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昆明市东川区交通运输局机关2023年预算

公开目录

第一部分 昆明市东川区交通运输局机关2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区交通运输局机关2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、国有资产占有使用情况表

二十一、部门项目中期规划预算表

昆明市东川区交通运输局机关2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针、政策和法规；制定全区公路、水路交通行业发展战略，并贯彻执行;2、按照省、市交通部门的统筹安排，负责全区交通道路、水路基础设施的建设，公路的规划勘测设计、工程质检、养护和管理。负责对交通市场的行政管理和行政执法，监督交通基础建设资金的管理和使用;3、负责交通运政管理，培养和完善交通运输市场。负责城乡道路运输（含租车行、城市出租汽车、旅游客运、城市公共交通运输）的管理工作；负责对旅客运输（含短、长途客运站点）、货物运输、搬运、装卸、仓储和运输服务业的管理;4、负责全区地方公路路政管理、路产路权维护，公路巡查，超限运输管理，路政行政执法;5、负责汽车维修市场、汽车驾驶培训校（站）、汽车驾驶员培训的行业管理和营运车辆综合技术检测的管理;6、负责东川辖区内的水上交通安全监督管理工作，负责全区港口、码头和水上运输的行业管理、监督检查;7、指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设，按照干管权限管理好局属单位的主要领导干部;8、负责交通质量、技术监督和交通科技工作，管理交通行业教育培训；指导交通行业协会的工作;9、协同区安全生产监督管理局、区交通安全委员会、公安局交警大队等部门共同做好交通安全工作;10、负责全区公路、水路交通行业综合统计等各类报表工作，提供信息和咨询服务;11、贯彻执行国家国防交通工作的方针、政策和法律、法规，起草全区交通战备的法规草案，制定有关政策和措施，规划全区国防交通网络布局，拟订东川区国防交通保障计划，组织国防交通保障应急队伍，指导、检查、监督本地区国防交通工作，协调处理有关问题;12、承办区委、区政府、区国防动员委员会和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、综合规划科、综合建设科、综合运输科、安全监管科、财务科、地方海事管理科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

在交通强国建设纲要精神指导下，高起点、高质量谋划好综合交通发展，加快推进现代综合交通运输体系建设。在推进东川转型发展的关键时刻，区交运局把思想认识统一到区委、区政府的安排部署上，紧紧围绕全市综合交通攻坚五年会战总体目标，加快重点交通基础设施建设，从“路、海、空、铁”多方位打造“出滇入川”交通综合枢纽。重点规划交通综合物流园及以东倘、东会高速为连接滇西和滇东北新的交通物流通道，形成以东川为中心的十字高速路网。

1.对沿江公路进行升级改造，项目路线起点位于东川区豆腐沟村，止点位于普渡河一坪子（金沙江与普渡河汇流处），接规划茂麓至皎平渡沿江公路。整体呈东西向布设，全线建设里程50.03km。按二级公路标准建设，估算投资37.07亿元。

2.东川港项目一期工程截止6月货运码头桩基累计完成653根，完成总任务97.5%。中水位平台、低水位平台主体全部施工完成，剩余附属设施计划白鹤滩库区水位退至770m时开始安装。转弯平台主体全部浇筑完成。连接栈桥第五结构段后端全部完成；进港道路填筑填筑1万方；砼护面块边坡防护模板安装；完成815m标高以下全部主体工程。

专项债券申报东川港一期项目，专债争取到5个亿，资金已经到位，目前已经支出3.6亿，预计项目于2023年9月份完成建设。

3.配合做好新建铁路东川至巧家线（含东川支线扩能改造）项目争取。项目南起沪昆铁路小新街站，向北途经昆明市寻甸县、东川区，曲靖市会泽县，昭通市巧家县，与规划的昭通至攀枝花铁路相连，线路长189.011km。项目与内昆线（内江至昭通）、规划昭攀线（昭通至巧家）以及沪昆线将共同形成川南地区与滇中及以远地区的快捷运输通道。建成后，将成为昭通、川南及重庆与昆明、滇西和滇西南等地区货物交流主要通道，线路方案由新建东川至巧家铁路和既有东川支线扩能改造工程两部分组成，共同构成沪昆铁路与规划毕昭攀铁路的连接线。项目估算投资209.04亿元。

二、预算单位基本情况

纳入昆明市东川区交通运输局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市东川区交通运输局（本级）。

在职人员编制24人，其中：行政编制19人，机关工勤编制数5人,事业编制0人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 89,177,036.10元，其中：一般公共预算89,137,336.10元，政府性基金39,700.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加77,521,644.89元，主要原因分析：区交运局的上年度中央、省、市级项目结转资金纳入预算编报口径。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入89,177,036.10元，其中:本年收入89,177,036.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89,137,336.10元（本级财力53,967,336.10元，专项收入35,170,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款39,700.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加77,583,644.89元，主要原因分析：区交运局上年度中央、省、市级项目结转资金及2023年度提前下达的车购税资金纳入预算编报口径。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 89,177,036.10元。财政拨款安排支出89,177,036.10元，其中：基本支出4,675,434.10元，与上年对比增加195,042.89元，主要原因分析为公务员基本绩效工资纳入工资统发并纳入区级预算，2023年调入1人公务员；项目支出84,501,602.00元，与上年对比增加77,326,602.00元，主要原因分析：区交运局上年度中央、省、市级项目结转资金及2023年度提前下达的车购税资金纳入预算编报口径。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2140101“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－行政运行（项）”支出3,300,503.24元，主要用于交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.2140104“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－公路养护（项）”支出5,000.00元，主要用于新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

3.2140106“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－公路养护（项）”支出4,883,000.00元，主要用于公路养护及农村公路生命安全防护工程的建设支出。

4. 2140123“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－航道维护（项）”支出20,202.00元，主要用于交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的公路运输管理支出和公路路政管理支出。

5.2140199“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－其他公路水路运输支出（项）”支出2,383,400.00元，主要用于交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的其他公路水路运输方面的支出。

6.2140602“交通运输支出（类）－车辆购置税支出（款）－车辆购置税用于农村公路建设支出（项）”支出77,110,000.00元，主要用于交通运输和邮政业方面车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

7.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出336,090.10元，主要用于交通运输系统内在职人员按照国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－归口管理的行政单位离退休（项）”支出176,400.00元，主要用于行政单位离退休方面的支出。

9.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出414,935.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－其他就业补助（项）”支出39,600.00元，主要用于单位公益性岗位就业补助的支出。

11.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出18,000.00元，主要用于单位职工的丧葬抚恤费。

12.2120899“城乡社区支出（类）－国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）－其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）”支出39,700.00元，主要用于不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

13.2101101“突发公共卫生事件应急处理（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出264,904.00元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。

14.2101103“突发公共卫生事件应急处理（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项））”支出180,634.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.2101199“突发公共卫生事件应急处理（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出4667.76元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出4,083,864.10元(其中：基本支出4,083,864.10元，项目支出0元)。

302商品和服务支出383,772.00元(其中：基本支出363,570.00元，项目支出20,202.00元)。

303对个人和家庭的补助228,000.00元(其中：基本支出228,000.00元，项目支出0元)。

310资本性支出84,381,400.00元(其中：基本支出0元，项目支出84,381,400.00元)。

312对企业补助100,000.00元(其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区交通运输局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区交通运输局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区交通运输局无相关配套事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区交通运输局无相关配套事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额46,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算36,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,600元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区交通运输局2023年公务接待费预算为4600元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次预计为8次，预计接待142人次。

与上年预算数无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为36,000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年预算无变化；公务用车运行维护费36,000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区交通运输局2023年度无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区交通运输局机关2023年机关运行经费安排383,772.00元，与2022年年初预算数对比增加20,802.00元。

主要原因分析:1.昆明市东川区交通运输局2022年度下达的上级航道维护资金纳入商品和服务支出机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区交通运输局资产总额6,678,727,179.14元，其中，流动资产154,391,071.71元，固定资产102,683.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程631,865,826.60元，无形资产8,958.62元，其他资产5,892,358,639.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,456,685,439.33元，其中固定资产减少4.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300334800100111

昆明市东川区交通运输局机关2023年部门预算公开情况表.xls