云南省昆明市东川区第一中学2023年度部门预算
监督索引号53011300136001300000
昆明市东川区第一中学2023年预算公开目录
第一部分昆明市东川区第一中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市东川区第一中学2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市东川区第一中学2023年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
东川一中实施初中义务教育及高中教育。以及与初、高中学历教育相关的社会服务。2023年继续完成以上教育教学工作任务，抓住教育均衡发展的锲机，提高教育教学水平。内强素质、外塑形象、优化“两风”。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，其中：2022年机构编制数310人，2022年末教职工人数285人，退休人员89人，高中学生数 2694人，初中学生数1232人。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1、加强班子建设，本学期领导班子成员得到充实，已明确分工，班子成员应各司其职、各履其责，多做事、多奉献、能担当、敢担当、懂管理、会管理、率先做事、重范于人、做好表率。
2、积极、稳妥地推进学校各种制度的建设和完善，使学校管理制度化、规范化，民主决策，科学管理。本学期要完善学校内部事关教职工切身利益的《奖励性绩效工资的发放细则》，《教师职称晋级方案》，《东川区第一中学卫生管理制度及实施办法》等系列规章制度。争取制定出台高考、中考奖励激励机制。
3、质量为要。以教学为中心，抓实教学常规建设。教务方面要做好毕业年级的月考、统测等工作。定期召开毕业年级情况通报会和质量分析会，制定出行之有效的措施。教务、教研要从信息、动员、考试、分析等多种渠道做细致的调研，采取必要的措施，为教学保驾护航。在常规工作的同时，要深入课堂，了解教师，了解学生。在有效课堂上下功夫。年级联系领导要深入课堂、深入年级办公室，了解情况，掌握第一手资料。
4.全校师生要牢牢树立安全为基，立德为首，质量为要，团结为根，担当为本，忠诚为魂的理念，内强素质，外塑形象，务实工作，潜心教育。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个，为云南省昆明市东川区第一中学。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制285人，其中：行政编制 0人，事业编制285人。在职实有285人，其中：财政全额保障285人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 89人，其中：离休 0人，退休 89人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入54,987,840.00元，其中：一般公共预算52,777,840.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入2,210,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加6,281,600.00元，主要原因分析:
1.人才引进，免费师范生新分大学生。
2.增加职工薪级工资，教师岗位工资变动。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入54,987,840.00元，其中:本年收入54,987,840.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54,987,840.00元（本级财力54,987,840.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加6,281,600.00元，主要原因分析:
1.人才引进，新分大学生。
2.增加职工薪级工资，教师岗位工资变动。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出54,987,840.00元。财政拨款安排支出54,987,840.00元，其中：基本支出52,777,840.00 元，项目支出2,210,000.00元，与上年对比增加5,566,500.00元，主要原因分析人才引进，免费师范生新分大学生。增加职工薪级工资，教师岗位工资变动；项目支出0元，与上年对比增加0元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050203“教育支出－普通教育－初中教育”支出15,720,471.00元，主要用于保障初中教育正常运转的基本支出。
2.2050204“教育支出－普通教育－高中教育”支出18,524,921.00元，主要用于保障高中教育正常运转的基本支出。
3.2050299“教育支出－普通教育－其他普通教育支出”支出2,960,708.00 元，主要用于学校教育教学工作正常运转工作经费，保障义务教育学校食堂工人，专职宿舍管理员，专职保安人员工资的基本支出。
4.2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休”支出 1,424,430.00 元，主要用于事业性开支的退休人员经费，医疗保险缴费及退休人员生活补助。
5.2080505“社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出 5,419,836.00 元，主要用于事业性开支的退休人员经费，医疗保险缴费及退休人员生活补助。
6.2080506“社会保障和就业支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出1,337,420.00元，主要用于事业性开支的退休人员经费，医疗保险缴费及退休人员生活补助。
7. 2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出 36,192.00元，主要用于伤残补助支出。
8. 2080802“社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤”支出 65,710.00 元，主要用于伤残补助支出。
9. 2101102 “社会保障和就业支出－事业单位医疗”支出 3,222,701.00元，主要用于事业性开支的退休人员经费，医疗保险缴费及退休人员生活补助。
10. 2101103 “社会保障和就业支出－公务员医疗补助”支出2,050,249.00 元，主要用于事业性开支的退休人员经费，医疗保险缴费及退休人员生活补助。
11. 2101199 “社会保障和就业支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出122,001.00元，主要用于事业性开支的退休人员经费，医疗保险缴费及退休人员生活补助。
12. 2210201 “住房公积金”支出4,103,201.00 元，主要用于事业性开支的退休人员经费，医疗保险缴费及退休人员生活补助。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出52,777,840.00元，项目支出0元）。
1.工资福利支出51,228,148.00 元(其中：基本支出 51,228,148.00 元，项目支出0元)。
2.商品和服务支出2,283,760.00 元(其中：基本支出 73,760.00 元，项目支出2,210,000.00元)。
3.对个人和家庭的补助1,475,932.00 元(其中：基本支出1,475,932.00 元，项目支出0元)。
4.资本性支出0元(其中：基本支出0元，项目支出0元)。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
按照市相关乡镇财政预算管理方式改革文件，东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制。乡镇不再承担组织税收收入的职责，乡镇作为区级的一级预算单位。实行“预算区编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式，在资金所有权和使用权不变的前提下，由区财政局直接管理乡镇财政收支。因此东川区无对下专项转移支付。
（二）与省级配套事项
按照市相关乡镇财政预算管理方式改革文件，东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制。乡镇不再承担组织税收收入的职责，乡镇作为区级的一级预算单位。实行“预算区编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式，在资金所有权和使用权不变的前提下，由区财政局直接管理乡镇财政收支。因此东川区无对下专项转移支付。
（三）按既定政策标准测算补助事项
根据上述（一）的概述，本单位无东川区无对下专项转移支付。
（四）经济社会事业发展事项
根据上述（一）的概述，本单位无东川区无对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
东川一中部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
东川一中部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算与上年一致，无增减变动，原因是：本单位2023年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
（二）公务接待费
东川一中部门2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
主要原因是：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算与上年一致，无增减变动，原因是：本单位2023年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
东川一中部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因是：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算与上年一致，无增减变动，原因是：本单位2023年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年东川一中无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属于事业单位，所以无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，东川一中部门资产总额160,194,217.41元，其中，流动资产1,831,743.65元，固定资产85,419,253.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产72,943,220.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,053,200.00元，其中固定资产增加793,200.00元。处置房屋建筑物252平方米，账面原值299,800.00 元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产39项，账面原值542,500.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011300136001300111
附件1：昆明市东川区第一中学2023年部门预算公开情况表
