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昆明市东川区交通运输局2023年部门预算

公开目录

第一部分 昆明市东川区交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区交通运输局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、国有资产占有使用情况表

   二十一、部门项目中期规划预算表

昆明市东川区交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进全区综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，提出与综合交通运输体系相适应的制度体制机制建议，优化全区交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.贯彻执行国家、省、市、区有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全区综合交通运输体系专项规划。贯彻落实省市公路、铁路、水路、民航发展政策和专项规划，衔接邮政行业规划。参与物流业发展战略和规划，贯彻落实交通运输物流有关政策和标准并监督实施。

3.贯彻落实综合交通运输地方性法规、政府规章，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。贯彻落实综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4.负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻落实基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准，拟定相关实施细则、管理办法并监督实施。负责公路、水路工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。配合推进机场、铁路项目建设工作。负责交通运输基础设施管理和维护。参与国家、省、市、区重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5.参与综合交通运输市场监管。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。负责综合交通运输枢纽、城乡客运及有关设施规划和管理工作。

6.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

7.参与协调空域资源开发利用。协助有关部门对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。配合做好机场行政管理。

8.提出全区公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出区财政性资金安排建议并监督实施。提出民航事业发展、民航基础设施建设相关资金使用建议。负责监督实施上级核准的公路、地方铁路、城市轨道交通、水路、民航固定资产投资项目。贯彻执行交通规费和公路通行费有关政策。

9.负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10.区国防动员委员会交通战备办公室设在区交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

11.负责交通运输信息化和行业科技化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。开展对外合作与交流。

12.协调上级垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作。

13.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、综合规划科、综合建设科、综合运输科、安全监管科、财务科、地方海事管理科。所属单位3个，分别是：

1.昆明市东川区地方公路管理段

2.东川区公路路政管理大队

3.昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站

（三）重点工作概述

在交通强国建设纲要精神指导下，高起点、高质量谋划好综合交通发展，加快推进现代综合交通运输体系建设。在推进东川转型发展的关键时刻，区交运局把思想认识统一到区委、区政府的安排部署上，紧紧围绕全市综合交通攻坚五年会战总体目标，加快重点交通基础设施建设，从“路、海、空、铁”多方位打造“出滇入川”交通综合枢纽。重点规划交通综合物流园及以东倘、东会高速为连接滇西和滇东北新的交通物流通道，形成以东川为中心的十字高速路网。                

1.对沿江公路进行升级改造，项目路线起点位于东川区豆腐沟村，止点位于普渡河一坪子（金沙江与普渡河汇流处），接规划茂麓至皎平渡沿江公路。整体呈东西向布设，全线建设里程50.03km。按二级公路标准建设，估算投资37.07亿元。                                                                                            

2.东川港项目一期工程截止6月货运码头桩基累计完成653根，完成总任务97.5%。中水位平台、低水位平台主体全部施工完成，剩余附属设施计划白鹤滩库区水位退至770m时开始安装。转弯平台主体全部浇筑完成。连接栈桥第五结构段后端全部完成；进港道路填筑填筑1万方；砼护面块边坡防护模板安装；完成815m标高以下全部主体工程。

专项债券申报东川港一期项目，专债争取到5个亿，资金已经到位，目前已经支出3.6亿，预计项目于2023年9月份完成建设。                        

3.配合做好新建铁路东川至巧家线（含东川支线扩能改造）项目争取。项目南起沪昆铁路小新街站，向北途经昆明市寻甸县、东川区，曲靖市会泽县，昭通市巧家县，与规划的昭通至攀枝花铁路相连，线路长189.011km。项目与内昆线（内江至昭通）、规划昭攀线（昭通至巧家）以及沪昆线将共同形成川南地区与滇中及以远地区的快捷运输通道。建成后，将成为昭通、川南及重庆与昆明、滇西和滇西南等地区货物交流主要通道，线路方案由新建东川至巧家铁路和既有东川支线扩能改造工程两部分组成，共同构成沪昆铁路与规划毕昭攀铁路的连接线。项目估算投资209.04亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共4个，分别是昆明市东川区交通运输局本级、昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站、昆明市东川区地方公路管理段、东川区公路路政管理大队。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，为昆明市东川区交通运输局；参公单位0个；事业单位3个，主要包括：昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站、昆明市东川区地方公路管理段、东川区公路路政管理大队。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制19人，机关工勤编制数5人,事业编制39人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休0人，退休23人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 98,254,013.15元，其中：一般公共预算98,208,608.15元，政府性基金39,700.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5,705.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加60,513,412.14元，主要原因分析：1.区交运局及区地方段的上年度中央、省、市级项目结转资金纳入预算编报口径。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入98,248,308.15元，其中:本年收入98,248,308.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98,208,608.15元（本级财力61,182,903.15元，专项收入37,025,705.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款39,700.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加80,097,707.14元，主要原因分析：1.区交运局及区地方段的上年度中央、省、市级项目结转资金纳入预算编报口径。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 98,254,013.15元。财政拨款安排支出 98,248,308.15元，其中：基本支出11,666,706.15元，与上年对比增加691,105.14元，主要原因分析为公务员基本绩效工资纳入工资统发并编入预算，2023年调入1人公务员，退伍军人安置1人，考试招聘录入2人；项目支出86,581,602.00元，与上年对比增加59,884,307.00元，主要原因分析1.区交运局及区地方段的上年度中央、省、市级项目结转资金纳入预算编报口径。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2140101“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－行政运行（项）”支出3,300,503.24元，主要用于交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.2140104“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－公路养护（项）”支出5,000.00元，主要用于新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

3.2140106“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－公路养护（项）”支出9,192,368元，主要用于公路养护及农村公路生命安全防护工程的建设支出。

4.2140112“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－公路运输管理（项）”支出2,149,842.84元，主要用于交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的公路运输管理支出和公路路政管理支出。

5.2140123“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－航道维护（项）”支出20,202.00元，主要用于交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的公路运输管理支出和公路路政管理支出。

6.2140199“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－其他公路水路运输支出（项）”支出2,880,220.00元，主要用于交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的其他公路水路运输方面的支出。

7.2140602“交通运输支出（类）－车辆购置税支出（款）－车辆购置税用于农村公路建设支出（项）”支出77,110,000.00元，主要用于交通运输和邮政业方面车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出756,315.20元，主要用于交通运输系统内在职人员按照国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－归口管理的行政单位离退休（项）”支出178,200.00元，主要用于行政单位离退休方面的支出。

10.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－归口管理的事业单位离退休（项）”支出234,000.00元，主要用于事业单位离退休方面的支出。

11.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出970,982.65元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－机关事业单位职业年金缴费（项）”支出334,299.87元，主要用于行政机关和事业单位的职业年金缴费方面的支出。

13.2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－其他就业补助（项）”支出39,600.00元，主要用于单位公益性岗位就业补助的支出。

14.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出28,920.00元，主要用于单位职工的丧葬抚恤费。

15.2120899“城乡社区支出（类）－国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）－其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）”支出39,700.00元，主要用于不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

16.2101101“突发公共卫生事件应急处理（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出264,904.00元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。

17.2101102“突发公共卫生事件应急处理（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出332,623.98元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

18.2101103“突发公共卫生事件应急处理（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项））”支出405,406.42元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.2101199“突发公共卫生事件应急处理（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出10,924.95元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出10,646,046.15元(其中：基本支出10,646,046.15元，项目支出0元)。

302商品和服务支出582,047.00元(其中：基本支出556,140.00元，项目支出25,907.00元)。

303对个人和家庭的补助464,520.00元(其中：基本支出464,520.00元，项目支出0元)。

310资本性支出86,461,400.00元(其中：基本支出0元，项目支出86,461,400.00元)。

312对企业补助100,000.00元(其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区交通运输局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区交通运输局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区交通运输局无相关配套事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区交通运输局无相关配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额154,384.00元，其中：政府采购货物预算154,384.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计119,400.00元，较上年增加24,000.00元，增长25.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区交通运输局2023年公务接待费预算为11,400.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次预计为8次，预计接待142人次。

与上年预算数无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为108,000.00元，较上年增加24,000.00元。其中：公务用车购置费0元，与上年预算无变化；公务用车运行维护费108,000.00元，较上年增加24,000.00元，增长28.60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增加原因：2023年事业单位车改的公务用车纳入预算安排，地方段两辆公务用车按照每辆12,000.00元标准纳入区级预算安排公务用车运行费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区交通运输局2023年度无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区交通运输局机关2023年机关运行经费安排383,772.00元，与2022年年初预算数对比增加20,802.00元。

主要原因分析:1.昆明市东川区交通运输局2022年度下达的上级航道维护资金纳入商品和服务支出机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区交通运输局资产总额6,689,028,486.28元，其中，流动资产160,093,200.10元，固定资产4,419,635.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程631,865,826.60元，无形资产291,185.20元，其他资产5,892,358,639.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,456,685,439.33元，其中固定资产减少407,372.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值20,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,200.00元,已缴入国库；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300334800111

昆明市东川区交通运输局（汇总）2023年部门预算公开情况表（2023.10.20）