年对比增加了7,858,558.51元，主要原因分析:2022年环卫工人工资在昆明市东川区城市管理局做预算，2023年在环卫站做预算，故基本支出增加。项目支出0元，与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出19,200.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出319,868.42 元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出73,067.53元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出196,195.05 元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出109,511.18元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出3,598.60 元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2120501“城乡社区支出－城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生”支出9,628,048.39元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出 251,640.18元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出10,601,129.35元，项目支出0元）。

301工资福利支出10,525,689.35元(其中：基本支出10,525,689.35元，项目支出0元)。

302商品和服务支出57,440.00元(其中：基本支出57,440.00元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助18,000.00元(其中：基本支出18,000.00元，项目支出0元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区环卫站无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区环卫站无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市东川区环卫站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1,710,000.00元，其中：政府采购货物预算900,000.00元、政府采购服务预算810,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区环卫站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,800.00元，较上年增加200.00元，增长5.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区环卫站2023年年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区环卫站2023年公务接待费预算为3,800.00元，较上年增加200.00元,增长5.60%,国内公务接待批次为8次，共计接待76人次。

增长原因为2023年环卫站调进1人，故公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区环卫站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市东川区环卫站项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目1个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%。2023年纳入区级重点项目0个，本部门的重点项目1个，项目绩效目标具体如下：

项目名称：城市环卫清洁保洁专项经费

项目资金安排:2,800,000.00元。

绩效目标设置：根据《关于印发推进爱国卫生“裸露垃圾全消除”实施方案的通知》（昆爱卫专项办〔2020〕3号）、《关于印发推进爱国卫生“公共厕所全达标”实施方案的通知 》（昆爱卫专项办〔2020〕4号）、《关于印发东川区爱国卫生“7个专项行动”方案的通知》（东政发〔2020〕56号) 文件要求。

昆明市东川区环卫站为持续巩固爱国卫生专项行动、美丽县城和文明城市成果，全力推进全区生活垃圾无裸露工作，持续提升我区城市生活环境质量。城管局建立了城区道路“全天清扫保洁”长效机制，将城管局现有373名环卫工人，明确责任范围、压实保洁任务，共负责城区35条城市主次道路约150万平方米的清扫保洁，344个垃圾堆放点垃圾日产日清，中转站正常运转，垃圾桶（箱）、果皮箱等环卫设施及周边环境清洁。城管局采用“人机”结合模式，强化道路、人行道、绿化带等区域清扫保洁及环卫设施清洗清洁工作，增加道路机械作业频次。环卫站配备41辆机械化车辆，垃圾清运车31辆、清扫保洁作业车辆10辆（其中多功能洒水车1辆、高压清洗2辆、洗扫车4辆、“雾炮车”1辆、三轮电动冲洗车2辆。）每天安排3辆清扫冲洗车和1辆扫路车对重点路段进行清扫,机扫率为80%。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

昆明市东川区环卫站将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区环卫站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区环卫站部门资产总额50,835.91元，其中，流动资产9,747.39元，固定资产41,088.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加50,835.91元，其中固定资产增加41,088.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300171800200111

附件：昆明市东川区环卫站2023年预算公开情况表20230227112318408